3.1.4.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
FI - Filosoofia ja semiootika
instituut |
Töötajaid : |
85 |
Seisuga
30.04.2024 |
Täidetud ametikohti : |
67,15 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
273 696 |
977 288 |
85 977 |
1 063 265 |
375 740 |
35,3 |
649 436 |
315 224 |
48,5 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
54 211 |
0 |
54 211 |
18 070 |
33,3 |
18 070 |
18 070 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
13 760 |
34,4 |
13 760 |
13 760 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
2 232 |
40 000 |
0 |
40 000 |
8 204 |
20,5 |
10 436 |
10 018 |
96,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
54 093 |
400 000 |
0 |
400 000 |
551 455 |
137,9 |
605 548 |
115 982 |
19,2 |
1.5.2. Välistoetused |
1 529 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0,0 |
1 529 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
71 000 |
0 |
71 000 |
20 515 |
28,9 |
20 515 |
20 515 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
331 551 |
1 612 499 |
85 977 |
1 698 476 |
987 744 |
58,2 |
1 319 295 |
493 569 |
37,4 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
176 340 |
174 147 |
412 755 |
586 902 |
477 386 |
81,3 |
653 726 |
192 107 |
29,4 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
209 804 |
631 500 |
0 |
631 500 |
373 100 |
59,1 |
582 904 |
241 521 |
41,4 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
108 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
83 000 |
55,3 |
191 000 |
64 234 |
33,6 |
2.3.2. Välistoetused |
215 263 |
100 000 |
0 |
100 000 |
12 100 |
12,1 |
227 363 |
91 004 |
40,0 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
2 961 |
30 000 |
0 |
30 000 |
1 639 |
5,5 |
4 601 |
4 032 |
87,6 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
712 368 |
1 085 647 |
412 755 |
1 498 402 |
947 226 |
63,2 |
1 659 594 |
592 898 |
35,7 |
3. Muud tulud |
33 193 |
50 000 |
0 |
50 000 |
46 061 |
92,1 |
79 255 |
15 718 |
19,8 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 232 |
*** |
-2 232 |
-2 232 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-81 971 |
*** |
-81 971 |
-81 971 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
73 950 |
0 |
0 |
0 |
81 971 |
*** |
155 921 |
45 270 |
29,0 |
Tegevustulud kokku |
1 151 062 |
2 748 146 |
498 732 |
3 246 878 |
1 978 799 |
60,9 |
3 129 861 |
1 063 252 |
34,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
133 300 |
2 003 631 |
498 732 |
2 635 663 |
1 875 710 |
833 637 |
44,4 |
1 042 073 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
1 394 074 |
372 744 |
1 866 818 |
1 328 550 |
601 977 |
45,3 |
726 572 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
32 500 |
460 044 |
123 006 |
615 550 |
438 066 |
196 731 |
44,9 |
241 335 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
800 |
11 153 |
2 982 |
14 935 |
10 628 |
4 768 |
44,9 |
5 860 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
75 000 |
0 |
75 000 |
53 375 |
11 680 |
21,9 |
41 695 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
63 360 |
0 |
63 360 |
45 091 |
18 480 |
41,0 |
26 611 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
35 000 |
80 000 |
0 |
115 000 |
81 842 |
34 183 |
41,8 |
47 658 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
979 762 |
170 000 |
0 |
1 149 762 |
818 245 |
26 685 |
3,3 |
791 561 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
1 209 |
2 305 |
190,7 |
-1 097 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
106 750 |
12 617 |
11,8 |
94 133 |
|
5. IT kulud |
0 |
29 500 |
0 |
29 500 |
20 994 |
5 688 |
27,1 |
15 306 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
29 000 |
0 |
29 000 |
20 638 |
5 623 |
27,2 |
15 015 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
500 |
0 |
500 |
356 |
65 |
18,3 |
291 |
|
6. Transpordikulud |
3 000 |
8 000 |
0 |
11 000 |
7 828 |
3 984 |
50,9 |
3 844 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
35 583 |
19 287 |
54,2 |
16 296 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
10 675 |
0 |
0,0 |
10 675 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
4 982 |
2 870 |
57,6 |
2 112 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
4 270 |
2 853 |
66,8 |
1 417 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
712 |
17 |
2,4 |
695 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
109 640 |
0 |
109 640 |
78 027 |
35 769 |
45,8 |
42 258 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
600 |
0 |
600 |
427 |
339 |
79,3 |
88 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
109 040 |
0 |
109 040 |
77 600 |
35 430 |
45,7 |
42 170 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
125 375 |
0 |
125 375 |
89 225 |
88 532 |
99,2 |
693 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 151 062 |
2 748 146 |
498 732 |
4 397 939 |
3 129 861 |
1 063 252 |
34,0 |
2 066 609 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|