3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Füüsika instituut
Töötajaid :	189	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	142,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	799 504	921 212	23 758	944 970	868 203	91,9	1 667 707	1 031 424	61,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	57 943	196,7	57 943	57 943	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 000	0	60 000	7 684	12,8	7 684	7 684	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	5 000	0	5 000	18 790	375,8	18 790	18 790	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	5 504	10 000	0	10 000	0	0,0	5 504	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	1 671	5 000	0	5 000	0	0,0	1 671	1 671	100,0
1.5.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	806 679	1 080 675	23 758	1 104 433	952 619	86,3	1 759 298	1 117 511	63,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	110 853	778 668	331 707	1 110 375	1 110 375	100,0	1 221 228	945 402	77,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	636 159	2 080 750	0	2 080 750	2 152 750	103,5	2 788 909	2 327 209	83,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	456 315	1 000 000	0	1 000 000	978 086	97,8	1 434 401	1 116 787	77,9
2.3.2. Välistoetused	136 665	350 000	0	350 000	2 280 691	651,6	2 417 356	1 300 596	53,8
2.3.3. Tõukefondid	-7 123	2 000 000	0	2 000 000	52 866	2,6	45 743	89 816	196,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	12 266	200 000	0	200 000	176 907	88,5	189 173	209 136	110,6
2.4.2. Välislepingud	7 793	30 000	0	30 000	98 207	327,4	106 000	20 107	19,0
Kokku tulud teadustegevusest	1 352 929	6 439 418	331 707	6 771 125	6 849 881	101,2	8 202 809	6 009 052	73,3
3.    Muud tulud	148 562	30 000	0	30 000	-38 299	-127,7	110 262	36 923	33,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-31 600	0	-31 600	-42 488	134,5	-42 488	-42 488	100,0
Instituudi arengufondid	401 155	248 314	0	248 314	432 118	174,0	833 272	314 588	37,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-248 314	0	-248 314	-432 118	174,0	-432 118	-432 118	100,0
Tegevustulud kokku	2 709 324	7 518 493	355 465	7 873 957	7 721 712	98,1	10 431 037	7 003 469	67,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	535 200	4 248 814	355 465	5 139 479	5 050 454	4 912 989	97,3	137 465
1.1. Palgakulud	400 000	3 006 348	265 669	3 672 017	3 608 752	3 544 650	98,2	64 102
1.2. Sotsiaalmaksud	132 000	992 095	87 671	1 211 766	1 190 888	1 173 490	98,5	17 398
1.3. Töötuskindlustus	3 200	24 051	2 125	29 376	28 870	28 284	98,0	586
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	58 840	49 085	83,4	9 755
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	166 320	0	166 320	163 104	117 480	72,0	45 624
2. Koolitus ja lähetused	90 000	200 000	0	290 000	286 133	185 201	64,7	100 932
3. Kantselei- ja majanduskulud	871 124	600 000	0	1 471 124	1 459 523	482 541	33,1	976 982
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	4 903	3 375	68,8	1 529
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 000	0	20 000	19 613	12 193	62,2	7 421
5. IT kulud	8 000	88 000	0	96 000	94 298	81 473	86,4	12 825
5.1. IT kulud	5 000	80 000	0	85 000	83 453	81 052	97,1	2 401
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	8 000	0	11 000	10 845	421	3,9	10 424
6. Transpordikulud	2 000	15 000	0	17 000	16 710	12 673	75,8	4 037
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 000	20 000	0	23 000	22 613	20 832	92,1	1 781
8. Investeeringud põhivarasse	1 200 000	1 000 000	0	2 200 000	2 180 665	129 547	5,9	2 051 118
9. Muud tegevuskulud	0	50 000	0	50 000	49 033	-18 239	-37,2	67 272
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-28 936	0,0	28 936
9.2. Muud tegevuskulud	0	50 000	0	50 000	49 033	10 697	21,8	38 336
10. Ruumide kulud	0	834 459	0	834 459	818 325	673 410	82,3	144 915
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	9 807	8 698	88,7	1 109
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	824 459	0	824 459	808 518	664 712	82,2	143 806
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	442 219	0	442 219	433 669	510 848	117,8	-77 180
Tegevuskulud kokku	2 709 324	7 518 493	355 465	10 583 282	10 431 037	7 003 469	67,1	3 427 568