| 5.14.
Hankeosakond |
| Töötajaid : |
6 |
Seisuga
30.04.2024 |
| Täidetud ametikohti : |
6,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud
üldfondist |
23 774 |
273 193 |
0 |
273 193 |
91 064 |
33,3 |
114 838 |
96 059 |
83,6 |
| Tulud kokku |
23 774 |
273 193 |
0 |
273 193 |
91 064 |
33,3 |
114 838 |
96 059 |
83,6 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
13 400 |
250 543 |
0 |
263 943 |
96 914 |
91 312 |
94,2 |
5 602 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
10 000 |
187 252 |
0 |
197 252 |
72 417 |
68 246 |
94,2 |
4 172 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
61 793 |
0 |
65 093 |
23 898 |
22 521 |
94,2 |
1 377 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
100 |
1 498 |
0 |
1 598 |
599 |
546 |
91,1 |
53 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
833 |
330 |
39,6 |
503 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
10 374 |
8 000 |
0 |
18 374 |
13 040 |
788 |
6,0 |
12 253 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
1 000 |
439 |
43,9 |
561 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
667 |
0 |
0,0 |
667 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
667 |
0 |
0,0 |
667 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
167 |
0 |
0,0 |
167 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
0 |
500 |
0 |
500 |
167 |
139 |
83,5 |
28 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
9 150 |
0 |
9 150 |
3 050 |
3 490 |
114,4 |
-440 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
167 |
35 |
21,0 |
132 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
8 650 |
0 |
8 650 |
2 883 |
3 455 |
119,8 |
-571 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
23 774 |
273 193 |
0 |
296 967 |
114 838 |
96 059 |
83,6 |
18 779 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|