3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	7	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	7,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	508 541	631 968	-23 499	608 469	608 469	100,0	1 117 010	713 433	63,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	22 785	0	22 785	22 785	100,0	22 785	22 785	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0		0	0	-11 200	***	-11 200	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0		0	0	165	***	165	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0		0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	80 000	0	80 000	31 312	39,1	31 312	61 586	196,7
Kokku tulud õppetegevusest	508 541	734 753	-23 499	711 254	651 532	91,6	1 160 072	797 804	68,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	849 397	1 385 199	-1 168 727	216 472	216 475	100,0	1 065 872	264 520	24,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	843 576	2 100 000	0	2 100 000	1 927 448	91,8	2 771 024	2 087 460	75,3
2.3.2. Välistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 692 973	3 485 199	-1 168 727	2 316 472	2 143 923	92,6	3 836 896	2 351 980	61,3
3.   Muud tulud	3 282	5 000	0	5 000	1 065	21,3	4 347	126	2,9
6.   Valdkonna arengufond	28 628	0	0	0	1 074	***	29 702	20 459	68,9
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-1 074	***	-1 074	-1 074	100,0
Tegevustulud kokku	2 233 423	4 224 952	-1 192 226	3 032 726	2 796 520	92,2	5 029 943	3 169 295	63,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	15 000	3 775 440	0	3 790 440	3 620 425	2 742 410	75,7	878 015
1.1. Palgakulud	0	2 708 848	0	2 708 848	2 587 346	1 940 641	75,0	646 705
1.2. Sotsiaalmaksud	0	893 920	0	893 920	853 825	629 097	73,7	224 728
1.3. Töötuskindlustus	0	21 671	0	21 671	20 699	15 228	73,6	5 471
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	151 000	0	166 000	158 554	157 444	99,3	1 110
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	22 000	0	22 000	21 013	45 687	217,4	-24 674
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 218 423	40 000	-1 192 226	1 066 197	1 018 374	83 077	8,2	935 297
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	955	1 269	132,8	-313
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	90 000	0	90 000	85 963	56 035	65,2	29 928
5. IT kulud	0	12 300	0	12 300	11 748	50 052	426,0	-38 303
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	11 462	50 028	436,5	-38 566
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	300	0	300	287	24	8,4	263
6. Transpordikulud	0	500	0	500	478	4 178	874,9	-3 701
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	95 515	104 957	109,9	-9 442
8. Investeeringud põhivarasse	0		0	0	0	37 372	0,0	-37 372
9. Muud tegevuskulud	0	24 000	0	24 000	22 924	-12 948	-56,5	35 872
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	20 000	0	20 000	19 103	-13 551	-70,9	32 654
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	3 821	603	15,8	3 218
10. Ruumide kulud	0	59 818	0	59 818	57 135	57 376	100,4	-241
10.1. Ruumide kulud	0	2 600	0	2 600	2 483	6 898	277,8	-4 415
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	57 218	0	57 218	54 652	50 478	92,4	4 174
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	100 895	0	100 895	96 369	1 100	1,1	95 270
Tegevuskulud kokku	2 233 423	4 224 952	-1 192 226	5 266 149	5 029 943	3 169 295	63,0	1 860 648