3.1.4.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
FI - Filosoofia ja semiootika
instituut |
Töötajaid : |
85 |
Seisuga
30.06.2024 |
Täidetud ametikohti : |
65,85 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
273 696 |
977 288 |
100 977 |
1 078 265 |
562 621 |
52,2 |
836 317 |
567 017 |
67,8 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
54 211 |
0 |
54 211 |
18 070 |
33,3 |
18 070 |
18 070 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
21 999 |
55,0 |
21 999 |
21 999 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
2 232 |
40 000 |
0 |
40 000 |
9 924 |
24,8 |
12 156 |
13 581 |
111,7 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
54 093 |
400 000 |
0 |
400 000 |
551 455 |
137,9 |
605 548 |
272 503 |
45,0 |
1.5.2. Välistoetused |
1 529 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0,0 |
1 529 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
71 000 |
0 |
71 000 |
20 515 |
28,9 |
20 515 |
20 515 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
331 551 |
1 612 499 |
100 977 |
1 713 476 |
1 184 585 |
69,1 |
1 516 135 |
913 686 |
60,3 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
176 340 |
174 147 |
422 755 |
596 902 |
487 386 |
81,7 |
663 726 |
332 590 |
50,1 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
209 804 |
631 500 |
0 |
631 500 |
409 100 |
64,8 |
618 904 |
360 589 |
58,3 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
108 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
83 000 |
55,3 |
191 000 |
100 079 |
52,4 |
2.3.2. Välistoetused |
215 263 |
100 000 |
0 |
100 000 |
12 300 |
12,3 |
227 563 |
140 534 |
61,8 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
2 961 |
30 000 |
0 |
30 000 |
9 639 |
32,1 |
12 601 |
14 008 |
111,2 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
712 368 |
1 085 647 |
422 755 |
1 508 402 |
1 001 426 |
66,4 |
1 713 794 |
947 799 |
55,3 |
3. Muud tulud |
33 193 |
50 000 |
0 |
50 000 |
47 947 |
95,9 |
81 141 |
24 355 |
30,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 232 |
*** |
-2 232 |
-2 232 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-83 647 |
*** |
-83 647 |
-83 647 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
73 950 |
0 |
0 |
0 |
83 647 |
*** |
157 597 |
78 593 |
49,9 |
Tegevustulud kokku |
1 151 062 |
2 748 146 |
523 732 |
3 271 878 |
2 231 726 |
68,2 |
3 382 788 |
1 878 554 |
55,5 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
133 300 |
2 003 631 |
523 732 |
2 660 663 |
2 034 949 |
1 490 664 |
73,3 |
544 285 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
1 394 074 |
391 429 |
1 885 503 |
1 442 085 |
1 079 390 |
74,8 |
362 695 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
32 500 |
460 044 |
129 172 |
621 716 |
475 506 |
353 716 |
74,4 |
121 790 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
800 |
11 153 |
3 131 |
15 084 |
11 537 |
8 568 |
74,3 |
2 969 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
75 000 |
0 |
75 000 |
57 362 |
19 950 |
34,8 |
37 412 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
63 360 |
0 |
63 360 |
48 459 |
29 040 |
59,9 |
19 419 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
35 000 |
80 000 |
0 |
115 000 |
87 955 |
61 079 |
69,4 |
26 876 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
979 762 |
170 000 |
0 |
1 149 762 |
879 370 |
47 140 |
5,4 |
832 230 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 124 |
3 751 |
176,6 |
-1 627 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
114 724 |
86 409 |
75,3 |
28 315 |
|
5. IT kulud |
0 |
29 500 |
0 |
29 500 |
22 562 |
9 662 |
42,8 |
12 900 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
29 000 |
0 |
29 000 |
22 180 |
9 532 |
43,0 |
12 648 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
500 |
0 |
500 |
382 |
131 |
34,1 |
252 |
|
6. Transpordikulud |
3 000 |
8 000 |
0 |
11 000 |
8 413 |
6 659 |
79,1 |
1 754 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
38 241 |
31 117 |
81,4 |
7 124 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
11 472 |
0 |
0,0 |
11 472 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
5 354 |
3 510 |
65,6 |
1 844 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
4 589 |
2 853 |
62,2 |
1 736 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
765 |
657 |
85,9 |
108 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
109 640 |
0 |
109 640 |
83 856 |
50 780 |
60,6 |
33 075 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
600 |
0 |
600 |
459 |
731 |
159,4 |
-272 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
109 040 |
0 |
109 040 |
83 397 |
50 049 |
60,0 |
33 348 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
125 375 |
0 |
125 375 |
95 890 |
91 533 |
95,5 |
4 357 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 151 062 |
2 748 146 |
523 732 |
4 422 939 |
3 382 788 |
1 878 554 |
55,5 |
1 504 234 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|