3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid :	87	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	73,86
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	3 517 381	2 489 547	166 464	2 656 011	1 336 006	50,3	4 853 387	1 804 897	37,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	100 000	0	100 000	50 538	50,5	50 538	50 538	100,0
1.3. Täiendusõpe	41 052	350 000	0	350 000	192 523	55,0	233 574	223 656	95,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	82 869	60 000	0	60 000	78 914	131,5	161 784	113 352	70,1
1.5.2. Välistoetused	11 022	35 000	0	35 000	196 797	562,3	207 819	52 352	25,2
1.5.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	20 515	41,0	20 515	20 515	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	3 652 324	3 114 009	166 464	3 280 473	1 875 293	57,2	5 527 617	2 265 311	41,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	130 199	158 159	22 601	180 760	90 380	50,0	220 579	147 480	66,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	184 410	60 000	0	60 000	21 467	35,8	205 878	71 943	34,9
2.3.2. Välistoetused	-22 274	37 000	0	37 000	22 759	61,5	485	29 714	6125,4
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-36 958	10 000	0	10 000	0	0,0	-36 958	10 909	-29,5
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	255 378	265 159	22 601	287 760	134 607	46,8	389 984	260 047	66,7
3.   Muud tulud	53 363	0	0	0	9 106	***	62 470	21 640	34,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-4 868	0	-4 868	10 375	-213,1	10 375	10 375	100,0
6.   Instituudi arengufond	233 402	21 524	0	21 524	30 331	140,9	263 733	-722	-0,3
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-21 524	0	-21 524	-30 331	140,9	-30 331	-30 331	100,0
Tegevustulud kokku	4 194 467	3 374 300	189 065	3 563 365	2 029 381	57,0	6 223 848	2 526 319	40,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	479 900	2 566 693	189 065	3 235 658	2 049 339	1 953 790	95,3	95 549
1.1. Palgakulud	300 000	1 918 306	141 304	2 359 610	1 472 974	1 381 020	93,8	91 953
1.2. Sotsiaalmaksud	97 500	633 041	46 630	777 171	484 581	444 062	91,6	40 519
1.3. Töötuskindlustus	2 400	15 346	1 130	18 877	11 784	10 765	91,4	1 019
1.4. Sihtstipendiumid	80 000	0	0	80 000	80 000	81 643	102,1	-1 643
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	36 300	0,0	-36 300
2. Koolitus ja lähetused	0	100 000	0	100 000	56 951	33 975	59,7	22 976
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 614 567	80 000	0	3 694 567	3 660 128	89 438	2,4	3 570 690
sh töötervishoiukulud	0	15 000	0	15 000	8 543	9 136	106,9	-593
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	50 000	130 000	0	180 000	124 037	126 980	102,4	-2 944
5. IT kulud	40 000	43 000	0	83 000	64 489	50 274	78,0	14 215
5.1. IT kulud	40 000	40 000	0	80 000	62 780	47 952	76,4	14 828
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	1 709	2 322	135,9	-613
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	5 695	5 157	90,5	539
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	75 000	0	85 000	52 713	66 139	125,5	-13 426
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	3 417	9 491	277,8	-6 074
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	2 500	0,0	-2 500
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	3 417	6 991	204,6	-3 574
10. Ruumide kulud	0	295 000	0	295 000	168 006	147 516	87,8	20 490
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	2 848	1 042	36,6	1 805
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	290 000	0	290 000	165 159	146 474	88,7	18 685
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	68 607	0	68 607	39 073	43 558	111,5	-4 485
Tegevuskulud kokku	4 194 467	3 374 300	189 065	7 757 832	6 223 848	2 526 319	40,6	3 697 529