5.6.
Grandikeskus |
Töötajaid : |
29 |
Seisuga
31.05.2024 |
Täidetud ametikohti : |
25,75 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2. Välistoetused |
8 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
8 123 |
8 049 |
99,1 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
45 141 |
0 |
200 500 |
200 500 |
200 500 |
100,0 |
245 641 |
132 324 |
53,9 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
770 |
0 |
0,0 |
2.4.2. Välistoetused |
33 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
33 602 |
27 083 |
80,6 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1.
Siseriiklikud lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
79 513 |
0 |
200 500 |
200 500 |
200 500 |
100,0 |
280 013 |
159 407 |
56,9 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Muud tulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
4 028 |
40,3 |
4 028 |
4 028 |
100,0 |
3. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
100 500 |
0 |
100 500 |
77 836 |
77,4 |
77 836 |
77 836 |
100,0 |
3. Muud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 350 |
*** |
42 350 |
8 470 |
20,0 |
Kokku muud tulud |
0 |
110 500 |
0 |
110 500 |
124 214 |
112,4 |
124 214 |
90 334 |
72,7 |
4. Tulud üldfondist |
109 367 |
1 209 657 |
0 |
1 209 657 |
504 024 |
41,7 |
613 390 |
454 213 |
74,0 |
Tulud kokku |
197 003 |
1 320 157 |
200 500 |
1 520 657 |
828 738 |
54,5 |
1 025 740 |
712 003 |
69,4 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
134 000 |
1 178 343 |
0 |
1 312 343 |
776 181 |
491 047 |
63,3 |
285 134 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
880 675 |
0 |
980 675 |
579 956 |
367 078 |
63,3 |
212 878 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
290 623 |
0 |
323 623 |
191 385 |
121 035 |
63,2 |
70 350 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
1 000 |
7 045 |
0 |
8 045 |
4 840 |
2 934 |
60,6 |
1 905 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
12 000 |
21 000 |
0 |
33 000 |
23 445 |
29 811 |
127,2 |
-6 366 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
40 003 |
21 000 |
0 |
61 003 |
51 447 |
10 056 |
19,5 |
41 391 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 725 |
1 602 |
58,8 |
1 122 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
0 |
500 |
0 |
500 |
272 |
0 |
0,0 |
272 |
|
5. IT kulud |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
9 265 |
22 240 |
240,1 |
-12 976 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
8 175 |
22 240 |
272,1 |
-14 066 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 090 |
0 |
0,0 |
1 090 |
|
6. Transpordikulud |
2 000 |
1 200 |
0 |
3 200 |
2 654 |
598 |
22,5 |
2 056 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
9 000 |
18 000 |
0 |
27 000 |
18 810 |
6 952 |
37,0 |
11 858 |
|
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
200 500 |
200 500 |
109 270 |
116 594 |
106,7 |
-7 324 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 169 |
0,0 |
-10 169 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
200 500 |
200 500 |
109 270 |
106 425 |
97,4 |
2 845 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
61 914 |
0 |
61 914 |
33 743 |
25 751 |
76,3 |
7 991 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
27 249 |
21 521 |
79,0 |
5 728 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
11 914 |
0 |
11 914 |
6 493 |
4 230 |
65,1 |
2 264 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
654 |
8 953 |
1369,0 |
-8 299 |
|
Tegevuskulud kokku |
197 003 |
1 320 157 |
200 500 |
1 717 660 |
1 025 740 |
712 003 |
69,4 |
313 738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|