3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Füüsika instituut
Töötajaid :	186	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	135,40
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	799 504	921 212	14 758	935 970	*321 829*	34,4	1 121 333	417 115	37,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	0	0,0	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 000	0	60 000	*7 125*	11,9	7 125	7 125	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	5 000	0	5 000	*14 520*	290,4	14 520	14 520	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	5 504	10 000	0	10 000	0	0,0	5 504	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	1 671	5 000	0	5 000	0	0,0	1 671	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	806 679	1 080 675	14 758	1 095 433	343 474	31,4	1 150 153	438 760	38,1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	110 853	778 668	331 707	1 110 375	*665 407*	59,9	776 260	340 346	43,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	636 159	2 080 750	0	2 080 750	*1 040 375*	50,0	1 676 534	852 345	50,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	456 567	1 000 000	0	1 000 000	*628 870*	*62,9*	*1 085 437*	*419 447*	*38,6*
2.3.2. Välistoetused	136 665	350 000	0	350 000	*118 408*	*33,8*	*255 073*	*261 554*	*102,5*
2.3.3. Tõukefondid	-7 375	2 000 000	0	2 000 000	*9 076*	*0,5*	*1 701*	*5 814*	*341,9*
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	12 266	200 000	0	200 000	*54 924*	*27,5*	*67 190*	*82 568*	*122,9*
2.4.2. Välislepingud	7 793	30 000	0	30 000	*30 000*	*100,0*	*37 793*	*6 000*	*15,9*
Kokku tulud teadustegevusest	1 352 929	6 439 418	331 707	6 771 125	2 547 059	37,6	3 899 988	1 968 074	50,5
3. Muud tulud	148 562	30 000	0	30 000	-62 273	-207,6	86 288	22 877	26,5
6. Eraldised valdkonna arengufondi	0	-31 600	0	-31 600	*1 027*	-3,2	*1 027*	*1 027*	100,0
Instituudi arengufondid	*401 155*	248 314	0	248 314	*149 202*	60,1	*550 356*	*79 034*	14,4
Eraldis instituudi arengufondi	0	-248 314	0	-248 314	*-149 202*	60,1	*-149 202*	*-149 202*	100,0
Tegevustulud kokku	2 709 324	7 518 493	346 465	7 864 957	2 829 287	36,0	5 538 611	2 360 570	42,6

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	4 248 814	346 465	4 996 679	2 054 474	1 765 490	85,9	288 984
1.1. Palgakulud	300 000	3 006 348	258 942	3 565 291	1 474 634	*1 271 442*	86,2	203 191
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	992 095	85 451	1 176 546	486 629	*421 910*	86,7	64 719
1.3. Töötuskindlustus	2 400	24 051	2 072	28 522	11 797	*10 158*	86,1	1 639
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	21 584	*14 460*	67,0	7 124
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	166 320	0	166 320	59 831	*47 520*	79,4	12 311
2. Koolitus ja lähetused	90 000	200 000	0	290 000	161 947	36 255	22,4	125 691
3. Kantselei- ja majanduskulud	992 924	600 000	0	1 592 924	1 208 764	112 118	9,3	1 096 646
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	1 799	*355*	19,7	1 444
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 000	0	20 000	7 195	2 107	29,3	5 087
5. IT kulud	3 000	88 000	0	91 000	34 657	25 315	73,0	9 342
5.1. IT kulud	0	80 000	0	80 000	28 779	*25 222*	87,6	3 557
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	8 000	0	11 000	5 878	93	1,6	5 785
6. Transpordikulud	2 000	15 000	0	17 000	7 396	5 058	68,4	2 338
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	7 195	5 769	80,2	1 426
8. Investeeringud põhivarasse	1 200 000	1 000 000	0	2 200 000	1 559 733	0	0,0	1 559 733
9. Muud tegevuskulud	20 000	50 000	0	70 000	37 987	-7 820	-20,6	45 806
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	20 000	0	0	20 000	20 000	*-9 274*	-46,4	29 274
9.2. Muud tegevuskulud	0	50 000	0	50 000	17 987	*1 455*	8,1	16 532
10. Ruumide kulud	0	834 459	0	834 459	300 183	262 923	87,6	37 260
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	3 597	*1 163*	32,3	2 434
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	824 459	0	824 459	296 585	*261 760*	88,3	34 826
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	442 219	0	442 219	159 081	153 355	96,4	5 726
Tegevuskulud kokku	2 709 324	7 518 493	346 465	10 574 282	5 538 611	2 360 570	42,6	3 178 040