5.6. Grandikeskus
Töötajaid : 29 Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti : 25,75  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.2. Välistoetused 8 123 0 0 0 0 *** 8 123 8 049 99,1
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 45 141 0 200 500 200 500 200 500 100,0 245 641 132 324 53,9
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 770 0 0 0 0 *** 770 0 0,0
2.4.2. Välistoetused 33 602 0 0 0 0 *** 33 602 27 083 80,6
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 79 513 0 200 500 200 500 200 500 100,0 280 013 159 407 56,9
3.  Muud tulud                  
3.  Muud tulud 0 10 000 0 10 000 4 028 40,3 4 028 4 028 100,0
3.  Muud tulud (sisekäive) 0 100 500 0 100 500 77 836 77,4 77 836 77 836 100,0
3. Muud toetused 0 0 0 0 42 350 *** 42 350 8 470 20,0
Kokku muud tulud 0 110 500 0 110 500 124 214 112,4 124 214 90 334 72,7
4.  Tulud üldfondist 109 367 1 209 657 0 1 209 657 504 024 41,7 613 390 454 213 74,0
Tulud kokku 197 003 1 320 157 200 500 1 520 657 828 738 54,5 1 025 740 712 003 69,4
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 134 000 1 178 343 0 1 312 343 776 181 491 047 63,3 285 134
   1.1. Palgakulud 100 000 880 675 0 980 675 579 956 367 078 63,3 212 878
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 290 623 0 323 623 191 385 121 035 63,2 70 350
   1.3. Töötuskindlustus 1 000 7 045 0 8 045 4 840 2 934 60,6 1 905
2. Koolitus ja lähetused 12 000 21 000 0 33 000 23 445 29 811 127,2 -6 366
3. Kantselei- ja majanduskulud 40 003 21 000 0 61 003 51 447 10 056 19,5 41 391
sh töötervishoiukulud 0 5 000 0 5 000 2 725 1 602 58,8 1 122
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 500 0 500 272 0 0,0 272
5. IT kulud 0 17 000 0 17 000 9 265 22 240 240,1 -12 976
5.1. IT kulud 0 15 000 0 15 000 8 175 22 240 272,1 -14 066
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 1 090 0 0,0 1 090
6. Transpordikulud 2 000 1 200 0 3 200 2 654 598 22,5 2 056
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 9 000 18 000 0 27 000 18 810 6 952 37,0 11 858
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 0 200 500 200 500 109 270 116 594 106,7 -7 324
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 10 169 0,0 -10 169
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 200 500 200 500 109 270 106 425 97,4 2 845
10. Ruumide kulud 0 61 914 0 61 914 33 743 25 751 76,3 7 991
10.1. Ruumide kulud 0 50 000 0 50 000 27 249 21 521 79,0 5 728
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 11 914 0 11 914 6 493 4 230 65,1 2 264
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 200 0 1 200 654 8 953 1369,0 -8 299
Tegevuskulud kokku 197 003 1 320 157 200 500 1 717 660 1 025 740 712 003 69,4 313 738