5.6. Grandikeskus
Töötajaid : 28 Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti : 25,25  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.2. Välistoetused 8 123 0 0 0 -956 *** 7 167 7 167 100,0
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 45 141 0 199 802 199 802 199 802 100,0 244 942 179 684 73,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 770 0 0 0 0 *** 770 0 0,0
2.4.2. Välistoetused 33 602 0 0 0 0 *** 33 602 31 128 92,6
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 79 513 0 199 802 199 802 199 802 100,0 279 315 210 812 75,5
3.  Muud tulud                  
3.  Muud tulud 0 10 000 0 10 000 4 028 40,3 4 028 4 028 100,0
3.  Muud tulud (sisekäive) 0 100 500 0 100 500 103 711 103,2 103 711 103 711 100,0
3. Muud toetused 0 0 0 0 42 350 *** 42 350 8 470 20,0
Kokku muud tulud 0 110 500 0 110 500 150 089 135,8 150 089 116 209 77,4
4.  Tulud üldfondist 109 367 1 209 657 0 1 209 657 604 829 50,0 714 195 535 135 74,9
Tulud kokku 197 003 1 320 157 199 802 1 519 959 953 763 62,7 1 150 766 869 323 75,5
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 134 000 1 178 343 0 1 312 343 873 402 590 702 67,6 282 700
   1.1. Palgakulud 100 000 880 675 0 980 675 652 617 441 558 67,7 211 059
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 290 623 0 323 623 215 364 145 614 67,6 69 750
   1.3. Töötuskindlustus 1 000 7 045 0 8 045 5 421 3 530 65,1 1 891
2. Koolitus ja lähetused 12 000 21 000 0 33 000 25 177 31 520 125,2 -6 343
3. Kantselei- ja majanduskulud 40 003 21 000 -698 60 304 52 742 31 083 58,9 21 659
sh töötervishoiukulud 0 5 000 0 5 000 3 137 1 920 61,2 1 217
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 500 0 500 314 0 0,0 314
5. IT kulud 0 17 000 0 17 000 10 667 22 258 208,7 -11 590
5.1. IT kulud 0 15 000 0 15 000 9 412 22 258 236,5 -12 845
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 1 255 0 0,0 1 255
6. Transpordikulud 2 000 1 200 0 3 200 2 753 787 28,6 1 966
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 9 000 18 000 0 27 000 20 295 7 134 35,1 13 161
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 0 200 500 200 500 125 812 146 594 116,5 -20 782
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 10 169 0,0 -10 169
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 200 500 200 500 125 812 136 425 108,4 -10 613
10. Ruumide kulud 0 61 914 0 61 914 38 851 30 293 78,0 8 558
10.1. Ruumide kulud 0 50 000 0 50 000 31 375 25 085 80,0 6 290
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 11 914 0 11 914 7 476 5 208 69,7 2 269
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 200 0 1 200 753 8 953 1189,0 -8 200
Tegevuskulud kokku 197 003 1 320 157 199 802 1 716 961 1 150 766 869 323 75,5 281 443