5.6.
Grandikeskus |
Töötajaid : |
28 |
Seisuga
30.06.2024 |
Täidetud ametikohti : |
25,25 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2. Välistoetused |
8 123 |
0 |
0 |
0 |
-956 |
*** |
7 167 |
7 167 |
100,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
45 141 |
0 |
199 802 |
199 802 |
199 802 |
100,0 |
244 942 |
179 684 |
73,4 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
770 |
0 |
0,0 |
2.4.2. Välistoetused |
33 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
33 602 |
31 128 |
92,6 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1.
Siseriiklikud lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
79 513 |
0 |
199 802 |
199 802 |
199 802 |
100,0 |
279 315 |
210 812 |
75,5 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Muud tulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
4 028 |
40,3 |
4 028 |
4 028 |
100,0 |
3. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
100 500 |
0 |
100 500 |
103 711 |
103,2 |
103 711 |
103 711 |
100,0 |
3. Muud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 350 |
*** |
42 350 |
8 470 |
20,0 |
Kokku muud tulud |
0 |
110 500 |
0 |
110 500 |
150 089 |
135,8 |
150 089 |
116 209 |
77,4 |
4. Tulud üldfondist |
109 367 |
1 209 657 |
0 |
1 209 657 |
604 829 |
50,0 |
714 195 |
535 135 |
74,9 |
Tulud kokku |
197 003 |
1 320 157 |
199 802 |
1 519 959 |
953 763 |
62,7 |
1 150 766 |
869 323 |
75,5 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
134 000 |
1 178 343 |
0 |
1 312 343 |
873 402 |
590 702 |
67,6 |
282 700 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
880 675 |
0 |
980 675 |
652 617 |
441 558 |
67,7 |
211 059 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
290 623 |
0 |
323 623 |
215 364 |
145 614 |
67,6 |
69 750 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
1 000 |
7 045 |
0 |
8 045 |
5 421 |
3 530 |
65,1 |
1 891 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
12 000 |
21 000 |
0 |
33 000 |
25 177 |
31 520 |
125,2 |
-6 343 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
40 003 |
21 000 |
-698 |
60 304 |
52 742 |
31 083 |
58,9 |
21 659 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
3 137 |
1 920 |
61,2 |
1 217 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
0 |
500 |
0 |
500 |
314 |
0 |
0,0 |
314 |
|
5. IT kulud |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
10 667 |
22 258 |
208,7 |
-11 590 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
9 412 |
22 258 |
236,5 |
-12 845 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 255 |
0 |
0,0 |
1 255 |
|
6. Transpordikulud |
2 000 |
1 200 |
0 |
3 200 |
2 753 |
787 |
28,6 |
1 966 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
9 000 |
18 000 |
0 |
27 000 |
20 295 |
7 134 |
35,1 |
13 161 |
|
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
200 500 |
200 500 |
125 812 |
146 594 |
116,5 |
-20 782 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 169 |
0,0 |
-10 169 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
200 500 |
200 500 |
125 812 |
136 425 |
108,4 |
-10 613 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
61 914 |
0 |
61 914 |
38 851 |
30 293 |
78,0 |
8 558 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
31 375 |
25 085 |
80,0 |
6 290 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
11 914 |
0 |
11 914 |
7 476 |
5 208 |
69,7 |
2 269 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
753 |
8 953 |
1189,0 |
-8 200 |
|
Tegevuskulud kokku |
197 003 |
1 320 157 |
199 802 |
1 716 961 |
1 150 766 |
869 323 |
75,5 |
281 443 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|