3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid :	88	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	74,86
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	3 517 381	2 489 547	166 464	2 656 011	1 116 005	42,0	4 633 386	1 430 052	30,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	100 000	0	100 000	40 873	40,9	40 873	40 873	100,0
1.3. Täiendusõpe	41 052	350 000	0	350 000	168 966	48,3	210 017	197 163	93,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	82 869	60 000	0	60 000	78 914	131,5	161 784	95 601	59,1
1.5.2. Välistoetused	11 022	35 000	0	35 000	163 801	468,0	174 823	35 249	20,2
1.5.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	20 515	41,0	20 515	20 515	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	3 652 324	3 114 009	166 464	3 280 473	1 589 073	48,4	5 241 397	1 819 453	34,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	130 199	158 159	22 601	180 760	90 380	50,0	220 579	109 493	49,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	184 410	60 000	0	60 000	21 467	35,8	205 878	52 064	25,3
2.3.2. Välistoetused	-22 274	37 000	0	37 000	22 759	61,5	485	22 614	4661,7
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-36 958	10 000	0	10 000	0	0,0	-36 958	10 474	-28,3
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	255 378	265 159	22 601	287 760	134 607	46,8	389 984	194 644	49,9
3.   Muud tulud	53 363	0	0	0	6 374	***	59 737	21 011	35,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-4 868	0	-4 868	10 606	-217,9	10 606	10 606	100,0
6.   Instituudi arengufond	233 402	21 524	0	21 524	28 024	130,2	261 426	-1 979	-0,8
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-21 524	0	-21 524	-28 024	130,2	-28 024	-28 024	100,0
Tegevustulud kokku	4 194 467	3 374 300	189 065	3 563 365	1 740 659	48,8	5 935 126	2 015 710	34,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	479 900	2 566 693	189 065	3 235 658	1 826 054	1 549 476	84,9	276 577
1.1. Palgakulud	300 000	1 918 306	141 304	2 359 610	1 306 094	1 096 981	84,0	209 113
1.2. Sotsiaalmaksud	97 500	633 041	46 630	777 171	429 511	351 303	81,8	78 208
1.3. Töötuskindlustus	2 400	15 346	1 130	18 877	10 449	8 516	81,5	1 933
1.4. Sihtstipendiumid	80 000	0	0	80 000	80 000	62 977	78,7	17 023
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	29 700	0,0	-29 700
2. Koolitus ja lähetused	0	100 000	0	100 000	48 849	31 821	65,1	17 027
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 614 567	80 000	0	3 694 567	3 653 646	80 998	2,2	3 572 648
sh töötervishoiukulud	0	15 000	0	15 000	7 327	8 128	110,9	-800
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	50 000	130 000	0	180 000	113 503	76 281	67,2	37 222
5. IT kulud	40 000	43 000	0	83 000	61 005	48 745	79,9	12 260
5.1. IT kulud	40 000	40 000	0	80 000	59 539	46 423	78,0	13 117
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	1 465	2 322	158,4	-857
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	4 885	4 287	87,8	598
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	75 000	0	85 000	46 637	53 017	113,7	-6 381
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	2 931	8 452	288,4	-5 521
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	2 500	0,0	-2 500
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	2 931	5 952	203,1	-3 021
10. Ruumide kulud	0	295 000	0	295 000	144 104	125 297	86,9	18 806
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	2 442	927	38,0	1 515
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	290 000	0	290 000	141 661	124 370	87,8	17 291
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	68 607	0	68 607	33 514	37 336	111,4	-3 822
Tegevuskulud kokku	4 194 467	3 374 300	189 065	7 757 832	5 935 126	2 015 710	34,0	3 919 416