3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	7	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	7,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	508 541	631 968	-23 499	608 469	296 735	48,8	805 276	403 669	50,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	22 785	0	22 785	9 428	41,4	9 428	9 428	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0		0	0	-11 200	***	-11 200	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0		0	0	165	***	165	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0		0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	80 000	0	80 000	6 259	7,8	6 259	20 966	335,0
Kokku tulud õppetegevusest	508 541	734 753	-23 499	711 254	301 387	42,4	809 928	434 064	53,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	849 397	1 385 199	-1 169 433	215 766	-587 390	-272,2	262 008	162 244	61,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	843 576	2 100 000	0	2 100 000	963 721	45,9	1 807 297	1 047 142	57,9
2.3.2. Välistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 692 973	3 485 199	-1 169 433	2 315 766	376 331	16,3	2 069 304	1 209 385	58,4
3.   Muud tulud	3 282	5 000	0	5 000	605	12,1	3 887	46	1,2
6.   Valdkonna arengufond	28 628	0	0	0	223	***	28 851	2 966	10,3
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-223	***	-223	-223	100,0
Tegevustulud kokku	2 233 423	4 224 952	-1 192 932	3 032 020	678 324	22,4	2 911 747	1 646 238	56,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	15 000	3 775 440	0	3 790 440	2 096 082	1 419 166	67,7	676 916
1.1. Palgakulud	0	2 708 848	0	2 708 848	1 497 971	987 219	65,9	510 752
1.2. Sotsiaalmaksud	0	893 920	0	893 920	494 331	320 299	64,8	174 032
1.3. Töötuskindlustus	0	21 671	0	21 671	11 984	7 749	64,7	4 235
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	151 000	0	166 000	91 797	103 900	113,2	-12 103
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	22 000	0	22 000	12 166	13 936	114,6	-1 771
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 218 423	40 000	-1 192 932	1 065 491	589 208	34 909	5,9	554 299
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	553	649	117,3	-96
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	90 000	0	90 000	49 769	46 875	94,2	2 895
5. IT kulud	0	12 300	0	12 300	6 802	30 359	446,3	-23 557
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	6 636	30 359	457,5	-23 723
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	300	0	300	166	0	0,0	166
6. Transpordikulud	0	500	0	500	276	476	172,1	-199
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	55 299	49 835	90,1	5 465
8. Investeeringud põhivarasse	0		0	0	0	23 465	0,0	-23 465
9. Muud tegevuskulud	0	24 000	0	24 000	13 272	78	0,6	13 194
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	20 000	0	20 000	11 060	0	0,0	11 060
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	2 212	78	3,5	2 134
10. Ruumide kulud	0	59 818	0	59 818	33 079	26 908	81,3	6 171
10.1. Ruumide kulud	0	2 600	0	2 600	1 438	740	51,5	698
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	57 218	0	57 218	31 641	26 167	82,7	5 474
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	100 895	0	100 895	55 794	232	0,4	55 562
Tegevuskulud kokku	2 233 423	4 224 952	-1 192 932	5 265 443	2 911 747	1 646 238	56,5	1 265 509