5.6. Grandikeskus
Töötajaid : 29 Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti : 26,70  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.2. Välistoetused 8 123 0 0 0 -956 *** 7 167 7 167 100,0
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 45 141 0 169 802 169 802 169 802 100,0 214 942 176 246 82,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 770 0 0 0 0 *** 770 0 0,0
2.4.2. Välistoetused 33 602 0 0 0 0 *** 33 602 37 711 112,2
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 79 513 0 169 802 169 802 169 802 100,0 249 315 213 957 85,8
3.  Muud tulud                  
3.  Muud tulud 0 10 000 0 10 000 5 304 53,0 5 304 5 304 100,0
3.  Muud tulud (sisekäive) 0 100 500 0 100 500 177 325 176,4 177 325 177 325 100,0
3. Muud toetused 0 0 0 0 42 350 *** 42 350 39 900 94,2
Kokku muud tulud 0 110 500 0 110 500 224 979 203,6 224 979 222 529 98,9
4.  Tulud üldfondist 109 367 1 209 657 0 1 209 657 1 209 657 100,0 1 319 024 1 175 040 89,1
Tulud kokku 197 003 1 320 157 169 802 1 489 959 1 603 482 107,6 1 800 485 1 618 693 89,9
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 134 000 1 178 343 0 1 312 343 1 402 124 1 264 785 90,2 137 338
   1.1. Palgakulud 100 000 880 675 0 980 675 1 047 775 945 762 90,3 102 014
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 290 623 0 323 623 345 766 311 473 90,1 34 293
   1.3. Töötuskindlustus 1 000 7 045 0 8 045 8 582 7 551 88,0 1 031
2. Koolitus ja lähetused 12 000 21 000 0 33 000 34 600 62 818 181,6 -28 218
3. Kantselei- ja majanduskulud 14 003 21 000 -698 34 304 35 851 30 374 84,7 5 477
sh töötervishoiukulud 0 5 000 0 5 000 5 381 5 660 105,2 -279
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 500 0 500 538 0 0,0 538
5. IT kulud 15 000 17 000 0 32 000 33 295 30 043 90,2 3 252
5.1. IT kulud 15 000 15 000 0 30 000 31 143 29 861 95,9 1 282
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 2 152 182 8,5 1 970
6. Transpordikulud 2 000 1 200 0 3 200 3 291 894 27,2 2 398
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 9 000 18 000 0 27 000 28 371 14 487 51,1 13 884
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 11 000 0 170 500 181 500 194 491 149 094 76,7 45 397
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 11 000 0 0 11 000 11 000 10 169 92,4 831
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 170 500 170 500 183 491 138 925 75,7 44 566
10. Ruumide kulud 0 61 914 0 61 914 66 632 57 581 86,4 9 050
10.1. Ruumide kulud 0 50 000 0 50 000 53 810 47 925 89,1 5 885
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 11 914 0 11 914 12 822 9 657 75,3 3 166
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 200 0 1 200 1 291 8 617 667,2 -7 325
Tegevuskulud kokku 197 003 1 320 157 169 802 1 686 961 1 800 485 1 618 693 89,9 181 792