3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Füüsika instituut
Töötajaid :	187	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	140,40
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	799 504	921 212	23 758	944 970	981 459	103,9	1 780 963	1 080 110	60,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	67 764	230,0	67 764	67 764	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 000	0	60 000	19 725	32,9	19 725	19 725	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	5 000	2 602	7 602	18 790	247,2	18 790	18 790	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	5 504	10 000	0	10 000	0	0,0	5 504	5 504	100,0
1.5.2. Välistoetused	1 671	5 000	0	5 000	0	0,0	1 671	1 671	100,0
1.5.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	806 679	1 080 675	26 360	1 107 035	1 087 737	98,3	1 894 416	1 193 563	63,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	110 853	778 668	331 707	1 110 375	1 110 375	100,0	1 221 228	1 142 701	93,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	636 159	2 080 750	0	2 080 750	2 152 750	103,5	2 788 909	2 545 216	91,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	456 315	1 000 000	0	1 000 000	1 066 059	106,6	1 522 373	1 265 731	83,1
2.3.2. Välistoetused	136 665	350 000	0	350 000	2 280 691	651,6	2 417 356	1 225 032	50,7
2.3.3. Tõukefondid	-7 123	2 000 000	0	2 000 000	507 028	25,4	499 905	237 585	47,5
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	12 266	200 000	0	200 000	192 940	96,5	205 207	241 886	117,9
2.4.2. Välislepingud	7 793	30 000	0	30 000	98 207	327,4	106 000	22 404	21,1
Kokku tulud teadustegevusest	1 352 929	6 439 418	331 707	6 771 125	7 408 049	109,4	8 760 978	6 680 555	76,3
3.    Muud tulud	148 562	30 000	0	30 000	-11 164	-37,2	137 398	37 398	27,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-31 600	0	-31 600	-51 569	163,2	-51 569	-51 569	100,0
Instituudi arengufondid	401 155	248 314	0	248 314	460 085	185,3	861 240	375 176	43,6
Eraldis instituudi arengufondi	0	-248 314	0	-248 314	-460 085	185,3	-460 085	-460 085	100,0
Tegevustulud kokku	2 709 324	7 518 493	358 066	7 876 559	8 433 054	107,1	11 142 378	7 775 038	69,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	535 200	4 248 814	358 066	5 142 081	5 467 566	5 373 964	98,3	93 602
1.1. Palgakulud	400 000	3 006 348	267 613	3 673 962	3 905 274	3 879 460	99,3	25 814
1.2. Sotsiaalmaksud	132 000	992 095	88 312	1 212 407	1 288 740	1 283 703	99,6	5 037
1.3. Töötuskindlustus	3 200	24 051	2 141	29 392	31 242	30 941	99,0	301
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	64 239	55 120	85,8	9 119
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	166 320	0	166 320	178 071	124 740	70,1	53 331
2. Koolitus ja lähetused	90 000	200 000	0	290 000	304 130	191 425	62,9	112 705
3. Kantselei- ja majanduskulud	871 124	600 000	0	1 471 124	1 513 515	586 077	38,7	927 438
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	5 353	3 965	74,1	1 388
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 000	0	20 000	21 413	12 852	60,0	8 561
5. IT kulud	8 000	88 000	0	96 000	102 217	89 955	88,0	12 262
5.1. IT kulud	5 000	80 000	0	85 000	90 652	89 534	98,8	1 118
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	8 000	0	11 000	11 565	421	3,6	11 144
6. Transpordikulud	2 000	15 000	0	17 000	18 060	13 487	74,7	4 573
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 000	20 000	0	23 000	24 413	20 852	85,4	3 561
8. Investeeringud põhivarasse	1 200 000	1 000 000	0	2 200 000	2 270 652	183 471	8,1	2 087 181
9. Muud tegevuskulud	0	50 000	0	50 000	53 533	5 717	10,7	47 816
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-30 067	0,0	30 067
9.2. Muud tegevuskulud	0	50 000	0	50 000	53 533	35 784	66,8	17 749
10. Ruumide kulud	0	834 459	0	834 459	893 416	730 531	81,8	162 884
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	10 707	8 773	81,9	1 934
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	824 459	0	824 459	882 709	721 758	81,8	160 951
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	442 219	0	442 219	473 463	566 705	119,7	-93 242
Tegevuskulud kokku	2 709 324	7 518 493	358 066	10 585 883	11 142 378	7 775 038	69,8	3 367 340