5.6.
Grandikeskus |
Töötajaid : |
28 |
Seisuga
30.04.2024 |
Täidetud ametikohti : |
24,75 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2. Välistoetused |
8 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
8 123 |
4 153 |
51,1 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
45 141 |
0 |
200 500 |
200 500 |
200 500 |
100,0 |
245 641 |
69 936 |
28,5 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
770 |
0 |
0,0 |
2.4.2. Välistoetused |
33 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
33 602 |
20 900 |
62,2 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1.
Siseriiklikud lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
79 513 |
0 |
200 500 |
200 500 |
200 500 |
100,0 |
280 013 |
90 836 |
32,4 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Muud tulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
1 028 |
10,3 |
1 028 |
1 028 |
100,0 |
3. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
100 500 |
0 |
100 500 |
77 836 |
77,4 |
77 836 |
77 836 |
100,0 |
Kokku muud tulud |
0 |
110 500 |
0 |
110 500 |
78 864 |
71,4 |
78 864 |
78 864 |
100,0 |
4. Tulud üldfondist |
109 367 |
1 209 657 |
0 |
1 209 657 |
403 219 |
33,3 |
512 586 |
345 824 |
67,5 |
Tulud kokku |
197 003 |
1 320 157 |
200 500 |
1 520 657 |
682 583 |
44,9 |
879 585 |
519 677 |
59,1 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
134 000 |
1 178 343 |
0 |
1 312 343 |
662 927 |
388 284 |
58,6 |
274 643 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
880 675 |
0 |
980 675 |
495 312 |
290 274 |
58,6 |
205 037 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
290 623 |
0 |
323 623 |
163 453 |
95 690 |
58,5 |
67 763 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
1 000 |
7 045 |
0 |
8 045 |
4 162 |
2 320 |
55,7 |
1 843 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
12 000 |
21 000 |
0 |
33 000 |
21 426 |
17 148 |
80,0 |
4 278 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
40 003 |
21 000 |
0 |
61 003 |
49 429 |
5 072 |
10,3 |
44 357 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 244 |
1 318 |
58,7 |
926 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
0 |
500 |
0 |
500 |
224 |
0 |
0,0 |
224 |
|
5. IT kulud |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
7 631 |
15 067 |
197,4 |
-7 436 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
6 733 |
15 067 |
223,8 |
-8 334 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
898 |
0 |
0,0 |
898 |
|
6. Transpordikulud |
2 000 |
1 200 |
0 |
3 200 |
2 539 |
305 |
12,0 |
2 234 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
9 000 |
18 000 |
0 |
27 000 |
17 080 |
5 807 |
34,0 |
11 272 |
|
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
200 500 |
200 500 |
89 999 |
66 594 |
74,0 |
23 405 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 169 |
0,0 |
-10 169 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
200 500 |
200 500 |
89 999 |
56 425 |
62,7 |
33 574 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
61 914 |
0 |
61 914 |
27 792 |
21 278 |
76,6 |
6 514 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
22 444 |
17 793 |
79,3 |
4 651 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
11 914 |
0 |
11 914 |
5 348 |
3 485 |
65,2 |
1 863 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
539 |
123 |
22,9 |
415 |
|
Tegevuskulud kokku |
197 003 |
1 320 157 |
200 500 |
1 717 660 |
879 585 |
519 677 |
59,1 |
359 908 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|