| 5.14.
Hankeosakond |
| Töötajaid : |
6 |
Seisuga
31.05.2024 |
| Täidetud ametikohti : |
6,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud
üldfondist |
23 774 |
273 193 |
0 |
273 193 |
113 831 |
41,7 |
137 604 |
117 309 |
85,3 |
| Tulud kokku |
23 774 |
273 193 |
0 |
273 193 |
113 831 |
41,7 |
137 604 |
117 309 |
85,3 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
13 400 |
250 543 |
0 |
263 943 |
117 793 |
111 809 |
94,9 |
5 984 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
10 000 |
187 252 |
0 |
197 252 |
88 022 |
83 564 |
94,9 |
4 457 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
61 793 |
0 |
65 093 |
29 047 |
27 576 |
94,9 |
1 471 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
100 |
1 498 |
0 |
1 598 |
724 |
669 |
92,3 |
56 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
1 042 |
330 |
31,7 |
712 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
10 374 |
8 000 |
0 |
18 374 |
13 707 |
820 |
6,0 |
12 887 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
1 250 |
439 |
35,1 |
811 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
833 |
0 |
0,0 |
833 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
833 |
0 |
0,0 |
833 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
208 |
0 |
0,0 |
208 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
0 |
500 |
0 |
500 |
208 |
139 |
66,8 |
69 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
9 150 |
0 |
9 150 |
3 813 |
4 210 |
110,4 |
-397 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
208 |
35 |
16,8 |
173 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
8 650 |
0 |
8 650 |
3 604 |
4 175 |
115,8 |
-571 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
23 774 |
273 193 |
0 |
296 967 |
137 604 |
117 309 |
85,3 |
20 296 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|