3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Füüsika instituut
Töötajaid :	187	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	135,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	799 504	921 212	16 758	937 970	400 596	42,7	1 200 100	548 768	45,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	0	0,0	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 000	0	60 000	7 125	11,9	7 125	7 125	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	5 000	0	5 000	15 420	308,4	15 420	15 420	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	5 504	10 000	0	10 000	0	0,0	5 504	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	1 671	5 000	0	5 000	0	0,0	1 671	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	806 679	1 080 675	16 758	1 097 433	423 141	38,6	1 229 821	571 313	46,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	110 853	778 668	331 707	1 110 375	665 407	59,9	776 260	411 991	53,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	636 159	2 080 750	0	2 080 750	1 040 375	50,0	1 676 534	1 029 611	61,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	456 315	1 000 000	0	1 000 000	542 960	54,3	999 275	502 318	50,3
2.3.2. Välistoetused	136 665	350 000	0	350 000	118 408	33,8	255 073	331 489	130,0
2.3.3. Tõukefondid	-7 123	2 000 000	0	2 000 000	10 444	0,5	3 320	7 659	230,7
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	12 266	200 000	0	200 000	56 333	28,2	68 599	91 106	132,8
2.4.2. Välislepingud	7 793	30 000	0	30 000	30 000	100,0	37 793	6 000	15,9
Kokku tulud teadustegevusest	1 352 929	6 439 418	331 707	6 771 125	2 463 926	36,4	3 816 855	2 380 173	62,4
3.    Muud tulud	148 562	30 000	0	30 000	-55 216	-184,1	93 346	23 885	25,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-31 600	0	-31 600	5 262	-16,7	5 262	5 262	100,0
Instituudi arengufondid	401 155	248 314	0	248 314	155 590	62,7	556 744	85 094	15,3
Eraldis instituudi arengufondi	0	-248 314	0	-248 314	-155 590	62,7	-155 590	-155 590	100,0
Tegevustulud kokku	2 709 324	7 518 493	348 465	7 866 957	2 837 114	36,1	5 546 438	2 910 137	52,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	4 248 814	348 465	4 998 679	2 059 348	2 198 043	106,7	-138 696
1.1. Palgakulud	300 000	3 006 348	260 437	3 566 785	1 478 123	1 581 617	107,0	-103 494
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	992 095	85 944	1 177 039	487 781	524 428	107,5	-36 647
1.3. Töötuskindlustus	2 400	24 051	2 083	28 534	11 825	12 628	106,8	-803
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	21 638	19 970	92,3	1 668
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	166 320	0	166 320	59 981	59 400	99,0	581
2. Koolitus ja lähetused	90 000	200 000	0	290 000	162 127	52 365	32,3	109 762
3. Kantselei- ja majanduskulud	992 924	600 000	0	1 592 924	1 209 306	135 321	11,2	1 073 985
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	1 803	477	26,4	1 326
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 000	0	20 000	7 213	2 107	29,2	5 106
5. IT kulud	3 000	88 000	0	91 000	34 736	33 744	97,1	992
5.1. IT kulud	0	80 000	0	80 000	28 851	33 651	116,6	-4 800
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	8 000	0	11 000	5 885	93	1,6	5 792
6. Transpordikulud	2 000	15 000	0	17 000	7 410	6 598	89,0	812
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	7 213	6 144	85,2	1 068
8. Investeeringud põhivarasse	1 200 000	1 000 000	0	2 200 000	1 560 637	16 246	1,0	1 544 391
9. Muud tegevuskulud	20 000	50 000	0	70 000	38 032	-10 686	-28,1	48 718
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	20 000	0	0	20 000	20 000	-12 164	-60,8	32 164
9.2. Muud tegevuskulud	0	50 000	0	50 000	18 032	1 477	8,2	16 554
10. Ruumide kulud	0	834 459	0	834 459	300 937	314 655	104,6	-13 718
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	3 606	1 198	33,2	2 408
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	824 459	0	824 459	297 330	313 457	105,4	-16 126
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	442 219	0	442 219	159 481	155 600	97,6	3 881
Tegevuskulud kokku	2 709 324	7 518 493	348 465	10 576 282	5 546 438	2 910 137	52,5	2 636 302