3.4.11. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
GI - Genoomika instituut
Töötajaid :	179	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	141,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	11 289	92 980	0	92 980	38 742	41,7	50 030	55 373	110,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	49 104	0	49 104	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe		0	0	0		***	0		***
1.3. Täiendusõpe		0	0	0		***	0		***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	11 289	142 084	0	142 084	38 742	27,3	50 030	55 373	110,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	98 046	723 738	294 821	1 018 559	627 480	61,6	725 526	538 782	74,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	343 913	1 799 350	0	1 799 350	926 675	51,5	1 270 588	830 770	65,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	264 506	2 200 000	0	2 200 000	3 324 881	151,1	3 589 387	3 577 220	99,7
2.3.2. Välistoetused	726 989	2 200 000	0	2 200 000	2 037 014	92,6	2 764 003	1 118 354	40,5
2.3.3. Tõukefondid	-78 292	1 200 000	0	1 200 000	0	0,0	-78 292	43 179	-55,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	246 169	500 000	0	500 000	195 748	39,1	441 917	167 901	38,0
2.4.2. Välislepingud	1 045 300	1 000 000	0	1 000 000	76 148	7,6	1 121 447	289 114	25,8
Kokku tulud teadustegevusest	2 646 630	9 623 088	294 821	9 917 909	7 187 946	72,5	9 834 577	6 565 319	66,8
3.    Muud tulud	446 491	300 000	0	300 000	148 623	49,5	595 114	130 661	22,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-118 000	0	-118 000	2 370	-2,0	2 370	2 370	100,0
Instituudi arengufond	42 629	313 336	0	313 336	508 149	162,2	550 778	387 264	70,3
Eraldis instituudi arengufondi	0	-313 336	0	-313 336	-508 149	162,2	-508 149	-508 149	100,0
Tegevustulud kokku	3 147 039	9 947 173	294 821	10 241 994	7 377 681	72,0	10 524 719	6 632 838	63,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	5 510 924	88 421	6 000 745	4 717 007	2 749 925	58,3	1 967 082
1.1. Palgakulud	300 000	4 041 527	66 084	4 407 612	3 464 692	2 042 776	59,0	1 421 917
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 333 704	21 808	1 454 512	1 143 349	656 769	57,4	486 579
1.3. Töötuskindlustus	2 400	32 332	529	35 261	27 718	15 879	57,3	11 838
1.4. Sihtstipendiumid	0	40 000	0	40 000	31 443	4 800	15,3	26 643
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	63 360	0	63 360	49 805	29 700	59,6	20 105
2. Koolitus ja lähetused	130 000	300 000	0	430 000	338 010	80 596	23,8	257 414
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 435 639	1 700 000	0	4 135 639	3 250 902	577 416	17,8	2 673 486
sh töötervishoiukulud	0	20 000	0	20 000	15 721	4 191	26,7	11 530
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	10 000	0	12 000	9 433	2 100	22,3	7 333
5. IT kulud	50 000	500 000	0	550 000	432 339	191 282	44,2	241 056
5.1. IT kulud	0	200 000	0	200 000	157 214	110 424	70,2	46 790
5.2. IT kulud (sisekäive)	50 000	300 000	0	350 000	275 125	80 858	29,4	194 266
6. Transpordikulud	12 000	20 000	0	32 000	25 154	2 225	8,8	22 930
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	80 000	0	86 000	67 602	38 499	57,0	29 103
8. Investeeringud põhivarasse	110 000	600 000	206 400	916 400	720 355	2 264 203	314,3	-1 543 848
9. Muud tegevuskulud	0	11 000	0	11 000	8 647	18 335	212,0	-9 688
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	1 000	0	1 000	786	17 052	2169,3	-16 266
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	7 861	1 283	16,3	6 578
10. Ruumide kulud	0	472 113	0	472 113	371 114	182 075	49,1	189 040
10.1. Ruumide kulud	0	20 000	0	20 000	15 721	18 256	116,1	-2 535
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	452 113	0	452 113	355 393	163 819	46,1	191 574
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	743 136	0	743 136	584 157	526 182	90,1	57 975
Tegevuskulud kokku	3 147 039	9 947 173	294 821	13 389 032	10 524 719	6 632 838	63,0	3 891 881