3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid :	28	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	19,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	77 100	424 550	33 000	457 550	209 896	45,9	286 996	192 100	66,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	875	7 200	0	7 200	4 700	65,3	5 575	4 700	84,3
1.4. Residentide koolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	8 000	10 000	0	10 000	0	0,0	8 000	6 014	75,2
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	85 975	461 392	33 000	494 392	214 596	43,4	300 571	202 814	67,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	172 847	77 864	46 146	124 010	62 006	50,0	234 853	125 214	53,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	132 931	384 800	0	384 800	192 400	50,0	325 331	279 529	85,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 807	0	0	0	0	***	3 807	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	38 393	0	0	0	20 968	***	59 360	37 477	63,1
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	80 174	5 000	0	5 000	9 563	191,3	89 736	40 073	44,7
2.4.2. Välislepingud	-4 859	99 470	0	99 470	6 000	6,0	1 141	13 250	1160,9
Kokku tulud teadustegevusest	423 292	567 134	46 146	613 280	290 936	47,4	714 228	495 544	69,4
3.   Muud tulud	17 294	1 000	0	1 000	626	62,6	17 919	99	0,6
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-41 568	0	-41 568	-20 354	49,0	-20 354	-20 354	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-1 498	0	-1 498	-601	40,1	-601	-601	100,0
Instituudi arengufondid	18 597	1 498	0	1 498	601	40,1	19 198	927	4,8
Tegevustulud kokku	545 157	987 957	79 146	1 067 103	485 804	45,5	1 030 961	678 429	65,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	687 690	79 146	806 976	389 245	336 529	86,5	52 716
1.1. Palgakulud	30 000	509 484	59 152	598 637	288 874	250 163	86,6	38 711
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	168 130	19 520	197 550	95 329	82 125	86,1	13 204
1.3. Töötuskindlustus	240	4 076	473	4 789	2 311	1 991	86,1	320
1.4. Sihtstipendiumid	0	6 000	0	6 000	2 732	2 250	82,4	482
2. Koolitus ja lähetused	1 000	17 466	0	18 466	8 951	8 834	98,7	117
3. Kantselei- ja majanduskulud	329 867	164 468	0	494 335	404 742	103 246	25,5	301 496
sh töötervishoiukulud	0	2 600	0	2 600	1 184	969	81,9	214
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	62 980	0	62 980	28 672	0	0,0	28 672
5. IT kulud	3 150	5 042	0	8 192	5 445	6 206	114,0	-760
5.1. IT kulud	150	1 042	0	1 192	624	6 090	975,5	-5 465
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	4 000	0	7 000	4 821	116	2,4	4 705
6. Transpordikulud	0	700	0	700	319	488	153,2	-170
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	1 300	0	2 300	1 592	2 776	174,4	-1 184
8. Investeeringud põhivarasse	170 000	0	0	170 000	170 000	196 325	115,5	-26 325
9. Muud tegevuskulud	0	3 560	0	3 560	1 621	132	8,1	1 489
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 560	0	3 560	1 621	132	8,1	1 489
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 659	0,0	-1 659
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 659	0,0	-1 659
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	44 752	0	44 752	20 374	22 234	109,1	-1 860
Tegevuskulud kokku	545 157	987 957	79 146	1 612 261	1 030 961	678 429	65,8	352 533