ÜLDFONDI
MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve täpsustus |
Täpsustatud eelarve |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud laekumine |
Kulud |
% |
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
2 607 444 |
22 054 607 |
-152 570 |
21 902 037 |
16 095 926 |
73,5 |
18 703 370 |
16 523 855 |
88,3 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
1 087 085 |
0 |
1 087 085 |
627 135 |
57,7 |
627 135 |
627 135 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
387 428 |
0 |
387 428 |
231 689 |
59,8 |
231 689 |
231 689 |
100,0 |
1.4. Residentide koolitus |
0 |
237 475 |
0 |
237 475 |
119 974 |
50,5 |
119 974 |
119 974 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
91 699 |
0 |
91 699 |
114 323 |
124,7 |
114 323 |
114 323 |
100,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
145 295 |
0 |
145 295 |
28 305 |
19,5 |
28 305 |
28 305 |
100,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
55 087 |
0 |
55 087 |
101 268 |
183,8 |
101 268 |
101 268 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
2 607 444 |
24 058 675 |
-152 570 |
23 906 105 |
17 318 620 |
72,4 |
19 926 064 |
17 746 549 |
89,1 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
2 250 000 |
50,0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
100,0 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
0 |
3 158 928 |
0 |
3 158 928 |
1 600 345 |
50,7 |
1 600 345 |
1 600 345 |
100,0 |
2.3. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
738 844 |
266 026 |
1 004 870 |
1 263 595 |
125,7 |
1 263 595 |
1 263 595 |
100,0 |
2.3.2. Välistoetused |
0 |
1 101 904 |
90 269 |
1 192 173 |
954 914 |
80,1 |
954 914 |
954 914 |
100,0 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
1 125 431 |
0 |
1 125 431 |
107 118 |
9,5 |
107 118 |
107 118 |
100,0 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
879 168 |
0 |
879 168 |
413 559 |
47,0 |
413 559 |
413 559 |
100,0 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
332 846 |
0 |
332 846 |
121 088 |
36,4 |
121 088 |
121 088 |
100,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
0 |
11 837 121 |
356 295 |
12 193 416 |
6 710 618 |
55,0 |
6 710 618 |
6 710 618 |
100,0 |
3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
0 |
647 538 |
0 |
647 538 |
161 852 |
25,0 |
161 852 |
161 852 |
100,0 |
Kokku muud tulud |
0 |
647 538 |
0 |
647 538 |
161 852 |
25,0 |
161 852 |
161 852 |
100,0 |
Kokku |
2 607 444 |
36 543 334 |
203 725 |
36 747 059 |
24 191 091 |
65,8 |
26 798 534 |
24 619 020 |
91,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve täpsustus |
Korrigeeritud eelarve |
Jooksev eelarve |
Jooksva eelarve täitmine |
|
|
% |
Kulud |
|
|
|
|
|
2. Rektoraat |
423 472 |
3 982 510 |
152 503 |
4 558 485 |
2 393 482 |
83,2 |
1 990 560 |
|
|
Üldfondi ülelaekumine |
|
|
|
|
0 |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Valdkonnavälised asutused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Raamatukogu |
169 096 |
3 513 660 |
2 000 |
3 684 756 |
1 927 926 |
93,9 |
1 809 568 |
|
|
4.2. Ülikooli muuseum |
202 381 |
1 042 334 |
5 500 |
1 250 214 |
729 048 |
104,3 |
760 042 |
|
|
4.3. Loodusmuuseum ja
botaanikaaed |
-33 984 |
1 112 444 |
0 |
1 078 460 |
522 238 |
121,5 |
634 334 |
|
|
4.4. Teaduskool |
93 592 |
152 533 |
0 |
246 125 |
169 858 |
66,3 |
112 680 |
|
|
Kokku |
431 085 |
5 820 970 |
7 500 |
6 259 555 |
3 349 070 |
99,0 |
3 316 624 |
|
|
|
|
|
5. Tugistruktuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. Rektoraadi büroo |
165 092 |
693 838 |
0 |
693 838 |
512 011 |
80,8 |
413 771 |
|
|
5.2. Siseauditi büroo |
19 819 |
296 208 |
33 622 |
349 649 |
201 545 |
74,2 |
149 533 |
|
|
5.3. Õppeosakond |
136 573 |
2 026 683 |
0 |
2 163 256 |
1 149 914 |
96,4 |
1 108 086 |
|
|
5.4.
Õppimis- ja õpetamiskeskus |
0 |
708 086 |
0 |
708 086 |
354 043 |
85,5 |
302 749 |
|
|
5.5.
Üliõpilaskonna büroo |
18 170 |
174 255 |
0 |
192 425 |
105 297 |
72,1 |
75 956 |
|
|
5.6. Grandikeskus |
109 367 |
1 209 657 |
0 |
1 319 024 |
714 195 |
74,9 |
535 135 |
|
|
5.7. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
81 135 |
1 173 153 |
0 |
1 254 288 |
667 712 |
80,2 |
535 784 |
|
|
5.8. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli
osakond |
191 032 |
1 138 699 |
0 |
1 138 699 |
760 381 |
69,4 |
527 885 |
|
|
5.9. Kantselei |
27 115 |
479 494 |
0 |
506 609 |
266 862 |
89,7 |
239 314 |
|
|
5.10. Turundus- ja
kommunikatsiooniosakond |
69 283 |
1 543 892 |
10 100 |
1 623 275 |
851 329 |
90,2 |
768 253 |
|
|
5.11. Kinnisvaraosakond |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
|
5.12. Infotehnoloogia
osakond |
709 092 |
5 408 068 |
0 |
6 117 160 |
3 413 126 |
84,4 |
2 879 960 |
|
|
5.13. Rahandusosakond |
58 931 |
1 192 186 |
0 |
1 251 116 |
655 024 |
76,9 |
503 556 |
|
|
5.14. Hankeosakond |
23 774 |
273 193 |
0 |
296 967 |
160 370 |
90,8 |
145 555 |
|
|
5.15. Personaliosakond |
121 161 |
1 018 723 |
0 |
1 139 884 |
630 523 |
82,4 |
519 242 |
|
|
5.16. Kirjastus |
22 342 |
179 952 |
0 |
202 294 |
112 318 |
94,1 |
105 726 |
|
|
Kokku |
1 752 886 |
17 516 087 |
43 722 |
18 956 571 |
10 554 652 |
83,5 |
8 810 505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Suunamine
kapitalieelarvesse |
0 |
9 223 768 |
0 |
9 223 768 |
10 501 330 |
100,0 |
10 501 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD kokku |
2 607 444 |
36 543 334 |
203 725 |
38 998 379 |
26 798 534 |
91,9 |
24 619 020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|