| 5.14.
Hankeosakond |
| Töötajaid : |
6 |
Seisuga
31.07.2024 |
| Täidetud ametikohti : |
6,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud
üldfondist |
23 774 |
273 193 |
0 |
273 193 |
159 363 |
58,3 |
183 137 |
171 424 |
93,6 |
| Tulud kokku |
23 774 |
273 193 |
0 |
273 193 |
159 363 |
58,3 |
183 137 |
171 424 |
93,6 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
13 400 |
250 543 |
0 |
263 943 |
159 550 |
158 119 |
99,1 |
1 431 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
10 000 |
187 252 |
0 |
197 252 |
119 230 |
118 176 |
99,1 |
1 055 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
61 793 |
0 |
65 093 |
39 346 |
38 998 |
99,1 |
348 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
100 |
1 498 |
0 |
1 598 |
974 |
945 |
97,1 |
28 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
1 458 |
330 |
22,6 |
1 128 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
9 374 |
8 000 |
0 |
17 374 |
14 040 |
6 370 |
45,4 |
7 671 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
1 750 |
465 |
26,6 |
1 285 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 167 |
0 |
0,0 |
1 167 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 167 |
0 |
0,0 |
1 167 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
292 |
0 |
0,0 |
292 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 000 |
500 |
0 |
1 500 |
1 292 |
1 262 |
97,7 |
30 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
9 150 |
0 |
9 150 |
5 338 |
5 344 |
100,1 |
-6 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
292 |
35 |
12,0 |
257 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
8 650 |
0 |
8 650 |
5 046 |
5 309 |
105,2 |
-263 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
23 774 |
273 193 |
0 |
296 967 |
183 137 |
171 424 |
93,6 |
11 712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|