3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid :	28	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	21,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	77 100	424 550	33 000	457 550	457 550	100,0	534 650	458 947	85,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	9 821	50,0	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	24 850	***	24 850	24 850	100,0
1.3. Täiendusõpe	875	7 200	0	7 200	7 650	106,3	8 525	7 237	84,9
1.4. Residentide koolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	8 000	10 000	0	10 000	10 000	100,0	18 000	8 551	47,5
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	85 975	461 392	33 000	494 392	509 871	103,1	595 846	509 407	85,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	172 847	77 864	46 146	124 010	124 010	100,0	296 857	181 140	61,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	132 931	384 800	0	384 800	384 800	100,0	517 731	487 568	94,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 807	0	0	0	0	***	3 807	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	38 393	0	0	0	69 892	***	108 285	88 234	81,5
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	80 174	5 000	0	5 000	18 733	374,7	98 906	45 272	45,8
2.4.2. Välislepingud	-4 859	99 470	0	99 470	21 600	21,7	16 741	27 993	167,2
Kokku tulud teadustegevusest	423 292	567 134	46 146	613 280	619 035	100,9	1 042 327	830 207	79,6
3.   Muud tulud	17 294	1 000	0	1 000	1 626	162,6	18 919	260	1,4
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-41 568	0	-41 568	-41 996	101,0	-41 996	-41 996	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-1 498	0	-1 498	-1 725	115,2	-1 725	-1 725	100,0
Instituudi arengufondid	18 597	1 498	0	1 498	1 725	115,2	20 322	3 763	18,5
Tegevustulud kokku	545 157	987 957	79 146	1 067 103	1 088 535	102,0	1 633 693	1 299 916	79,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	687 690	79 146	806 976	822 377	846 908	103,0	-24 530
1.1. Palgakulud	30 000	509 484	59 152	598 637	610 057	631 903	103,6	-21 846
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	168 130	19 520	197 550	201 319	205 096	101,9	-3 777
1.3. Töötuskindlustus	240	4 076	473	4 789	4 880	4 908	100,6	-28
1.4. Sihtstipendiumid	0	6 000	0	6 000	6 121	5 000	81,7	1 121
2. Koolitus ja lähetused	1 000	17 466	0	18 466	18 817	16 741	89,0	2 076
3. Kantselei- ja majanduskulud	329 867	164 468	0	494 335	497 638	167 539	33,7	330 100
sh töötervishoiukulud	0	2 600	0	2 600	2 652	2 016	76,0	636
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	62 980	0	62 980	64 245	657	1,0	63 588
5. IT kulud	3 150	5 042	0	8 192	8 293	11 045	133,2	-2 752
5.1. IT kulud	150	1 042	0	1 192	1 213	10 845	894,3	-9 632
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	4 000	0	7 000	7 080	200	2,8	6 880
6. Transpordikulud	0	700	0	700	714	488	68,4	226
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	1 300	0	2 300	2 326	5 328	229,1	-3 002
8. Investeeringud põhivarasse	170 000	0	0	170 000	170 000	196 325	115,5	-26 325
9. Muud tegevuskulud	0	3 560	0	3 560	3 632	591	16,3	3 040
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 560	0	3 560	3 632	591	16,3	3 040
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	2 159	0,0	-2 159
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	2 159	0,0	-2 159
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	44 752	0	44 752	45 651	52 134	114,2	-6 483
Tegevuskulud kokku	545 157	987 957	79 146	1 612 261	1 633 693	1 299 916	79,6	333 777