3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid :	101	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	83,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	3 517 381	2 489 547	2 178 890	4 668 437	4 668 437	100,0	8 185 818	3 233 195	39,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	19 642	66,7	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	100 000	0	100 000	96 524	96,5	96 524	96 524	100,0
1.3. Täiendusõpe	41 052	350 000	0	350 000	444 723	127,1	485 774	455 121	93,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	82 869	60 000	0	60 000	124 954	208,3	207 824	169 507	81,6
1.5.2. Välistoetused	11 022	35 000	0	35 000	257 396	735,4	268 418	208 834	77,8
1.5.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	347 528	695,1	347 528	280 715	80,8
Kokku tulud õppetegevusest	3 652 324	3 114 009	2 178 890	5 292 899	5 959 204	112,6	9 611 528	4 463 538	46,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	130 199	158 159	22 601	180 760	180 760	100,0	310 959	221 797	71,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	184 410	60 000	0	60 000	59 764	99,6	244 174	159 391	65,3
2.3.2. Välistoetused	-22 274	37 000	0	37 000	55 944	151,2	33 670	33 670	100,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-36 958	10 000	0	10 000	49 880	498,8	12 922	27 777	215,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	255 378	265 159	22 601	287 760	346 348	120,4	601 725	442 635	73,6
3.   Muud tulud	53 363	0	0	0	18 416	***	71 779	23 856	33,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-4 868	0	-4 868	14 999	-308,1	14 999	14 999	100,0
6.   Instituudi arengufond	233 402	21 524	0	21 524	79 710	370,3	313 113	20 688	6,6
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-21 524	0	-21 524	-79 710	370,3	-79 710	-79 710	100,0
Tegevustulud kokku	4 194 467	3 374 300	2 201 491	5 575 791	6 338 966	113,7	10 533 433	4 886 005	46,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	479 900	2 566 693	2 201 491	5 248 084	5 900 720	3 823 999	64,8	2 076 720
1.1. Palgakulud	300 000	1 918 306	1 645 359	3 863 665	4 351 435	2 721 410	62,5	1 630 025
1.2. Sotsiaalmaksud	97 500	633 041	542 969	1 273 510	1 434 473	877 640	61,2	556 834
1.3. Töötuskindlustus	2 400	15 346	13 163	30 909	34 811	21 275	61,1	13 536
1.4. Sihtstipendiumid	80 000	0	0	80 000	80 000	133 714	167,1	-53 714
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	69 960	0,0	-69 960
2. Koolitus ja lähetused	0	100 000	0	100 000	113 687	96 759	85,1	16 928
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 614 567	80 000	0	3 694 567	3 705 517	162 054	4,4	3 543 463
sh töötervishoiukulud	0	15 000	0	15 000	17 053	20 246	118,7	-3 192
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	50 000	130 000	0	180 000	197 793	173 612	87,8	24 182
5. IT kulud	40 000	43 000	0	83 000	88 886	70 558	79,4	18 327
5.1. IT kulud	40 000	40 000	0	80 000	85 475	67 825	79,4	17 650
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	3 411	2 733	80,1	678
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	11 369	9 954	87,6	1 415
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	75 000	0	85 000	95 265	118 097	124,0	-22 831
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 821	11 417	167,4	-4 596
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	2 500	0,0	-2 500
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 821	8 917	130,7	-2 096
10. Ruumide kulud	0	295 000	0	295 000	335 378	293 136	87,4	42 242
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	5 684	1 938	34,1	3 747
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	290 000	0	290 000	329 693	291 198	88,3	38 495
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	68 607	0	68 607	77 997	126 419	162,1	-48 422
Tegevuskulud kokku	4 194 467	3 374 300	2 201 491	9 770 258	10 533 433	4 886 005	46,4	5 647 428