5.6. Grandikeskus
Töötajaid : 29 Seisuga 31.08.2024
Täidetud ametikohti : 26,05  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.2. Välistoetused 8 123 0 0 0 -956 *** 7 167 7 167 100,0
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 45 141 0 199 802 199 802 199 802 100,0 244 942 162 108 66,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 770 0 0 0 0 *** 770 0 0,0
2.4.2. Välistoetused 33 602 0 0 0 0 *** 33 602 37 711 112,2
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 79 513 0 199 802 199 802 199 802 100,0 279 315 199 819 71,5
3.  Muud tulud                  
3.  Muud tulud 0 10 000 0 10 000 4 028 40,3 4 028 4 028 100,0
3.  Muud tulud (sisekäive) 0 100 500 0 100 500 138 916 138,2 138 916 138 916 100,0
3. Muud toetused 0 0 0 0 42 350 *** 42 350 8 470 20,0
Kokku muud tulud 0 110 500 0 110 500 185 294 167,7 185 294 151 414 81,7
4.  Tulud üldfondist 109 367 1 209 657 0 1 209 657 806 438 66,7 915 805 709 499 77,5
Tulud kokku 197 003 1 320 157 199 802 1 519 959 1 190 578 78,3 1 387 580 1 067 899 77,0
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 134 000 1 178 343 0 1 312 343 1 056 991 792 277 75,0 264 714
   1.1. Palgakulud 100 000 880 675 0 980 675 789 829 592 212 75,0 197 617
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 290 623 0 323 623 260 644 195 330 74,9 65 314
   1.3. Töötuskindlustus 1 000 7 045 0 8 045 6 519 4 735 72,6 1 783
2. Koolitus ja lähetused 12 000 21 000 0 33 000 28 449 32 372 113,8 -3 923
3. Kantselei- ja majanduskulud 40 003 21 000 -698 60 304 55 905 12 965 23,2 42 940
sh töötervishoiukulud 0 5 000 0 5 000 3 916 2 848 72,7 1 069
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 500 0 500 392 0 0,0 392
5. IT kulud 0 17 000 0 17 000 13 316 24 055 180,7 -10 739
5.1. IT kulud 0 15 000 0 15 000 11 749 24 055 204,7 -12 306
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 1 567 0 0,0 1 567
6. Transpordikulud 2 000 1 200 0 3 200 2 940 787 26,8 2 153
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 9 000 18 000 0 27 000 23 099 8 588 37,2 14 511
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 0 200 500 200 500 157 051 149 094 94,9 7 957
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 10 169 0,0 -10 169
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 200 500 200 500 157 051 138 925 88,5 18 126
10. Ruumide kulud 0 61 914 0 61 914 48 497 38 808 80,0 9 690
10.1. Ruumide kulud 0 50 000 0 50 000 39 165 32 117 82,0 7 048
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 11 914 0 11 914 9 332 6 691 71,7 2 642
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 200 0 1 200 940 8 953 952,5 -8 013
Tegevuskulud kokku 197 003 1 320 157 199 802 1 716 961 1 387 580 1 067 899 77,0 319 681