3.4.11. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
GI - Genoomika instituut
Töötajaid :	179	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	142,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	11 289	92 980	0	92 980	46 490	50,0	57 779	85 479	147,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	49 104	0	49 104	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe		0	0	0		***	0		***
1.3. Täiendusõpe		0	0	0		***	0		***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	11 289	142 084	0	142 084	46 490	32,7	57 779	85 479	147,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	98 046	723 738	294 821	1 018 559	627 480	61,6	725 526	689 715	95,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	343 913	1 799 350	0	1 799 350	926 675	51,5	1 270 588	1 045 457	82,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	264 506	2 200 000	0	2 200 000	4 565 016	207,5	4 829 521	3 925 578	81,3
2.3.2. Välistoetused	726 989	2 200 000	0	2 200 000	2 526 127	114,8	3 253 116	1 483 714	45,6
2.3.3. Tõukefondid	-78 292	1 200 000	0	1 200 000	0	0,0	-78 292	66 938	-85,5
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	246 169	500 000	0	500 000	237 875	47,6	484 044	223 973	46,3
2.4.2. Välislepingud	1 045 300	1 000 000	0	1 000 000	96 175	9,6	1 141 475	371 865	32,6
Kokku tulud teadustegevusest	2 646 630	9 623 088	294 821	9 917 909	8 979 348	90,5	11 625 979	7 807 240	67,2
3.    Muud tulud	446 491	300 000	0	300 000	231 634	77,2	678 125	172 495	25,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-118 000	0	-118 000	-19 828	16,8	-19 828	-19 828	100,0
Instituudi arengufond	42 629	313 336	0	313 336	597 111	190,6	639 740	438 828	68,6
Eraldis instituudi arengufondi	0	-313 336	0	-313 336	-597 111	190,6	-597 111	-597 111	100,0
Tegevustulud kokku	3 147 039	9 947 173	294 821	10 241 994	9 237 645	90,2	12 384 684	7 887 104	63,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	5 510 924	88 421	6 000 745	5 550 612	3 655 086	65,9	1 895 526
1.1. Palgakulud	300 000	4 041 527	66 084	4 407 612	4 076 985	2 701 202	66,3	1 375 783
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 333 704	21 808	1 454 512	1 345 405	870 653	64,7	474 752
1.3. Töötuskindlustus	2 400	32 332	529	35 261	32 616	21 052	64,5	11 564
1.4. Sihtstipendiumid	0	40 000	0	40 000	36 999	27 200	73,5	9 799
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	63 360	0	63 360	58 607	34 980	59,7	23 627
2. Koolitus ja lähetused	130 000	300 000	0	430 000	397 745	108 193	27,2	289 551
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 435 639	1 700 000	0	4 135 639	3 825 413	682 077	17,8	3 143 336
sh töötervishoiukulud	0	20 000	0	20 000	18 500	5 136	27,8	13 364
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	10 000	0	12 000	11 100	2 170	19,6	8 930
5. IT kulud	50 000	500 000	0	550 000	508 743	259 076	50,9	249 667
5.1. IT kulud	0	200 000	0	200 000	184 997	116 710	63,1	68 287
5.2. IT kulud (sisekäive)	50 000	300 000	0	350 000	323 746	142 366	44,0	181 380
6. Transpordikulud	12 000	20 000	0	32 000	29 600	2 744	9,3	26 856
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	80 000	0	86 000	79 549	46 014	57,8	33 535
8. Investeeringud põhivarasse	110 000	600 000	206 400	916 400	847 658	2 266 593	267,4	-1 418 934
9. Muud tegevuskulud	0	11 000	0	11 000	10 175	11 959	117,5	-1 784
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	1 000	0	1 000	925	10 616	1147,7	-9 691
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	9 250	1 343	14,5	7 907
10. Ruumide kulud	0	472 113	0	472 113	436 699	213 542	48,9	223 156
10.1. Ruumide kulud	0	20 000	0	20 000	18 500	19 723	106,6	-1 223
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	452 113	0	452 113	418 199	193 819	46,3	224 380
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	743 136	0	743 136	687 391	639 651	93,1	47 740
Tegevuskulud kokku	3 147 039	9 947 173	294 821	13 389 032	12 384 684	7 887 104	63,7	4 497 579