| 5.14.
Hankeosakond |
| Töötajaid : |
6 |
Seisuga
30.06.2024 |
| Täidetud ametikohti : |
6,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud
üldfondist |
23 774 |
273 193 |
0 |
273 193 |
136 597 |
50,0 |
160 370 |
145 555 |
90,8 |
| Tulud kokku |
23 774 |
273 193 |
0 |
273 193 |
136 597 |
50,0 |
160 370 |
145 555 |
90,8 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
13 400 |
250 543 |
0 |
263 943 |
138 672 |
133 025 |
95,9 |
5 647 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
10 000 |
187 252 |
0 |
197 252 |
103 626 |
99 421 |
95,9 |
4 206 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
61 793 |
0 |
65 093 |
34 197 |
32 809 |
95,9 |
1 388 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
100 |
1 498 |
0 |
1 598 |
849 |
795 |
93,7 |
54 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
1 250 |
330 |
26,4 |
920 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
9 374 |
8 000 |
0 |
17 374 |
13 374 |
6 311 |
47,2 |
7 063 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
1 500 |
439 |
29,3 |
1 061 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 000 |
0 |
0,0 |
1 000 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 000 |
0 |
0,0 |
1 000 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
250 |
0 |
0,0 |
250 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 000 |
500 |
0 |
1 500 |
1 250 |
1 087 |
86,9 |
163 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
9 150 |
0 |
9 150 |
4 575 |
4 803 |
105,0 |
-228 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
250 |
35 |
14,0 |
215 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
8 650 |
0 |
8 650 |
4 325 |
4 768 |
110,2 |
-443 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
23 774 |
273 193 |
0 |
296 967 |
160 370 |
145 555 |
90,8 |
14 816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|