3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Füüsika instituut
Töötajaid :	187	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	136,40
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	799 504	921 212	23 758	944 970	484 364	51,3	1 283 868	697 286	54,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	0	0,0	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 000	0	60 000	8 625	14,4	8 625	8 625	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	5 000	0	5 000	15 890	317,8	15 890	15 890	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	5 504	10 000	0	10 000	0	0,0	5 504	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	1 671	5 000	0	5 000	0	0,0	1 671	1 671	100,0
1.5.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	806 679	1 080 675	23 758	1 104 433	508 879	46,1	1 315 558	723 471	55,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	110 853	778 668	331 707	1 110 375	665 407	59,9	776 260	518 863	66,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	636 159	2 080 750	0	2 080 750	1 040 375	50,0	1 676 534	1 266 565	75,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	456 315	1 000 000	0	1 000 000	646 551	64,7	1 102 866	592 677	53,7
2.3.2. Välistoetused	136 665	350 000	0	350 000	118 408	33,8	255 073	423 606	166,1
2.3.3. Tõukefondid	-7 123	2 000 000	0	2 000 000	10 444	0,5	3 320	15 810	476,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	12 266	200 000	0	200 000	58 028	29,0	70 294	126 762	180,3
2.4.2. Välislepingud	7 793	30 000	0	30 000	32 500	108,3	40 293	6 500	16,1
Kokku tulud teadustegevusest	1 352 929	6 439 418	331 707	6 771 125	2 571 712	38,0	3 924 641	2 950 783	75,2
3.    Muud tulud	148 562	30 000	0	30 000	-46 140	-153,8	102 421	25 511	24,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-31 600	0	-31 600	5 262	-16,7	5 262	5 262	100,0
Instituudi arengufondid	401 155	248 314	0	248 314	155 925	62,8	557 080	156 034	28,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	-248 314	0	-248 314	-155 925	62,8	-155 925	-155 925	100,0
Tegevustulud kokku	2 709 324	7 518 493	355 465	7 873 957	3 039 713	38,6	5 749 037	3 705 136	64,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	4 248 814	355 465	5 005 679	2 178 865	2 863 109	131,4	-684 244
1.1. Palgakulud	300 000	3 006 348	265 669	3 572 017	1 563 150	2 064 197	132,1	-501 046
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	992 095	87 671	1 178 766	515 840	683 970	132,6	-168 131
1.3. Töötuskindlustus	2 400	24 051	2 125	28 576	12 505	16 482	131,8	-3 977
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	23 163	27 180	117,3	-4 017
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	166 320	0	166 320	64 207	71 280	111,0	-7 073
2. Koolitus ja lähetused	90 000	200 000	0	290 000	167 209	74 499	44,6	92 710
3. Kantselei- ja majanduskulud	992 924	600 000	0	1 592 924	1 224 552	163 263	13,3	1 061 289
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	1 930	477	24,7	1 454
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 000	0	20 000	7 721	3 347	43,3	4 374
5. IT kulud	3 000	88 000	0	91 000	36 972	46 839	126,7	-9 867
5.1. IT kulud	0	80 000	0	80 000	30 884	46 746	151,4	-15 862
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	8 000	0	11 000	6 088	93	1,5	5 995
6. Transpordikulud	2 000	15 000	0	17 000	7 791	8 211	105,4	-420
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	7 721	9 451	122,4	-1 730
8. Investeeringud põhivarasse	1 200 000	1 000 000	0	2 200 000	1 586 046	16 246	1,0	1 569 801
9. Muud tegevuskulud	20 000	50 000	0	70 000	39 302	-5 601	-14,3	44 904
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	20 000	0	0	20 000	20 000	-12 164	-60,8	32 164
9.2. Muud tegevuskulud	0	50 000	0	50 000	19 302	6 562	34,0	12 740
10. Ruumide kulud	0	834 459	0	834 459	322 140	369 370	114,7	-47 230
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	3 860	1 198	31,0	2 662
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	824 459	0	824 459	318 280	368 172	115,7	-49 892
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	442 219	0	442 219	170 717	156 403	91,6	14 314
Tegevuskulud kokku	2 709 324	7 518 493	355 465	10 583 282	5 749 037	3 705 136	64,4	2 043 901