3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	7	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	7,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	508 541	631 968	-23 499	608 469	556 513	91,5	1 065 054	661 876	62,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	22 785	0	22 785	19 643	86,2	19 643	19 643	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0		0	0	-11 200	***	-11 200	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0		0	0	165	***	165	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0		0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	80 000	0	80 000	51 777	64,7	51 777	52 585	101,6
Kokku tulud õppetegevusest	508 541	734 753	-23 499	711 254	616 898	86,7	1 125 439	734 103	65,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	849 397	1 385 199	-1 168 727	216 472	216 475	100,0	1 065 872	247 158	23,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	843 576	2 100 000	0	2 100 000	1 766 821	84,1	2 610 397	1 900 701	72,8
2.3.2. Välistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 692 973	3 485 199	-1 168 727	2 316 472	1 983 296	85,6	3 676 269	2 147 858	58,4
3.   Muud tulud	3 282	5 000	0	5 000	1 065	21,3	4 347	126	2,9
6.   Valdkonna arengufond	28 628	0	0	0	1 074	***	29 702	3 471	11,7
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-1 074	***	-1 074	-1 074	100,0
Tegevustulud kokku	2 233 423	4 224 952	-1 192 226	3 032 726	2 601 259	85,8	4 834 682	2 884 484	59,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	15 000	3 775 440	0	3 790 440	3 479 881	2 489 437	71,5	990 444
1.1. Palgakulud	0	2 708 848	0	2 708 848	2 486 906	1 759 524	70,8	727 383
1.2. Sotsiaalmaksud	0	893 920	0	893 920	820 679	570 593	69,5	250 086
1.3. Töötuskindlustus	0	21 671	0	21 671	19 895	13 809	69,4	6 087
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	151 000	0	166 000	152 399	145 512	95,5	6 887
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	22 000	0	22 000	20 197	40 200	199,0	-20 003
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 218 423	40 000	-1 192 226	1 066 197	978 841	81 627	8,3	897 215
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	918	1 269	138,2	-351
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	90 000	0	90 000	82 626	55 753	67,5	26 873
5. IT kulud	0	12 300	0	12 300	11 292	50 052	443,2	-38 759
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	11 017	50 028	454,1	-39 011
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	300	0	300	275	24	8,7	251
6. Transpordikulud	0	500	0	500	459	4 132	900,0	-3 672
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	91 807	83 913	91,4	7 894
8. Investeeringud põhivarasse	0		0	0	0	27 510	0,0	-27 510
9. Muud tegevuskulud	0	24 000	0	24 000	22 034	353	1,6	21 681
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	20 000	0	20 000	18 361	0	0,0	18 361
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	3 672	353	9,6	3 320
10. Ruumide kulud	0	59 818	0	59 818	54 917	50 408	91,8	4 509
10.1. Ruumide kulud	0	2 600	0	2 600	2 387	4 286	179,5	-1 899
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	57 218	0	57 218	52 530	46 122	87,8	6 408
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	100 895	0	100 895	92 628	1 100	1,2	91 529
Tegevuskulud kokku	2 233 423	4 224 952	-1 192 226	5 266 149	4 834 682	2 884 484	59,7	1 950 199