5.8. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid :	22	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	18,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	60 307	190 000	0	190 000	2 855	1,5	63 162	2 878	4,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 193 442	1 586 900	0	1 586 900	-1 567	-0,1	2 191 875	782 620	35,7
1.5.2. Välistoetused	388 063	549 568	0	549 568	0	0,0	388 063	-39 766	-10,2
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	2 641 813	2 326 468	0	2 326 468	1 288	0,1	2 643 101	745 733	28,2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	47 442	0	80 000	80 000	80 000	100,0	127 442	45 130	35,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.2. Välistoetused	2 250	0	0	0	0	***	2 250	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	49 692	0	80 000	80 000	80 000	100,0	129 692	45 130	34,8
3.2.  Muud tulud	3 264	0	0	0	5 687	***	8 950	3 569	39,9
4.  Tulud üldfondist	191 032	1 138 699	0	1 138 699	379 566	33,3	570 598	401 811	70,4
Tulud kokku	2 885 801	3 465 167	80 000	3 545 167	466 541	13,2	3 352 341	1 196 242	35,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	82 000	739 132	0	821 132	224 214	271 031	120,9	-46 817
1.1. Palgakulud	50 000	529 994	0	579 994	151 975	200 876	132,2	-48 901
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	174 898	0	191 398	50 152	66 152	131,9	-16 000
1.3. Töötuskindlustus	500	4 240	0	4 740	1 316	1 604	121,9	-288
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	30 000	0	45 000	20 772	2 400	11,6	18 372
2. Koolitus ja lähetused	20 000	20 000	0	40 000	23 848	26 734	112,1	-2 886
3. Kantselei- ja majanduskulud	758 958	25 000	80 000	863 958	779 161	12 533	1,6	766 628
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	962	1 712	177,9	-750
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	30 000	0	50 000	25 772	18 901	73,3	6 871
5. IT kulud	0	15 000	0	15 000	2 886	5 075	175,9	-2 189
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	2 886	4 475	155,1	-1 589
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	600	0,0	-600
6. Transpordikulud	0	25 000	0	25 000	4 810	3	0,1	4 807
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	13 000	25 000	0	38 000	17 810	12 721	71,4	5 089
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000
9. Muud tegevuskulud	0	580 417	0	580 417	111 676	4 075	3,6	107 602
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	580 417	0	580 417	111 676	4 075	3,6	107 602
10. Ruumide kulud	1 500	33 628	0	35 128	7 970	10 579	132,7	-2 609
10.1. Ruumide kulud	1 500	5 000	0	6 500	2 462	32	1,3	2 430
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	28 628	0	28 628	5 508	10 547	191,5	-5 039
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	56 289	0	56 289	10 830	825	7,6	10 005
Tegevuskulud kokku	905 458	1 549 467	80 000	2 534 925	1 218 979	362 478	29,7	856 501
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Erasmus+ programmi toetused	1 842 616	1 445 700	0	3 288 316	1 838 969	723 191	39,3	1 115 778
Avalike ürituste korraldamine	0	220 000	0	220 000	73 333	35 394	48,3	37 939
Väliskoostöölepingud	88 841	40 000	0	128 841	102 174	15 519	15,2	86 656
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	4 259	150 000	0	154 259	54 259	50 760	93,6	3 499
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	44 626	60 000	0	104 626	64 626	8 899	13,8	55 727
Ukraina kriis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Kulud kokku	2 885 801	3 465 167	80 000	6 430 967	3 352 341	1 196 242	35,7	2 156 099