3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid :	100	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	82,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	3 517 381	2 489 547	2 178 890	4 668 437	4 281 692	91,7	7 799 073	3 034 500	38,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	9 821	33,3	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	100 000	0	100 000	91 922	91,9	91 922	91 922	100,0
1.3. Täiendusõpe	41 052	350 000	0	350 000	389 444	111,3	430 495	394 652	91,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	82 869	60 000	0	60 000	124 954	208,3	207 824	151 290	72,8
1.5.2. Välistoetused	11 022	35 000	0	35 000	196 797	562,3	207 819	74 185	35,7
1.5.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	241 250	482,5	241 250	179 717	74,5
Kokku tulud õppetegevusest	3 652 324	3 114 009	2 178 890	5 292 899	5 335 880	100,8	8 988 204	3 936 086	43,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	130 199	158 159	22 601	180 760	180 760	100,0	310 959	192 111	61,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	184 410	60 000	0	60 000	59 764	99,6	244 174	143 661	58,8
2.3.2. Välistoetused	-22 274	37 000	0	37 000	55 944	151,2	33 670	41 429	123,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-36 958	10 000	0	10 000	49 880	498,8	12 922	24 037	186,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	255 378	265 159	22 601	287 760	346 348	120,4	601 725	401 237	66,7
3.   Muud tulud	53 363	0	0	0	14 621	***	67 985	23 162	34,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-4 868	0	-4 868	10 477	-215,2	10 477	10 477	100,0
6.   Instituudi arengufond	233 402	21 524	0	21 524	65 071	302,3	298 473	14 338	4,8
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-21 524	0	-21 524	-65 071	302,3	-65 071	-65 071	100,0
Tegevustulud kokku	4 194 467	3 374 300	2 201 491	5 575 791	5 707 326	102,4	9 901 793	4 320 230	43,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	479 900	2 566 693	2 201 491	5 248 084	5 360 568	3 368 114	62,8	1 992 454
1.1. Palgakulud	300 000	1 918 306	1 645 359	3 863 665	3 947 734	2 398 704	60,8	1 549 030
1.2. Sotsiaalmaksud	97 500	633 041	542 969	1 273 510	1 301 252	773 805	59,5	527 447
1.3. Töötuskindlustus	2 400	15 346	13 163	30 909	31 582	18 758	59,4	12 824
1.4. Sihtstipendiumid	80 000	0	0	80 000	80 000	110 847	138,6	-30 847
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	66 000	0,0	-66 000
2. Koolitus ja lähetused	0	100 000	0	100 000	102 359	89 463	87,4	12 896
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 614 567	80 000	0	3 694 567	3 696 454	149 120	4,0	3 547 334
sh töötervishoiukulud	0	15 000	0	15 000	15 354	17 774	115,8	-2 420
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	50 000	130 000	0	180 000	183 067	148 904	81,3	34 163
5. IT kulud	40 000	43 000	0	83 000	84 014	65 740	78,2	18 275
5.1. IT kulud	40 000	40 000	0	80 000	80 944	63 007	77,8	17 937
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	3 071	2 733	89,0	338
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	10 236	9 227	90,1	1 009
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	75 000	0	85 000	86 769	101 285	116,7	-14 516
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 142	10 484	170,7	-4 343
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	2 500	0,0	-2 500
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 142	7 984	130,0	-1 843
10. Ruumide kulud	0	295 000	0	295 000	301 959	267 839	88,7	34 120
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	5 118	1 683	32,9	3 435
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	290 000	0	290 000	296 841	266 156	89,7	30 685
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	68 607	0	68 607	70 225	110 054	156,7	-39 828
Tegevuskulud kokku	4 194 467	3 374 300	2 201 491	9 770 258	9 901 793	4 320 230	43,6	5 581 563