ÜLDFONDI
MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve täpsustus |
Täpsustatud eelarve |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud laekumine |
Kulud |
% |
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
2 607 444 |
22 054 607 |
-145 570 |
21 909 037 |
14 585 630 |
66,6 |
17 193 073 |
14 967 824 |
87,1 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
1 087 085 |
0 |
1 087 085 |
594 069 |
54,6 |
594 069 |
594 069 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
387 428 |
0 |
387 428 |
200 149 |
51,7 |
200 149 |
200 149 |
100,0 |
1.4. Residentide koolitus |
0 |
237 475 |
0 |
237 475 |
119 974 |
50,5 |
119 974 |
119 974 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
91 699 |
0 |
91 699 |
111 336 |
121,4 |
111 336 |
111 336 |
100,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
145 295 |
0 |
145 295 |
26 085 |
18,0 |
26 085 |
26 085 |
100,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
55 087 |
0 |
55 087 |
17 153 |
31,1 |
17 153 |
17 153 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
2 607 444 |
24 058 675 |
-145 570 |
23 913 105 |
15 654 394 |
65,5 |
18 261 838 |
16 036 589 |
87,8 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
2 250 000 |
50,0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
100,0 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
0 |
3 158 928 |
0 |
3 158 928 |
1 600 345 |
50,7 |
1 600 345 |
1 600 345 |
100,0 |
2.3. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
738 844 |
266 026 |
1 004 870 |
1 113 682 |
110,8 |
1 113 682 |
1 113 682 |
100,0 |
2.3.2. Välistoetused |
0 |
1 101 904 |
90 269 |
1 192 173 |
742 924 |
62,3 |
742 924 |
742 924 |
100,0 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
1 125 431 |
0 |
1 125 431 |
59 907 |
5,3 |
59 907 |
59 907 |
100,0 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
879 168 |
0 |
879 168 |
377 195 |
42,9 |
377 195 |
377 195 |
100,0 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
332 846 |
0 |
332 846 |
98 740 |
29,7 |
98 740 |
98 740 |
100,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
0 |
11 837 121 |
356 295 |
12 193 416 |
6 242 793 |
51,2 |
6 242 793 |
6 242 793 |
100,0 |
3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
0 |
647 538 |
0 |
647 538 |
131 720 |
20,3 |
131 720 |
131 720 |
100,0 |
Kokku muud tulud |
0 |
647 538 |
0 |
647 538 |
131 720 |
20,3 |
131 720 |
131 720 |
100,0 |
Kokku |
2 607 444 |
36 543 334 |
210 725 |
36 754 059 |
22 028 907 |
59,9 |
24 636 351 |
22 411 102 |
91,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve täpsustus |
Korrigeeritud eelarve |
Jooksev eelarve |
Jooksva eelarve täitmine |
|
|
% |
Kulud |
|
|
|
|
|
2. Rektoraat |
423 472 |
3 982 510 |
169 603 |
4 575 585 |
2 032 949 |
83,1 |
1 690 154 |
|
|
Üldfondi ülelaekumine |
|
|
|
|
0 |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Valdkonnavälised asutused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Raamatukogu |
169 096 |
3 513 660 |
2 000 |
3 684 756 |
1 635 121 |
89,8 |
1 469 144 |
|
|
4.2. Ülikooli muuseum |
202 381 |
1 042 334 |
5 500 |
1 250 214 |
642 187 |
99,7 |
640 291 |
|
|
4.3. Loodusmuuseum ja
botaanikaaed |
-33 984 |
1 112 444 |
0 |
1 078 460 |
429 534 |
125,5 |
539 192 |
|
|
4.4. Teaduskool |
93 592 |
152 533 |
0 |
246 125 |
157 147 |
59,1 |
92 825 |
|
|
Kokku |
431 085 |
5 820 970 |
7 500 |
6 259 555 |
2 863 989 |
95,7 |
2 741 453 |
|
|
|
|
|
5. Tugistruktuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. Rektoraadi büroo |
165 092 |
693 838 |
0 |
693 838 |
454 191 |
72,7 |
330 382 |
|
|
5.2. Siseauditi büroo |
19 819 |
296 208 |
33 622 |
349 649 |
176 861 |
64,7 |
114 461 |
|
|
5.3. Õppeosakond |
136 573 |
2 026 683 |
0 |
2 163 256 |
981 024 |
95,1 |
932 714 |
|
|
5.4.
Õppimis- ja õpetamiskeskus |
0 |
708 086 |
0 |
708 086 |
295 036 |
78,2 |
230 688 |
|
|
5.5.
Üliõpilaskonna büroo |
18 170 |
174 255 |
0 |
192 425 |
90 776 |
68,0 |
61 709 |
|
|
5.6. Grandikeskus |
109 367 |
1 209 657 |
0 |
1 319 024 |
613 390 |
74,0 |
454 213 |
|
|
5.7. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
81 135 |
1 173 153 |
0 |
1 254 288 |
569 949 |
76,7 |
437 093 |
|
|
5.8. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli
osakond |
191 032 |
1 138 699 |
0 |
1 138 699 |
665 490 |
69,0 |
459 361 |
|
|
5.9. Kantselei |
27 115 |
479 494 |
0 |
506 609 |
226 904 |
86,4 |
196 020 |
|
|
5.10. Turundus- ja
kommunikatsiooniosakond |
69 283 |
1 543 892 |
0 |
1 613 175 |
712 572 |
95,3 |
679 254 |
|
|
5.11. Kinnisvaraosakond |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
|
5.12. Infotehnoloogia
osakond |
709 092 |
5 408 068 |
0 |
6 117 160 |
2 962 454 |
81,0 |
2 398 247 |
|
|
5.13. Rahandusosakond |
58 931 |
1 192 186 |
0 |
1 251 116 |
555 675 |
71,2 |
395 864 |
|
|
5.14. Hankeosakond |
23 774 |
273 193 |
0 |
296 967 |
137 604 |
85,3 |
117 309 |
|
|
5.15. Personaliosakond |
121 161 |
1 018 723 |
0 |
1 139 884 |
545 629 |
79,8 |
435 230 |
|
|
5.16. Kirjastus |
22 342 |
179 952 |
0 |
202 294 |
97 322 |
84,7 |
82 415 |
|
|
Kokku |
1 752 886 |
17 516 087 |
33 622 |
18 946 471 |
9 084 878 |
80,6 |
7 324 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Suunamine
kapitalieelarvesse |
0 |
9 223 768 |
0 |
9 223 768 |
10 654 535 |
100,0 |
10 654 535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD kokku |
2 607 444 |
36 543 334 |
210 725 |
39 005 379 |
24 636 351 |
91,0 |
22 411 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|