3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid :	88	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	74,46
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	3 517 381	2 489 547	154 964	2 644 511	884 504	33,4	4 401 885	1 173 036	26,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	100 000	0	100 000	34 133	34,1	34 133	34 133	100,0
1.3. Täiendusõpe	41 052	350 000	0	350 000	159 610	45,6	200 661	167 210	83,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	82 869	60 000	0	60 000	77 410	129,0	160 280	81 730	51,0
1.5.2. Välistoetused	11 022	35 000	0	35 000	163 801	468,0	174 823	19 190	11,0
1.5.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	20 515	41,0	20 515	20 515	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	3 652 324	3 114 009	154 964	3 268 973	1 339 973	41,0	4 992 297	1 495 814	30,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	130 199	158 159	22 601	180 760	90 380	50,0	220 579	65 930	29,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	184 410	60 000	0	60 000	32 657	54,4	217 067	40 830	18,8
2.3.2. Välistoetused	-22 274	37 000	0	37 000	22 759	61,5	485	17 930	3696,1
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-36 958	10 000	0	10 000	0	0,0	-36 958	10 383	-28,1
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	255 378	265 159	22 601	287 760	145 796	50,7	401 174	135 072	33,7
3.   Muud tulud	53 363	0	0	0	5 328	***	58 691	20 722	35,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-4 868	0	-4 868	-1 160	23,8	-1 160	-1 160	100,0
6.   Instituudi arengufond	233 402	21 524	0	21 524	15 782	73,3	249 184	-1 979	-0,8
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-21 524	0	-21 524	-15 782	73,3	-15 782	-15 782	100,0
Tegevustulud kokku	4 194 467	3 374 300	177 565	3 551 865	1 489 936	41,9	5 684 403	1 632 687	28,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	479 900	2 566 693	177 565	3 224 158	1 631 061	1 239 573	76,0	391 489
1.1. Palgakulud	300 000	1 918 306	132 709	2 351 015	1 160 360	879 629	75,8	280 731
1.2. Sotsiaalmaksud	97 500	633 041	43 794	774 335	381 419	280 787	73,6	100 632
1.3. Töötuskindlustus	2 400	15 346	1 062	18 808	9 283	6 806	73,3	2 476
1.4. Sihtstipendiumid	80 000	0	0	80 000	80 000	48 591	60,7	31 409
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	23 760	0,0	-23 760
2. Koolitus ja lähetused	0	100 000	0	100 000	41 948	23 113	55,1	18 835
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 614 567	80 000	0	3 694 567	3 648 125	73 035	2,0	3 575 090
sh töötervishoiukulud	0	15 000	0	15 000	6 292	6 527	103,7	-235
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	50 000	130 000	0	180 000	104 532	67 269	64,4	37 263
5. IT kulud	40 000	43 000	0	83 000	58 038	46 431	80,0	11 607
5.1. IT kulud	40 000	40 000	0	80 000	56 779	44 109	77,7	12 670
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	1 258	2 322	184,5	-1 064
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	4 195	3 604	85,9	591
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	75 000	0	85 000	41 461	34 627	83,5	6 834
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	2 517	8 012	318,3	-5 495
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	2 192	0,0	-2 192
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	2 517	5 820	231,2	-3 303
10. Ruumide kulud	0	295 000	0	295 000	123 747	102 140	82,5	21 606
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	2 097	850	40,5	1 247
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	290 000	0	290 000	121 649	101 290	83,3	20 359
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	68 607	0	68 607	28 779	34 883	121,2	-6 104
Tegevuskulud kokku	4 194 467	3 374 300	177 565	7 746 332	5 684 403	1 632 687	28,7	4 051 716