| 3.4.11.
Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
| GI - Genoomika instituut |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
176 |
Seis
31.12.2024 |
| Täidetud ametikohti : |
140,05 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.
Tegevustoetus |
| 1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
11 289 |
92 980 |
0 |
92 980 |
115 034 |
123,7 |
126 323 |
100 017 |
79,2 |
| 1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
35 355 |
72,0 |
35 355 |
35 355 |
100,0 |
| 1.2. Tasuline tasemeõpe |
|
0 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
|
*** |
| 1.3. Täiendusõpe |
|
0 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
|
*** |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1.
Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| Kokku tulud õppetegevusest |
11 289 |
142 084 |
0 |
142 084 |
150 389 |
105,8 |
161 678 |
135 372 |
83,7 |
| 2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Baasfinantseerimine |
98 046 |
723 738 |
294 821 |
1 018 559 |
1 018 559 |
100,0 |
1 116 605 |
1 286 764 |
115,2 |
| 2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
343 913 |
1 799 350 |
0 |
1 799 350 |
1 799 350 |
100,0 |
2 143 263 |
1 828 891 |
85,3 |
| 2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
264 506 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
6 441 343 |
292,8 |
6 705 848 |
5 972 635 |
89,1 |
| 2.3.2. Välistoetused |
726 989 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
4 808 589 |
218,6 |
5 535 577 |
2 850 892 |
51,5 |
| 2.3.3. Tõukefondid |
-78 292 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
148 595 |
12,4 |
70 304 |
832 291 |
1183,8 |
| 2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
246 169 |
500 000 |
0 |
500 000 |
503 195 |
100,6 |
749 365 |
515 771 |
68,8 |
| 2.4.2. Välislepingud |
1 045 300 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
163 422 |
16,3 |
1 208 722 |
668 994 |
55,3 |
| Kokku tulud teadustegevusest |
2 646 630 |
9 623 088 |
294 821 |
9 917 909 |
14 883 054 |
150,1 |
17 529 684 |
13 956 238 |
79,6 |
| 3. Muud tulud |
446 491 |
300 000 |
0 |
300 000 |
440 292 |
146,8 |
886 782 |
410 108 |
46,2 |
| 6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-118 000 |
0 |
-118 000 |
-78 118 |
66,2 |
-78 118 |
-78 118 |
100,0 |
| Instituudi arengufond |
42 629 |
313 336 |
0 |
313 336 |
982 409 |
313,5 |
1 025 037 |
852 736 |
83,2 |
| Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
-313 336 |
0 |
-313 336 |
-982 409 |
313,5 |
-982 409 |
-982 409 |
100,0 |
| Tegevustulud kokku |
3 147 039 |
9 947 173 |
294 821 |
10 241 994 |
15 395 616 |
150,3 |
18 542 655 |
14 293 926 |
77,1 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
451 400 |
5 510 924 |
88 421 |
6 050 745 |
8 379 760 |
6 819 636 |
81,4 |
1 560 124 |
|
| 1.1. Palgakulud |
300 000 |
4 041 527 |
66 084 |
4 407 612 |
6 104 162 |
5 012 809 |
82,1 |
1 091 353 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
99 000 |
1 333 704 |
21 808 |
1 454 512 |
2 014 374 |
1 628 225 |
80,8 |
386 148 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
2 400 |
32 332 |
529 |
35 261 |
48 833 |
39 276 |
80,4 |
9 557 |
|
| 1.4. Sihtstipendiumid |
50 000 |
40 000 |
0 |
90 000 |
124 642 |
80 585 |
64,7 |
44 057 |
|
| 1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
63 360 |
0 |
63 360 |
87 748 |
58 740 |
66,9 |
29 008 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
130 000 |
300 000 |
0 |
430 000 |
595 513 |
269 541 |
45,3 |
325 972 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1 257 639 |
1 700 000 |
0 |
2 957 639 |
4 096 074 |
2 556 181 |
62,4 |
1 539 893 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
27 698 |
14 427 |
52,1 |
13 271 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
10 000 |
10 000 |
0 |
20 000 |
27 698 |
20 499 |
74,0 |
7 199 |
|
| 5. IT kulud |
50 000 |
500 000 |
0 |
550 000 |
761 703 |
496 241 |
65,1 |
265 462 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
276 983 |
163 338 |
59,0 |
113 645 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
50 000 |
300 000 |
0 |
350 000 |
484 720 |
332 902 |
68,7 |
151 818 |
|
| 6. Transpordikulud |
12 000 |
20 000 |
0 |
32 000 |
44 317 |
8 036 |
18,1 |
36 281 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
6 000 |
80 000 |
0 |
86 000 |
119 103 |
75 394 |
63,3 |
43 708 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
1 200 000 |
600 000 |
206 400 |
2 006 400 |
2 778 691 |
2 475 117 |
89,1 |
303 574 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
15 000 |
11 000 |
0 |
26 000 |
36 008 |
19 013 |
52,8 |
16 995 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
15 000 |
1 000 |
0 |
16 000 |
22 159 |
13 470 |
60,8 |
8 689 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
13 849 |
5 543 |
40,0 |
8 306 |
|
| 10. Ruumide kulud |
15 000 |
472 113 |
0 |
487 113 |
674 610 |
413 819 |
61,3 |
260 791 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
15 000 |
20 000 |
0 |
35 000 |
48 472 |
32 626 |
67,3 |
15 846 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
452 113 |
0 |
452 113 |
626 138 |
381 193 |
60,9 |
244 945 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
743 136 |
0 |
743 136 |
1 029 179 |
1 140 450 |
110,8 |
-111 271 |
|
| Tegevuskulud kokku |
3 147 039 |
9 947 173 |
294 821 |
13 389 032 |
18 542 655 |
14 293 926 |
77,1 |
4 248 729 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|