ÜLDFONDI
MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve täpsustus |
Täpsustatud eelarve |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud laekumine |
Kulud |
% |
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
2 607 444 |
22 054 607 |
-145 570 |
21 909 037 |
11 672 270 |
53,3 |
14 279 713 |
12 168 236 |
85,2 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
1 087 085 |
0 |
1 087 085 |
549 672 |
50,6 |
549 672 |
549 672 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
387 428 |
0 |
387 428 |
165 984 |
42,8 |
165 984 |
165 984 |
100,0 |
1.4. Residentide koolitus |
0 |
237 475 |
0 |
237 475 |
119 974 |
50,5 |
119 974 |
119 974 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
91 699 |
0 |
91 699 |
108 731 |
118,6 |
108 731 |
108 731 |
100,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
145 295 |
0 |
145 295 |
19 633 |
13,5 |
19 633 |
19 633 |
100,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
55 087 |
0 |
55 087 |
16 061 |
29,2 |
16 061 |
16 061 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
2 607 444 |
24 058 675 |
-145 570 |
23 913 105 |
12 652 326 |
52,9 |
15 259 769 |
13 148 292 |
86,2 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
2 250 000 |
50,0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
100,0 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
0 |
3 158 928 |
0 |
3 158 928 |
1 592 737 |
50,4 |
1 592 737 |
1 592 737 |
100,0 |
2.3. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
738 844 |
266 026 |
1 004 870 |
1 006 568 |
100,2 |
1 006 568 |
1 006 568 |
100,0 |
2.3.2. Välistoetused |
0 |
1 101 904 |
90 269 |
1 192 173 |
532 618 |
44,7 |
532 618 |
532 618 |
100,0 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
1 125 431 |
0 |
1 125 431 |
83 824 |
7,4 |
83 824 |
83 824 |
100,0 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
879 168 |
0 |
879 168 |
335 705 |
38,2 |
335 705 |
335 705 |
100,0 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
332 846 |
0 |
332 846 |
79 901 |
24,0 |
79 901 |
79 901 |
100,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
0 |
11 837 121 |
356 295 |
12 193 416 |
5 881 353 |
48,2 |
5 881 353 |
5 881 353 |
100,0 |
3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
0 |
647 538 |
0 |
647 538 |
96 710 |
14,9 |
96 710 |
96 710 |
100,0 |
Kokku muud tulud |
0 |
647 538 |
0 |
647 538 |
96 710 |
14,9 |
96 710 |
96 710 |
100,0 |
Kokku |
2 607 444 |
36 543 334 |
210 725 |
36 754 059 |
18 630 389 |
50,7 |
21 237 833 |
19 126 355 |
90,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve täpsustus |
Korrigeeritud eelarve |
Jooksev eelarve |
Jooksva eelarve täitmine |
|
|
% |
Kulud |
|
|
|
|
|
2. Rektoraat |
423 472 |
3 982 510 |
203 225 |
4 609 207 |
1 703 337 |
82,0 |
1 396 431 |
|
|
Üldfondi ülelaekumine |
|
|
|
|
0 |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Valdkonnavälised asutused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Raamatukogu |
169 096 |
3 513 660 |
2 000 |
3 684 756 |
1 342 316 |
88,4 |
1 186 532 |
|
|
4.2. Ülikooli muuseum |
202 381 |
1 042 334 |
5 500 |
1 250 214 |
555 325 |
74,6 |
414 361 |
|
|
4.3. Loodusmuuseum ja
botaanikaaed |
-33 984 |
1 112 444 |
0 |
1 078 460 |
336 831 |
133,7 |
450 380 |
|
|
4.4. Teaduskool |
93 592 |
152 533 |
0 |
246 125 |
144 436 |
50,6 |
73 085 |
|
|
Kokku |
431 085 |
5 820 970 |
7 500 |
6 259 555 |
2 378 908 |
89,3 |
2 124 359 |
|
|
|
|
|
5. Tugistruktuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. Rektoraadi büroo |
165 092 |
693 838 |
0 |
693 838 |
396 372 |
68,1 |
270 062 |
|
|
5.2. Siseauditi büroo |
19 819 |
296 208 |
0 |
316 027 |
118 555 |
75,7 |
89 726 |
|
|
5.3. Õppeosakond |
136 573 |
2 026 683 |
0 |
2 163 256 |
812 134 |
93,7 |
761 211 |
|
|
5.4.
Õppimis- ja õpetamiskeskus |
0 |
708 086 |
0 |
708 086 |
236 029 |
76,9 |
181 584 |
|
|
5.5.
Üliõpilaskonna büroo |
18 170 |
174 255 |
0 |
192 425 |
76 255 |
60,3 |
45 954 |
|
|
5.6. Grandikeskus |
109 367 |
1 209 657 |
0 |
1 319 024 |
512 586 |
67,5 |
345 824 |
|
|
5.7. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
81 135 |
1 173 153 |
0 |
1 254 288 |
472 186 |
74,4 |
351 248 |
|
|
5.8. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli
osakond |
191 032 |
1 138 699 |
0 |
1 138 699 |
570 598 |
70,4 |
401 811 |
|
|
5.9. Kantselei |
27 115 |
479 494 |
0 |
506 609 |
186 947 |
84,9 |
158 685 |
|
|
5.10. Turundus- ja
kommunikatsiooniosakond |
69 283 |
1 543 892 |
0 |
1 613 175 |
583 914 |
82,6 |
482 253 |
|
|
5.11. Kinnisvaraosakond |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
|
5.12. Infotehnoloogia
osakond |
709 092 |
5 408 068 |
0 |
6 117 160 |
2 511 782 |
80,6 |
2 025 256 |
|
|
5.13. Rahandusosakond |
58 931 |
1 192 186 |
0 |
1 251 116 |
456 326 |
90,7 |
414 051 |
|
|
5.14. Hankeosakond |
23 774 |
273 193 |
0 |
296 967 |
114 838 |
83,6 |
96 059 |
|
|
5.15. Personaliosakond |
121 161 |
1 018 723 |
0 |
1 139 884 |
460 736 |
75,7 |
348 921 |
|
|
5.16. Kirjastus |
22 342 |
179 952 |
0 |
202 294 |
82 326 |
83,7 |
68 915 |
|
|
Kokku |
1 752 886 |
17 516 087 |
0 |
18 912 849 |
7 591 582 |
79,6 |
6 041 560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Suunamine
kapitalieelarvesse |
0 |
9 223 768 |
0 |
9 223 768 |
9 564 005 |
100,0 |
9 564 005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD kokku |
2 607 444 |
36 543 334 |
210 725 |
39 005 379 |
21 237 833 |
90,1 |
19 126 355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|