3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid :	27	Seisuga 30.09.2024
Täidetud ametikohti :	20,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	77 100	424 550	33 000	457 550	351 413	76,8	428 513	346 634	80,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	9 821	50,0	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	100	***	100	100	100,0
1.3. Täiendusõpe	875	7 200	0	7 200	7 650	106,3	8 525	7 182	84,2
1.4. Residentide koolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	8 000	10 000	0	10 000	10 000	100,0	18 000	8 551	47,5
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	85 975	461 392	33 000	494 392	378 983	76,7	464 959	372 288	80,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	172 847	77 864	46 146	124 010	93 009	75,0	265 856	165 433	62,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	132 931	384 800	0	384 800	384 800	100,0	517 731	414 853	80,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 807	0	0	0	0	***	3 807	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	38 393	0	0	0	48 925	***	87 317	64 714	74,1
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	80 174	5 000	0	5 000	9 563	191,3	89 736	42 422	47,3
2.4.2. Välislepingud	-4 859	99 470	0	99 470	6 000	6,0	1 141	22 338	1957,1
Kokku tulud teadustegevusest	423 292	567 134	46 146	613 280	542 296	88,4	965 588	709 759	73,5
3.   Muud tulud	17 294	1 000	0	1 000	1 376	137,6	18 669	217	1,2
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-41 568	0	-41 568	-40 773	98,1	-40 773	-40 773	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-1 498	0	-1 498	-1 567	104,6	-1 567	-1 567	100,0
Instituudi arengufondid	18 597	1 498	0	1 498	1 567	104,6	20 164	3 510	17,4
Tegevustulud kokku	545 157	987 957	79 146	1 067 103	881 882	82,6	1 427 039	1 043 435	73,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	687 690	79 146	806 976	673 873	627 594	93,1	46 279
1.1. Palgakulud	30 000	509 484	59 152	598 637	499 936	468 819	93,8	31 117
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	168 130	19 520	197 550	164 979	151 565	91,9	13 414
1.3. Töötuskindlustus	240	4 076	473	4 789	3 999	3 610	90,3	389
1.4. Sihtstipendiumid	0	6 000	0	6 000	4 959	3 600	72,6	1 359
2. Koolitus ja lähetused	1 000	17 466	0	18 466	15 434	13 997	90,7	1 437
3. Kantselei- ja majanduskulud	329 867	164 468	0	494 335	465 788	144 792	31,1	320 996
sh töötervishoiukulud	0	2 600	0	2 600	2 149	1 473	68,5	676
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	62 980	0	62 980	52 048	556	1,1	51 493
5. IT kulud	3 150	5 042	0	8 192	7 317	10 335	141,3	-3 018
5.1. IT kulud	150	1 042	0	1 192	1 011	10 219	1010,8	-9 208
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	4 000	0	7 000	6 306	116	1,8	6 190
6. Transpordikulud	0	700	0	700	578	488	84,4	90
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	1 300	0	2 300	2 074	3 311	159,6	-1 237
8. Investeeringud põhivarasse	170 000	0	0	170 000	170 000	196 325	115,5	-26 325
9. Muud tegevuskulud	0	3 560	0	3 560	2 942	504	17,1	2 438
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 560	0	3 560	2 942	504	17,1	2 438
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 798	0,0	-1 798
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 798	0,0	-1 798
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	44 752	0	44 752	36 984	43 734	118,2	-6 749
Tegevuskulud kokku	545 157	987 957	79 146	1 612 261	1 427 039	1 043 435	73,1	383 604