| 5.14. Hankeosakond |
| Töötajaid : |
5 |
Seisuga
30.11.2024 |
| Täidetud ametikohti : |
5,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud
üldfondist |
23 774 |
273 193 |
0 |
273 193 |
250 427 |
91,7 |
274 201 |
236 901 |
86,4 |
| Tulud kokku |
23 774 |
273 193 |
0 |
273 193 |
250 427 |
91,7 |
274 201 |
236 901 |
86,4 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
13 400 |
250 543 |
0 |
263 943 |
243 065 |
234 349 |
96,4 |
8 716 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
10 000 |
187 252 |
0 |
197 252 |
181 648 |
175 149 |
96,4 |
6 499 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
61 793 |
0 |
65 093 |
59 944 |
57 799 |
96,4 |
2 145 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
100 |
1 498 |
0 |
1 598 |
1 473 |
1 401 |
95,1 |
72 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 292 |
1 014 |
44,2 |
1 278 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
9 374 |
8 000 |
0 |
17 374 |
16 707 |
-7 924 |
-47,4 |
24 631 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
2 750 |
865 |
31,5 |
1 885 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 833 |
0 |
0,0 |
1 833 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 833 |
0 |
0,0 |
1 833 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
458 |
0 |
0,0 |
458 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 000 |
500 |
0 |
1 500 |
1 458 |
1 413 |
96,9 |
45 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
9 150 |
0 |
9 150 |
8 388 |
8 048 |
95,9 |
340 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
458 |
35 |
7,6 |
423 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
8 650 |
0 |
8 650 |
7 929 |
8 013 |
101,1 |
-84 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
23 774 |
273 193 |
0 |
296 967 |
274 201 |
236 901 |
86,4 |
37 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|