3.4.11. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
GI - Genoomika instituut
Töötajaid :	178	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	140,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	11 289	92 980	0	92 980	30 993	33,3	42 282	37 449	88,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	49 104	0	49 104	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe		0	0	0		***	0		***
1.3. Täiendusõpe		0	0	0		***	0		***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	11 289	142 084	0	142 084	30 993	21,8	42 282	37 449	88,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	97 742	723 738	274 821	998 559	607 480	60,8	705 222	449 196	63,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	343 913	1 799 350	0	1 799 350	926 675	51,5	1 270 588	704 708	55,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	264 506	2 200 000	0	2 200 000	3 324 881	151,1	3 589 387	3 445 515	96,0
2.3.2. Välistoetused	728 723	2 200 000	0	2 200 000	1 471 668	66,9	2 200 390	829 619	37,7
2.3.3. Tõukefondid	-78 292	1 200 000	0	1 200 000	0	0,0	-78 292	23 580	-30,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	246 169	500 000	0	500 000	155 638	31,1	401 808	130 799	32,6
2.4.2. Välislepingud	1 045 300	1 000 000	0	1 000 000	68 453	6,8	1 113 752	230 787	20,7
Kokku tulud teadustegevusest	2 648 060	9 623 088	274 821	9 897 909	6 554 794	66,2	9 202 855	5 814 205	63,2
3.    Muud tulud	444 772	300 000	0	300 000	130 592	43,5	575 364	102 997	17,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-118 000	0	-118 000	-335	0,3	-335	-335	100,0
Instituudi arengufond	42 918	313 336	0	313 336	461 954	147,4	504 872	339 012	67,1
Eraldis instituudi arengufondi	0	-313 336	0	-313 336	-461 954	147,4	-461 954	-461 954	100,0
Tegevustulud kokku	3 147 039	9 947 173	274 821	10 221 994	6 716 045	65,7	9 863 084	5 831 374	59,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	5 510 924	68 421	5 980 745	4 412 330	2 201 254	49,9	2 211 076
1.1. Palgakulud	300 000	4 041 527	51 137	4 392 664	3 240 714	1 634 573	50,4	1 606 141
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 333 704	16 875	1 449 579	1 069 436	526 306	49,2	543 130
1.3. Töötuskindlustus	2 400	32 332	409	35 141	25 926	12 715	49,0	13 210
1.4. Sihtstipendiumid	0	40 000	0	40 000	29 510	3 900	13,2	25 610
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	63 360	0	63 360	46 744	23 760	50,8	22 984
2. Koolitus ja lähetused	130 000	300 000	0	430 000	317 235	60 909	19,2	256 326
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 435 639	1 700 000	0	4 135 639	3 051 092	466 168	15,3	2 584 924
sh töötervishoiukulud	0	20 000	0	20 000	14 755	2 640	17,9	12 115
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	10 000	0	12 000	8 853	2 100	23,7	6 753
5. IT kulud	50 000	500 000	0	550 000	405 766	155 252	38,3	250 514
5.1. IT kulud	0	200 000	0	200 000	147 551	97 808	66,3	49 744
5.2. IT kulud (sisekäive)	50 000	300 000	0	350 000	258 215	57 444	22,2	200 771
6. Transpordikulud	12 000	20 000	0	32 000	23 608	1 402	5,9	22 206
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	80 000	0	86 000	63 447	34 006	53,6	29 441
8. Investeeringud põhivarasse	110 000	600 000	206 400	916 400	676 080	2 260 980	334,4	-1 584 901
9. Muud tegevuskulud	0	11 000	0	11 000	8 115	18 189	224,1	-10 074
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	1 000	0	1 000	738	17 052	2311,3	-16 314
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	7 378	1 137	15,4	6 240
10. Ruumide kulud	0	472 113	0	472 113	348 304	150 253	43,1	198 052
10.1. Ruumide kulud	0	20 000	0	20 000	14 755	16 721	113,3	-1 966
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	452 113	0	452 113	333 549	133 532	40,0	200 018
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	743 136	0	743 136	548 253	480 860	87,7	67 393
Tegevuskulud kokku	3 147 039	9 947 173	274 821	13 369 032	9 863 084	5 831 374	59,1	4 031 710