5.6. Grandikeskus
Töötajaid : 28 Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti : 24,75  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.2. Välistoetused 8 123 0 0 0 0 *** 8 123 4 153 51,1
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 45 141 0 200 500 200 500 200 500 100,0 245 641 69 936 28,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 770 0 0 0 0 *** 770 0 0,0
2.4.2. Välistoetused 33 602 0 0 0 0 *** 33 602 20 900 62,2
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 79 513 0 200 500 200 500 200 500 100,0 280 013 90 836 32,4
3.  Muud tulud                  
3.  Muud tulud 0 10 000 0 10 000 1 028 10,3 1 028 1 028 100,0
3.  Muud tulud (sisekäive) 0 100 500 0 100 500 77 836 77,4 77 836 77 836 100,0
Kokku muud tulud 0 110 500 0 110 500 78 864 71,4 78 864 78 864 100,0
4.  Tulud üldfondist 109 367 1 209 657 0 1 209 657 403 219 33,3 512 586 345 824 67,5
Tulud kokku 197 003 1 320 157 200 500 1 520 657 682 583 44,9 879 585 519 677 59,1
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 134 000 1 178 343 0 1 312 343 662 927 388 284 58,6 274 643
   1.1. Palgakulud 100 000 880 675 0 980 675 495 312 290 274 58,6 205 037
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 290 623 0 323 623 163 453 95 690 58,5 67 763
   1.3. Töötuskindlustus 1 000 7 045 0 8 045 4 162 2 320 55,7 1 843
2. Koolitus ja lähetused 12 000 21 000 0 33 000 21 426 17 148 80,0 4 278
3. Kantselei- ja majanduskulud 40 003 21 000 0 61 003 49 429 5 072 10,3 44 357
sh töötervishoiukulud 0 5 000 0 5 000 2 244 1 318 58,7 926
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 500 0 500 224 0 0,0 224
5. IT kulud 0 17 000 0 17 000 7 631 15 067 197,4 -7 436
5.1. IT kulud 0 15 000 0 15 000 6 733 15 067 223,8 -8 334
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 898 0 0,0 898
6. Transpordikulud 2 000 1 200 0 3 200 2 539 305 12,0 2 234
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 9 000 18 000 0 27 000 17 080 5 807 34,0 11 272
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 0 200 500 200 500 89 999 66 594 74,0 23 405
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 10 169 0,0 -10 169
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 200 500 200 500 89 999 56 425 62,7 33 574
10. Ruumide kulud 0 61 914 0 61 914 27 792 21 278 76,6 6 514
10.1. Ruumide kulud 0 50 000 0 50 000 22 444 17 793 79,3 4 651
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 11 914 0 11 914 5 348 3 485 65,2 1 863
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 200 0 1 200 539 123 22,9 415
Tegevuskulud kokku 197 003 1 320 157 200 500 1 717 660 879 585 519 677 59,1 359 908