3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid :	28	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	19,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	77 100	424 550	33 000	457 550	245 275	53,6	322 375	247 250	76,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	9 821	50,0	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	100	***	100	100	100,0
1.3. Täiendusõpe	875	7 200	0	7 200	4 700	65,3	5 575	4 700	84,3
1.4. Residentide koolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	8 000	10 000	0	10 000	0	0,0	8 000	6 551	81,9
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	85 975	461 392	33 000	494 392	259 896	52,6	345 871	268 422	77,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	172 847	77 864	46 146	124 010	62 006	50,0	234 853	133 841	57,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	132 931	384 800	0	384 800	192 400	50,0	325 331	322 716	99,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 807	0	0	0	0	***	3 807	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	38 393	0	0	0	27 957	***	66 350	44 112	66,5
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	80 174	5 000	0	5 000	9 563	191,3	89 736	40 431	45,1
2.4.2. Välislepingud	-4 859	99 470	0	99 470	6 000	6,0	1 141	16 035	1404,9
Kokku tulud teadustegevusest	423 292	567 134	46 146	613 280	297 925	48,6	721 217	557 135	77,2
3.   Muud tulud	17 294	1 000	0	1 000	1 126	112,6	18 419	177	1,0
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-41 568	0	-41 568	-20 535	49,4	-20 535	-20 535	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-1 498	0	-1 498	-601	40,1	-601	-601	100,0
Instituudi arengufondid	18 597	1 498	0	1 498	601	40,1	19 198	2 414	12,6
Tegevustulud kokku	545 157	987 957	79 146	1 067 103	538 412	50,5	1 083 570	807 013	74,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	687 690	79 146	806 976	427 051	442 784	103,7	-15 733
1.1. Palgakulud	30 000	509 484	59 152	598 637	316 908	329 240	103,9	-12 331
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	168 130	19 520	197 550	104 580	108 220	103,5	-3 640
1.3. Töötuskindlustus	240	4 076	473	4 789	2 535	2 624	103,5	-88
1.4. Sihtstipendiumid	0	6 000	0	6 000	3 027	2 700	89,2	327
2. Koolitus ja lähetused	1 000	17 466	0	18 466	9 812	10 575	107,8	-762
3. Kantselei- ja majanduskulud	329 867	164 468	0	494 335	412 850	121 682	29,5	291 168
sh töötervishoiukulud	0	2 600	0	2 600	1 312	969	73,9	343
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	62 980	0	62 980	31 777	0	0,0	31 777
5. IT kulud	3 150	5 042	0	8 192	5 694	7 748	136,1	-2 054
5.1. IT kulud	150	1 042	0	1 192	676	7 632	1129,5	-6 956
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	4 000	0	7 000	5 018	116	2,3	4 902
6. Transpordikulud	0	700	0	700	353	488	138,2	-135
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	1 300	0	2 300	1 656	3 152	190,3	-1 496
8. Investeeringud põhivarasse	170 000	0	0	170 000	170 000	196 325	115,5	-26 325
9. Muud tegevuskulud	0	3 560	0	3 560	1 796	132	7,3	1 664
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 560	0	3 560	1 796	132	7,3	1 664
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 659	0,0	-1 659
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 659	0,0	-1 659
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	44 752	0	44 752	22 580	22 469	99,5	111
Tegevuskulud kokku	545 157	987 957	79 146	1 612 261	1 083 570	807 013	74,5	276 557