3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid :	28	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	77 100	424 550	33 000	457 550	174 517	38,1	251 617	149 566	59,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	875	7 200	0	7 200	5 300	73,6	6 175	5 300	85,8
1.4. Residentide koolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	8 000	10 000	0	10 000	0	0,0	8 000	3 318	41,5
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	85 975	461 392	33 000	494 392	179 817	36,4	265 792	158 184	59,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	172 847	77 864	46 146	124 010	62 006	50,0	234 853	114 464	48,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	132 931	384 800	0	384 800	192 400	50,0	325 331	236 525	72,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 807	0	0	0	0	***	3 807	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	38 393	0	0	0	13 978	***	52 371	31 812	60,7
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	80 174	5 000	0	5 000	9 563	191,3	89 736	40 073	44,7
2.4.2. Välislepingud	-4 859	99 470	0	99 470	6 000	6,0	1 141	9 758	855,0
Kokku tulud teadustegevusest	423 292	567 134	46 146	613 280	283 947	46,3	707 239	432 633	61,2
3.   Muud tulud	17 294	1 000	0	1 000	126	12,6	17 419	23	0,1
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-41 568	0	-41 568	-20 195	48,6	-20 195	-20 195	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-1 498	0	-1 498	-655	43,7	-655	-655	100,0
Instituudi arengufondid	18 597	1 498	0	1 498	655	43,7	19 252	683	3,5
Tegevustulud kokku	545 157	987 957	79 146	1 067 103	443 695	41,6	988 852	570 673	57,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	687 690	79 146	806 976	358 985	266 441	74,2	92 545
1.1. Palgakulud	30 000	509 484	59 152	598 637	266 435	197 995	74,3	68 441
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	168 130	19 520	197 550	87 924	65 069	74,0	22 855
1.3. Töötuskindlustus	240	4 076	473	4 789	2 131	1 577	74,0	554
1.4. Sihtstipendiumid	0	6 000	0	6 000	2 495	1 800	72,2	695
2. Koolitus ja lähetused	1 000	17 466	0	18 466	8 262	5 084	61,5	3 178
3. Kantselei- ja majanduskulud	329 867	164 468	0	494 335	398 252	72 406	18,2	325 846
sh töötervishoiukulud	0	2 600	0	2 600	1 081	726	67,1	356
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	62 980	0	62 980	26 187	0	0,0	26 187
5. IT kulud	3 150	5 042	0	8 192	5 246	5 006	95,4	240
5.1. IT kulud	150	1 042	0	1 192	583	4 890	838,6	-4 307
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	4 000	0	7 000	4 663	116	2,5	4 547
6. Transpordikulud	0	700	0	700	291	488	167,7	-197
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	1 300	0	2 300	1 541	1 218	79,1	323
8. Investeeringud põhivarasse	170 000	0	0	170 000	170 000	196 325	115,5	-26 325
9. Muud tegevuskulud	0	3 560	0	3 560	1 480	0	0,0	1 480
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 560	0	3 560	1 480	0	0,0	1 480
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 621	0,0	-1 621
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 621	0,0	-1 621
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	44 752	0	44 752	18 608	22 084	118,7	-3 476
Tegevuskulud kokku	545 157	987 957	79 146	1 612 261	988 852	570 673	57,7	418 179