3.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Töötajaid :	604	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	485,49	Seisuga 31.05.2024
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 362 822	12 764 171	443 793	13 207 964	*5 625 781*	*42,6*	6 988 603	5 480 493	78,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	294 624	-9 820	284 804	*108 029*	*37,9*	108 029	108 029	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	272 000	-1 000	271 000	*103 142*	*38,1*	103 142	108 186	104,9
1.3. Täiendusõpe	14 607	322 000	23 000	345 000	*138 503*	*40,1*	153 110	116 137	75,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	135 457	650 000	56 000	706 000	*610 352*	*86,5*	745 809	182 400	24,5
1.5.2. Välistoetused	199 195	200 000	157 000	357 000	*65 010*	*18,2*	264 205	89 823	34,0
1.5.3. Tõukefondid	0	200 000	45 500	245 500	*32 008*	*13,0*	32 008	-9 145	-28,6
Kokku tulud õppetegevusest	1 712 081	14 702 795	714 473	15 417 268	6 682 825	43,3	8 394 906	6 075 922	72,4
2. Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	1 669 376	2 503 766	940 449	3 444 215	*1 981 857*	*57,5*	3 651 233	1 360 298	37,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	573 200	2 700 000	486 833	3 186 833	*1 800 469*	*56,5*	2 373 669	1 470 997	62,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	1 433 406	2 095 000	1 707 000	3 802 000	*2 327 892*	*61,2*	*3 761 299*	*1 848 869*	*49,2*
2.4.2. Välistoetused	2 176 750	350 000	234 100	584 100	*45 535*	*7,8*	*2 222 285*	*676 274*	*30,4*
2.4.3. Tõukefondid	0	50 000	-50 000	0	0	*******	0	0	*******
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	12 715	90 000	-60 000	30 000	*9 639*	*32,1*	*22 354*	*11 373*	*50,9*
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	5 865 447	7 788 766	3 258 382	11 047 148	6 165 393	55,8	12 030 839	5 367 811	44,6
3. Muud tulud	205 406	170 000	24 800	194 800	178 517	91,6	383 923	132 196	34,4
6. Valdkonna arengufond	*28 628*	0	0	0	*223*	***	*28 851*	22	0,1
6. Instituudi arengufond	*248 890*	0	0	0	*390 299*	***	*639 189*	*256 675*	40,2
6. Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	*-2 455*	***	*-2 455*	*-2 455*	100,0
6. Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	*-390 299*	***	*-390 299*	*-390 299*	100,0
Tegevustulud kokku	8 060 452	22 661 561	3 997 655	26 659 216	13 024 503	48,9	21 084 954	11 439 872	54,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	749 200	18 838 398	3 929 284	23 516 882	13 613 168	9 124 885	67,0	4 488 283
1.1. Palgakulud	400 000	12 994 737	3 133 994	16 528 731	9 495 620	*6 465 964*	68,1	3 029 656
1.2. Sotsiaalmaksud	131 000	4 288 263	1 034 218	5 453 482	3 132 896	*2 087 602*	66,6	1 045 294
1.3. Töötuskindlustus	3 200	103 958	25 072	132 230	75 965	*50 255*	66,2	25 710
1.4. Sihtstipendiumid	215 000	1 000 000	-264 000	951 000	626 236	*329 665*	52,6	296 571
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	451 440	0	451 440	282 452	*191 400*	67,8	91 052
2. Koolitus ja lähetused	195 000	400 000	225 300	820 300	502 877	305 828	60,8	197 049
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 048 052	400 000	-521 634	6 926 418	4 978 370	453 752	9,1	4 524 618
sh töötervishoiukulud	0	40 000	4 000	44 000	20 117	*24 580*	122,2	-4 462
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	11 000	400 000	219 645	630 645	353 417	203 534	57,6	149 883
5. IT kulud	3 700	206 000	13 100	222 800	140 773	145 896	103,6	-5 123
5.1. IT kulud	1 000	200 000	10 100	211 100	133 778	*145 832*	109,0	-12 054
5.2. IT kulud (sisekäive)	2 700	6 000	3 000	11 700	6 995	64	0,9	6 931
6. Transpordikulud	4 000	90 000	4 870	98 870	50 786	45 687	90,0	5 099
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	38 000	350 000	41 980	429 980	246 669	151 628	61,5	95 041
8. Investeeringud põhivarasse	11 000	60 000	-8 530	62 470	35 458	55 549	156,7	-20 090
9. Muud tegevuskulud	500	65 000	-5 554	59 946	35 460	14 223	40,1	21 237
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	25 000	10 566	35 566	21 338	*2 853*	13,4	18 485
9.2. Muud tegevuskulud	500	40 000	-16 120	24 380	14 123	*11 370*	80,5	2 752
10. Ruumide kulud	0	1 294 297	-52 181	1 242 116	696 671	517 326	74,3	179 345
10.1. Ruumide kulud	0	370 000	-52 180	317 820	140 013	*140 432*	100,3	-419
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	924 297	-1	924 296	556 658	*376 894*	67,7	179 764
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	557 866	151 374	709 240	431 303	421 564	97,7	9 739
Tegevuskulud kokku	8 060 452	22 661 561	3 997 655	34 719 668	21 084 954	11 439 872	54,3	9 645 082