3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	7	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	7,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	508 541	631 968	-8 499	623 469	207 824	33,3	716 364	235 395	32,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	22 785	0	22 785	8 643	37,9	8 643	8 643	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0		0	0	-11 200	***	-11 200	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0		0	0	165	***	165	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0		0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	80 000	0	80 000	0	0,0	0	6 733	***
Kokku tulud õppetegevusest	508 541	734 753	-8 499	726 254	205 431	28,3	713 972	250 770	35,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	849 397	1 385 199	-1 169 433	215 766	-587 390	-272,2	262 008	98 505	37,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	843 576	2 100 000	0	2 100 000	642 481	30,6	1 486 057	619 974	41,7
2.3.2. Välistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 692 973	3 485 199	-1 169 433	2 315 766	55 091	2,4	1 748 064	718 478	41,1
3.   Muud tulud	3 282	5 000	0	5 000	114	2,3	3 396	0	0,0
6.   Valdkonna arengufond	28 628	0	0	0	0	***	28 628	22	0,1
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	2 233 423	4 224 952	-1 177 932	3 047 020	260 637	8,6	2 494 060	969 270	38,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	15 000	3 775 440	0	3 790 440	1 790 301	836 697	46,7	953 604
1.1. Palgakulud	0	2 708 848	0	2 708 848	1 279 443	577 883	45,2	701 560
1.2. Sotsiaalmaksud	0	893 920	0	893 920	422 217	187 092	44,3	235 124
1.3. Töötuskindlustus	0	21 671	0	21 671	10 236	4 522	44,2	5 714
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	151 000	0	166 000	78 405	67 200	85,7	11 205
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	22 000	0	22 000	10 391	6 815	65,6	3 576
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 218 423	40 000	-1 177 932	1 080 491	510 338	23 927	4,7	486 410
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	472	400	84,7	72
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	90 000	0	90 000	42 509	2 878	6,8	39 630
5. IT kulud	0	12 300	0	12 300	5 810	28 076	483,3	-22 267
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	5 668	-21 757	-383,9	27 425
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	300	0	300	142	49 833	35169,2	-49 692
6. Transpordikulud	0	500	0	500	236	242	102,7	-6
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	47 232	37 023	78,4	10 209
8. Investeeringud põhivarasse	0		0	0	0	14 512	0,0	-14 512
9. Muud tegevuskulud	0	24 000	0	24 000	11 336	0	0,0	11 336
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	20 000	0	20 000	9 446	0	0,0	9 446
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	1 889	0	0,0	1 889
10. Ruumide kulud	0	59 818	0	59 818	28 253	19 098	67,6	9 155
10.1. Ruumide kulud	0	2 600	0	2 600	1 228	566	46,1	662
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	57 218	0	57 218	27 025	18 532	68,6	8 493
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	100 895	0	100 895	47 655	0	0,0	47 655
Tegevuskulud kokku	2 233 423	4 224 952	-1 177 932	5 280 443	2 494 060	969 270	38,9	1 524 790