5.6. Grandikeskus
Töötajaid : 30 Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti : 27,50  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.2. Välistoetused 8 123 0 0 0 -956 *** 7 167 7 167 100,0
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 45 141 0 169 802 169 802 169 802 100,0 214 942 175 871 81,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 770 0 0 0 0 *** 770 0 0,0
2.4.2. Välistoetused 33 602 0 0 0 0 *** 33 602 37 711 112,2
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 79 513 0 169 802 169 802 169 802 100,0 249 315 213 582 85,7
3.  Muud tulud                  
3.  Muud tulud 0 10 000 0 10 000 4 985 49,9 4 985 4 985 100,0
3.  Muud tulud (sisekäive) 0 100 500 0 100 500 153 572 152,8 153 572 153 572 100,0
3. Muud toetused 0 0 0 0 42 350 *** 42 350 10 970 25,9
Kokku muud tulud 0 110 500 0 110 500 200 907 181,8 200 907 169 527 84,4
4.  Tulud üldfondist 109 367 1 209 657 0 1 209 657 1 108 852 91,7 1 218 219 1 040 999 85,5
Tulud kokku 197 003 1 320 157 169 802 1 489 959 1 478 605 99,2 1 675 608 1 431 276 85,4
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 134 000 1 178 343 0 1 312 343 1 303 364 1 100 516 84,4 202 848
   1.1. Palgakulud 100 000 880 675 0 980 675 973 964 822 914 84,5 151 050
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 290 623 0 323 623 321 408 271 031 84,3 50 377
   1.3. Töötuskindlustus 1 000 7 045 0 8 045 7 992 6 570 82,2 1 421
2. Koolitus ja lähetused 12 000 21 000 0 33 000 32 840 60 648 184,7 -27 808
3. Kantselei- ja majanduskulud 14 003 21 000 -698 34 304 34 150 17 125 50,1 17 024
sh töötervishoiukulud 0 5 000 0 5 000 4 962 4 911 99,0 51
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 500 0 500 496 0 0,0 496
5. IT kulud 15 000 17 000 0 32 000 31 870 29 899 93,8 1 971
5.1. IT kulud 15 000 15 000 0 30 000 29 886 29 861 99,9 25
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 1 985 38 1,9 1 947
6. Transpordikulud 2 000 1 200 0 3 200 3 191 894 28,0 2 297
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 9 000 18 000 0 27 000 26 863 11 296 42,1 15 567
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 11 000 0 170 500 181 500 180 201 149 094 82,7 31 107
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 11 000 0 0 11 000 11 000 10 169 92,4 831
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 170 500 170 500 169 201 138 925 82,1 30 276
10. Ruumide kulud 0 61 914 0 61 914 61 443 52 735 85,8 8 707
10.1. Ruumide kulud 0 50 000 0 50 000 49 619 43 910 88,5 5 709
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 11 914 0 11 914 11 824 8 826 74,6 2 998
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 200 0 1 200 1 191 9 068 761,5 -7 877
Tegevuskulud kokku 197 003 1 320 157 169 802 1 686 961 1 675 608 1 431 276 85,4 244 332