3.1.4.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
FI - Filosoofia ja semiootika
instituut |
Töötajaid : |
85 |
Seisuga
31.05.2024 |
Täidetud ametikohti : |
66,65 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
273 696 |
977 288 |
100 977 |
1 078 265 |
476 680 |
44,2 |
750 377 |
386 693 |
51,5 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
54 211 |
0 |
54 211 |
18 070 |
33,3 |
18 070 |
18 070 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
18 159 |
45,4 |
18 159 |
18 159 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
2 232 |
40 000 |
0 |
40 000 |
9 924 |
24,8 |
12 156 |
11 738 |
96,6 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
54 093 |
400 000 |
0 |
400 000 |
551 455 |
137,9 |
605 548 |
144 338 |
23,8 |
1.5.2. Välistoetused |
1 529 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0,0 |
1 529 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
71 000 |
0 |
71 000 |
20 515 |
28,9 |
20 515 |
20 515 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
331 551 |
1 612 499 |
100 977 |
1 713 476 |
1 094 804 |
63,9 |
1 426 355 |
599 513 |
42,0 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
176 340 |
174 147 |
422 755 |
596 902 |
487 386 |
81,7 |
663 726 |
243 459 |
36,7 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
209 804 |
631 500 |
0 |
631 500 |
409 100 |
64,8 |
618 904 |
294 043 |
47,5 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
108 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
83 000 |
55,3 |
191 000 |
79 327 |
41,5 |
2.3.2. Välistoetused |
215 263 |
100 000 |
0 |
100 000 |
12 300 |
12,3 |
227 563 |
111 805 |
49,1 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
2 961 |
30 000 |
0 |
30 000 |
9 639 |
32,1 |
12 601 |
7 307 |
58,0 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
712 368 |
1 085 647 |
422 755 |
1 508 402 |
1 001 426 |
66,4 |
1 713 794 |
735 940 |
42,9 |
3. Muud tulud |
33 193 |
50 000 |
0 |
50 000 |
47 306 |
94,6 |
80 499 |
20 329 |
25,3 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 232 |
*** |
-2 232 |
-2 232 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-83 607 |
*** |
-83 607 |
-83 607 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
73 950 |
0 |
0 |
0 |
83 607 |
*** |
157 557 |
57 424 |
36,4 |
Tegevustulud kokku |
1 151 062 |
2 748 146 |
523 732 |
3 271 878 |
2 141 304 |
65,4 |
3 292 365 |
1 327 367 |
40,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
133 300 |
2 003 631 |
523 732 |
2 660 663 |
1 980 555 |
1 055 863 |
53,3 |
924 691 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
1 394 074 |
391 429 |
1 885 503 |
1 403 538 |
761 417 |
54,2 |
642 122 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
32 500 |
460 044 |
129 172 |
621 716 |
462 795 |
249 148 |
53,8 |
213 648 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
800 |
11 153 |
3 131 |
15 084 |
11 228 |
6 039 |
53,8 |
5 189 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
75 000 |
0 |
75 000 |
55 829 |
15 500 |
27,8 |
40 329 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
63 360 |
0 |
63 360 |
47 164 |
23 760 |
50,4 |
23 404 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
35 000 |
80 000 |
0 |
115 000 |
85 604 |
46 910 |
54,8 |
38 694 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
979 762 |
170 000 |
0 |
1 149 762 |
855 864 |
36 516 |
4,3 |
819 348 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
1 501 |
3 255 |
216,9 |
-1 754 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
111 658 |
14 441 |
12,9 |
97 216 |
|
5. IT kulud |
0 |
29 500 |
0 |
29 500 |
21 959 |
7 622 |
34,7 |
14 338 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
29 000 |
0 |
29 000 |
21 587 |
7 556 |
35,0 |
14 031 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
500 |
0 |
500 |
372 |
65 |
17,5 |
307 |
|
6. Transpordikulud |
3 000 |
8 000 |
0 |
11 000 |
8 188 |
6 105 |
74,6 |
2 083 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
37 219 |
21 675 |
58,2 |
15 544 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
11 166 |
0 |
0,0 |
11 166 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
5 211 |
2 992 |
57,4 |
2 219 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
4 466 |
2 853 |
63,9 |
1 613 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
744 |
139 |
18,6 |
606 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
109 640 |
0 |
109 640 |
81 614 |
43 770 |
53,6 |
37 844 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
600 |
0 |
600 |
447 |
731 |
163,8 |
-285 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
109 040 |
0 |
109 040 |
81 168 |
43 039 |
53,0 |
38 129 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
125 375 |
0 |
125 375 |
93 327 |
91 473 |
98,0 |
1 855 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 151 062 |
2 748 146 |
523 732 |
4 422 939 |
3 292 365 |
1 327 367 |
40,3 |
1 964 998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|