3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Füüsika instituut
Töötajaid :	183	Seisuga 31.07.2024
Täidetud ametikohti :	134,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	799 504	921 212	23 758	944 970	561 132	59,4	1 360 636	799 527	58,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	9 821	33,3	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 000	0	60 000	9 134	15,2	9 134	9 134	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	5 000	0	5 000	15 890	317,8	15 890	15 890	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	5 504	10 000	0	10 000	0	0,0	5 504	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	1 671	5 000	0	5 000	0	0,0	1 671	1 671	100,0
1.5.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	806 679	1 080 675	23 758	1 104 433	595 976	54,0	1 402 655	836 043	59,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	110 853	778 668	331 707	1 110 375	887 892	80,0	998 745	639 694	64,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	636 159	2 080 750	0	2 080 750	2 080 750	100,0	2 716 909	1 657 126	61,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	456 315	1 000 000	0	1 000 000	700 496	70,0	1 156 811	687 946	59,5
2.3.2. Välistoetused	136 665	350 000	0	350 000	792 943	226,6	929 608	651 710	70,1
2.3.3. Tõukefondid	-7 123	2 000 000	0	2 000 000	10 444	0,5	3 320	-91 454	-2754,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	12 266	200 000	0	200 000	142 309	71,2	154 575	151 130	97,8
2.4.2. Välislepingud	7 793	30 000	0	30 000	707	2,4	8 500	6 500	76,5
Kokku tulud teadustegevusest	1 352 929	6 439 418	331 707	6 771 125	4 615 540	68,2	5 968 469	3 702 653	62,0
3.    Muud tulud	148 562	30 000	0	30 000	-45 155	-150,5	103 406	33 554	32,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-31 600	0	-31 600	-10 317	32,6	-10 317	-10 317	100,0
Instituudi arengufondid	401 155	248 314	0	248 314	322 842	130,0	723 996	164 688	22,7
Eraldis instituudi arengufondi	0	-248 314	0	-248 314	-322 842	130,0	-322 842	-322 842	100,0
Tegevustulud kokku	2 709 324	7 518 493	355 465	7 873 957	5 156 043	65,5	7 865 368	4 403 779	56,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	4 248 814	355 465	5 005 679	3 416 385	3 229 686	94,5	186 699
1.1. Palgakulud	300 000	3 006 348	265 669	3 572 017	2 442 590	2 327 097	95,3	115 492
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	992 095	87 671	1 178 766	806 055	770 404	95,6	35 651
1.3. Töötuskindlustus	2 400	24 051	2 125	28 576	19 541	18 575	95,1	966
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	39 289	29 790	75,8	9 499
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	166 320	0	166 320	108 910	83 820	77,0	25 090
2. Koolitus ja lähetused	90 000	200 000	0	290 000	220 964	107 206	48,5	113 758
3. Kantselei- ja majanduskulud	992 924	600 000	0	1 592 924	1 385 818	211 305	15,2	1 174 512
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	3 274	826	25,2	2 448
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 000	0	20 000	13 096	9 003	68,7	4 093
5. IT kulud	3 000	88 000	0	91 000	60 624	47 198	77,9	13 427
5.1. IT kulud	0	80 000	0	80 000	52 386	47 105	89,9	5 281
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	8 000	0	11 000	8 239	93	1,1	8 146
6. Transpordikulud	2 000	15 000	0	17 000	11 822	9 192	77,8	2 630
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	13 096	18 126	138,4	-5 030
8. Investeeringud põhivarasse	1 200 000	1 000 000	0	2 200 000	1 854 822	28 470	1,5	1 826 352
9. Muud tegevuskulud	20 000	50 000	0	70 000	52 741	-22 594	-42,8	75 335
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	20 000	0	0	20 000	20 000	-29 228	-146,1	49 228
9.2. Muud tegevuskulud	0	50 000	0	50 000	32 741	6 634	20,3	26 107
10. Ruumide kulud	0	834 459	0	834 459	546 423	426 187	78,0	120 236
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	6 548	1 310	20,0	5 238
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	824 459	0	824 459	539 874	424 877	78,7	114 997
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	442 219	0	442 219	289 575	339 999	117,4	-50 424
Tegevuskulud kokku	2 709 324	7 518 493	355 465	10 583 282	7 865 368	4 403 779	56,0	3 461 589