3.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Töötajaid :	603	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	485,54	Seisuga 30.06.2024
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 362 822	12 764 171	443 793	13 207 964	*6 708 950*	*50,8*	8 071 772	7 131 993	88,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	294 624	-9 820	284 804	*117 850*	*41,4*	117 850	117 850	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	272 000	-1 000	271 000	*133 613*	*49,3*	133 613	138 259	103,5
1.3. Täiendusõpe	14 607	322 000	23 000	345 000	*188 579*	*54,7*	203 186	165 448	81,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	135 457	650 000	56 000	706 000	*631 975*	*89,5*	767 433	343 512	44,8
1.5.2. Välistoetused	199 195	200 000	157 000	357 000	*153 278*	*42,9*	352 472	119 225	33,8
1.5.3. Tõukefondid	0	200 000	45 500	245 500	*32 008*	*13,0*	32 008	2 146	6,7
Kokku tulud õppetegevusest	1 712 081	14 702 795	714 473	15 417 268	7 966 253	51,7	9 678 334	8 018 432	82,8
2. Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	1 669 376	2 503 766	940 449	3 444 215	*1 981 857*	*57,5*	3 651 233	1 760 640	48,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	573 200	2 700 000	486 833	3 186 833	*1 800 469*	*56,5*	2 373 669	1 822 558	76,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	1 433 406	2 095 000	1 707 000	3 802 000	*2 488 512*	*65,5*	*3 921 919*	*2 275 599*	*58,0*
2.4.2. Välistoetused	2 176 750	350 000	234 100	584 100	*51 565*	*8,8*	*2 228 315*	*859 551*	*38,6*
2.4.3. Tõukefondid	0	50 000	-50 000	0	0	*******	0	0	*******
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	12 715	90 000	-60 000	30 000	*9 639*	*32,1*	*22 354*	*18 076*	*80,9*
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	5 865 447	7 788 766	3 258 382	11 047 148	6 332 043	57,3	12 197 489	6 736 423	55,2
3. Muud tulud	205 406	170 000	24 800	194 800	219 153	112,5	424 559	161 737	38,1
6. Valdkonna arengufond	*28 628*	0	0	0	*223*	***	*28 851*	*2 966*	10,3
6. Instituudi arengufond	*248 890*	0	0	0	*392 726*	***	*641 616*	*318 432*	49,6
6. Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	*-2 455*	***	*-2 455*	*-2 455*	100,0
6. Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	*-392 726*	***	*-392 726*	*-392 726*	100,0
Tegevustulud kokku	8 060 452	22 661 561	3 997 655	26 659 216	14 515 217	54,4	22 575 669	14 842 808	65,7

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	749 200	18 838 398	3 929 284	23 516 882	14 703 825	12 068 996	82,1	2 634 829
1.1. Palgakulud	400 000	12 994 737	3 133 994	16 528 731	10 270 177	*8 595 447*	83,7	1 674 729
1.2. Sotsiaalmaksud	131 000	4 288 263	1 034 218	5 453 482	3 388 471	*2 778 830*	82,0	609 641
1.3. Töötuskindlustus	3 200	103 958	25 072	132 230	82 161	*66 994*	81,5	15 168
1.4. Sihtstipendiumid	215 000	1 000 000	-264 000	951 000	662 865	*397 385*	59,9	265 480
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	451 440	0	451 440	300 151	*230 340*	76,7	69 811
2. Koolitus ja lähetused	195 000	400 000	225 300	820 300	534 721	400 575	74,9	134 147
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 048 052	400 000	-521 634	6 926 418	5 178 141	567 454	11,0	4 610 687
sh töötervishoiukulud	0	40 000	4 000	44 000	23 109	*30 365*	131,4	-7 256
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	11 000	400 000	219 645	630 645	386 256	298 080	77,2	88 176
5. IT kulud	3 700	206 000	13 100	222 800	150 077	164 838	109,8	-14 761
5.1. IT kulud	1 000	200 000	10 100	211 100	142 753	*164 609*	115,3	-21 857
5.2. IT kulud (sisekäive)	2 700	6 000	3 000	11 700	7 324	*228*	3,1	7 096
6. Transpordikulud	4 000	90 000	4 870	98 870	56 873	58 072	102,1	-1 199
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	38 000	350 000	41 980	429 980	265 396	184 188	69,4	81 208
8. Investeeringud põhivarasse	11 000	60 000	-8 530	62 470	38 975	55 549	142,5	-16 573
9. Muud tegevuskulud	500	65 000	-5 554	59 946	37 798	15 974	42,3	21 824
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	25 000	10 566	35 566	22 586	*2 853*	12,6	19 733
9.2. Muud tegevuskulud	500	40 000	-16 120	24 380	15 211	*13 121*	86,3	2 091
10. Ruumide kulud	0	1 294 297	-52 181	1 242 116	764 677	597 848	78,2	166 829
10.1. Ruumide kulud	0	370 000	-52 180	317 820	164 597	*160 209*	97,3	4 388
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	924 297	-1	924 296	600 080	*437 639*	72,9	162 441
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	557 866	151 374	709 240	458 929	431 234	94,0	27 695
Tegevuskulud kokku	8 060 452	22 661 561	3 997 655	34 719 668	22 575 669	14 842 808	65,7	7 732 861