3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	7	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	7,00	Seisuga 31.05.2024
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	508 541	631 968	-23 499	608 469	*244 779*	40,2	753 320	337 798	44,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	22 785	0	22 785	*8 643*	37,9	8 643	8 643	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0		0	0	*-11 200*	***	-11 200	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0		0	0	*165*	***	165	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0		0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	80 000	0	80 000	*6 259*	7,8	6 259	19 929	318,4
Kokku tulud õppetegevusest	508 541	734 753	-23 499	711 254	248 646	35,0	757 187	366 369	48,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	849 397	1 385 199	-1 169 433	215 766	*-587 390*	-272,2	262 008	119 366	45,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	843 576	2 100 000	0	2 100 000	*803 101*	*38,2*	*1 646 677*	*790 743*	*48,0*
2.3.2. Välistoetused	0		0	0	0	*******	0	0	*******
2.3.3. Tõukefondid	0		0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0		0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.2. Välislepingud	0		0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	1 692 973	3 485 199	-1 169 433	2 315 766	215 711	9,3	1 908 684	910 109	47,7
3. Muud tulud	3 282	5 000	0	5 000	344	6,9	3 626	46	1,3
6. Valdkonna arengufond	*28 628*	0	0	0	*223*	***	*28 851*	22	0,1
6. Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	*-223*	***	*-223*	*-223*	100,0
Tegevustulud kokku	2 233 423	4 224 952	-1 192 932	3 032 020	464 701	15,3	2 698 124	1 276 323	47,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	15 000	3 775 440	0	3 790 440	1 942 302	1 060 660	54,6	881 642
1.1. Palgakulud	0	2 708 848	0	2 708 848	1 388 071	*732 883*	52,8	655 187
1.2. Sotsiaalmaksud	0	893 920	0	893 920	458 064	*237 434*	51,8	220 629
1.3. Töötuskindlustus	0	21 671	0	21 671	11 105	*5 742*	51,7	5 362
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	151 000	0	166 000	85 062	*84 600*	99,5	462
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	22 000	0	22 000	11 273	13 094	116,2	-1 821
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 218 423	40 000	-1 192 932	1 065 491	545 980	33 735	6,2	512 245
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	512	*600*	117,1	-88
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	90 000	0	90 000	46 118	46 017	99,8	101
5. IT kulud	0	12 300	0	12 300	6 303	30 359	481,7	-24 056
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	6 149	*30 359*	493,7	-24 210
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	300	0	300	154	0	0,0	154
6. Transpordikulud	0	500	0	500	256	336	131,2	-80
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	51 242	45 281	88,4	5 961
8. Investeeringud põhivarasse	0		0	0	0	23 465	0,0	-23 465
9. Muud tegevuskulud	0	24 000	0	24 000	12 298	78	0,6	12 220
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	20 000	0	20 000	10 248	0	0,0	10 248
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	2 050	78	3,8	1 972
10. Ruumide kulud	0	59 818	0	59 818	30 652	23 067	75,3	7 585
10.1. Ruumide kulud	0	2 600	0	2 600	1 332	*566*	42,5	767
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	57 218	0	57 218	29 320	*22 501*	76,7	6 819
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	100 895	0	100 895	51 701	232	0,4	51 468
Tegevuskulud kokku	2 233 423	4 224 952	-1 192 932	5 265 443	2 698 124	1 276 323	47,3	1 421 801