5.8. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid :	22	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	18,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	60 307	190 000	0	190 000	45 299	23,8	105 606	6 122	5,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 193 442	1 586 900	0	1 586 900	1 478 921	93,2	3 672 363	1 101 079	30,0
1.5.2. Välistoetused	388 063	549 568	0	549 568	0	0,0	388 063	-7 506	-1,9
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	2 641 813	2 326 468	0	2 326 468	1 524 220	65,5	4 166 033	1 099 695	26,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	47 442	0	80 000	80 000	80 000	100,0	127 442	45 286	35,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.2. Välistoetused	2 250	0	0	0	0	***	2 250	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	49 692	0	80 000	80 000	80 000	100,0	129 692	45 286	34,9
3.2.  Muud tulud	3 264	0	0	0	9 355	***	12 619	4 046	32,1
4.  Tulud üldfondist	191 032	1 138 699	0	1 138 699	569 349	50,0	760 381	527 885	69,4
Tulud kokku	2 885 801	3 465 167	80 000	3 545 167	2 182 925	61,6	5 068 725	1 676 912	33,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	82 000	739 132	0	821 132	352 767	399 362	113,2	-46 595
1.1. Palgakulud	50 000	529 994	0	579 994	244 153	296 639	121,5	-52 486
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	174 898	0	191 398	80 571	97 753	121,3	-17 183
1.3. Töötuskindlustus	500	4 240	0	4 740	2 053	2 370	115,4	-317
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	30 000	0	45 000	25 990	2 600	10,0	23 390
2. Koolitus ja lähetused	20 000	20 000	0	40 000	27 327	50 882	186,2	-23 555
3. Kantselei- ja majanduskulud	758 958	25 000	80 000	863 958	797 423	19 402	2,4	778 021
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	1 832	2 205	120,4	-373
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	30 000	0	50 000	30 990	19 731	63,7	11 259
5. IT kulud	0	15 000	0	15 000	5 495	5 075	92,4	419
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	5 495	4 475	81,4	1 019
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	600	0,0	-600
6. Transpordikulud	0	25 000	0	25 000	9 158	3	0,0	9 155
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	13 000	25 000	0	38 000	22 158	17 603	79,4	4 555
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000
9. Muud tegevuskulud	0	580 417	0	580 417	212 625	3 354	1,6	209 271
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	580 417	0	580 417	212 625	3 354	1,6	209 271
10. Ruumide kulud	1 500	33 628	0	35 128	13 819	14 889	107,7	-1 070
10.1. Ruumide kulud	1 500	5 000	0	6 500	3 332	55	1,7	3 276
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	28 628	0	28 628	10 487	14 834	141,4	-4 346
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	56 289	0	56 289	20 620	3 328	16,1	17 292
Tegevuskulud kokku	905 458	1 549 467	80 000	2 534 925	1 502 382	533 629	35,5	968 753
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Erasmus+ programmi toetused	1 842 616	1 445 700	0	3 288 316	3 193 617	1 007 004	31,5	2 186 613
Avalike ürituste korraldamine	0	220 000	0	220 000	110 000	38 432	34,9	71 568
Väliskoostöölepingud	88 841	40 000	0	128 841	108 841	19 918	18,3	88 923
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	4 259	150 000	0	154 259	79 259	64 130	80,9	15 129
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	44 626	60 000	0	104 626	74 626	13 799	18,5	60 827
Ukraina kriis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Kulud kokku	2 885 801	3 465 167	80 000	6 430 967	5 068 725	1 676 912	33,1	3 391 813