3.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Töötajaid :	606	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	485,79	Seisuga 30.04.2024
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 363 796	12 764 171	443 793	13 207 964	*4 542 612*	*34,4*	5 906 408	4 302 913	72,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	294 624	-9 820	284 804	*108 029*	*37,9*	108 029	108 029	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	272 000	-1 000	271 000	*81 613*	*30,1*	81 613	87 460	107,2
1.3. Täiendusõpe	14 607	322 000	23 000	345 000	*125 973*	*36,5*	140 580	107 238	76,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	135 457	650 000	56 000	706 000	*601 489*	*85,2*	736 946	148 979	20,2
1.5.2. Välistoetused	199 195	200 000	157 000	357 000	*57 420*	*16,1*	256 615	71 164	27,7
1.5.3. Tõukefondid	0	200 000	45 500	245 500	*25 749*	*10,5*	25 749	-32 443	-126,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 713 054	14 702 795	714 473	15 417 268	5 542 885	36,0	7 255 940	4 793 338	66,1
2. Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	1 669 376	2 503 766	910 449	3 414 215	*1 951 857*	*57,2*	3 621 233	1 018 983	28,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	573 200	2 700 000	486 833	3 186 833	*1 764 469*	*55,4*	2 337 669	1 216 960	52,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	1 433 406	2 095 000	1 707 000	3 802 000	*2 097 896*	*55,2*	*3 531 302*	*1 476 338*	*41,8*
2.4.2. Välistoetused	2 176 750	350 000	234 100	584 100	*42 320*	*7,2*	*2 219 070*	*559 394*	*25,2*
2.4.3. Tõukefondid	0	50 000	-50 000	0	0	*******	0	0	*******
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	12 715	90 000	-60 000	30 000	*1 639*	*5,5*	*14 354*	*8 097*	*56,4*
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	5 865 447	7 788 766	3 228 382	11 017 148	5 858 181	53,2	11 723 628	4 279 771	36,5
3. Muud tulud	205 406	170 000	24 800	194 800	150 566	77,3	355 973	107 840	30,3
6. Valdkonna arengufond	*28 628*	0	0	0	0	***	*28 628*	22	0,1
6. Instituudi arengufond	*248 890*	0	0	0	*357 998*	***	*606 888*	*209 486*	34,5
6. Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	*-2 232*	***	*-2 232*	*-2 232*	100,0
6. Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	*-357 998*	***	*-357 998*	*-357 998*	100,0
Tegevustulud kokku	8 061 425	22 661 561	3 967 655	26 629 216	11 549 401	43,4	19 610 826	9 030 228	46,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	749 200	18 838 398	3 884 284	23 471 882	12 526 672	7 173 146	57,3	5 353 526
1.1. Palgakulud	400 000	12 994 737	3 100 362	16 495 099	8 721 777	*5 073 149*	58,2	3 648 628
1.2. Sotsiaalmaksud	131 000	4 288 263	1 023 120	5 442 383	2 877 564	*1 641 051*	57,0	1 236 513
1.3. Töötuskindlustus	3 200	103 958	24 803	131 961	69 774	*39 461*	56,6	30 314
1.4. Sihtstipendiumid	215 000	1 000 000	-264 000	951 000	592 198	*267 025*	45,1	325 173
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	451 440	0	451 440	265 358	*152 460*	57,5	112 898
2. Koolitus ja lähetused	195 000	400 000	225 300	820 300	471 336	232 434	49,3	238 902
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 049 025	400 000	-506 634	6 942 391	4 787 178	359 074	7,5	4 428 104
sh töötervishoiukulud	0	40 000	4 000	44 000	17 776	*18 412*	103,6	-636
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	11 000	400 000	219 645	630 645	319 992	128 124	40,0	191 868
5. IT kulud	3 700	206 000	13 100	222 800	131 764	121 950	92,6	9 813
5.1. IT kulud	1 000	200 000	10 100	211 100	125 097	*-98 558*	-78,8	223 655
5.2. IT kulud (sisekäive)	2 700	6 000	3 000	11 700	6 667	*220 508*	3307,6	-213 841
6. Transpordikulud	4 000	90 000	4 870	98 870	44 745	34 754	77,7	9 991
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	38 000	350 000	41 980	429 980	227 992	117 064	51,3	110 928
8. Investeeringud põhivarasse	11 000	60 000	-8 530	62 470	31 846	41 775	131,2	-9 929
9. Muud tegevuskulud	500	65 000	-5 554	59 946	33 155	11 898	35,9	21 257
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	25 000	10 566	35 566	20 067	*2 853*	14,2	17 214
9.2. Muud tegevuskulud	500	40 000	-16 120	24 380	13 088	*9 045*	69,1	4 043
10. Ruumide kulud	0	1 294 297	-52 181	1 242 116	632 568	426 089	67,4	206 478
10.1. Ruumide kulud	0	370 000	-52 180	317 820	116 098	*116 330*	100,2	-233
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	924 297	-1	924 296	516 470	*309 759*	60,0	206 711
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	557 866	151 374	709 240	403 578	383 920	95,1	19 658
Tegevuskulud kokku	8 061 425	22 661 561	3 967 655	34 690 641	19 610 826	9 030 228	46,0	10 580 598