5.8. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid :	23	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	19
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	60 307	190 000	0	190 000	145 996	76,8	206 303	124 856	60,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 193 442	1 586 900	0	1 586 900	2 329 726	146,8	4 523 168	2 336 705	51,7
1.5.2. Välistoetused	388 063	549 568	0	549 568	124 607	22,7	512 670	108 775	21,2
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	2 641 813	2 326 468	0	2 326 468	2 600 328	111,8	5 242 141	2 570 337	49,0
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	47 442	0	80 000	80 000	80 000	100,0	127 442	47 442	37,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.2. Välistoetused	2 250	0	0	0	840	***	3 090	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	49 692	0	80 000	80 000	80 840	101,1	130 532	47 442	36,3
3.2.  Muud tulud	3 264	0	0	0	21 497	***	24 761	19 865	80,2
4.  Tulud üldfondist	191 032	1 138 699	0	1 138 699	1 043 807	91,7	1 234 839	907 336	73,5
Tulud kokku	2 885 801	3 465 167	80 000	3 545 167	3 746 472	105,7	6 632 273	3 544 980	53,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	216 000	739 132	0	955 132	754 226	709 447	94,1	44 779
1.1. Palgakulud	150 000	529 994	0	679 994	535 935	531 865	99,2	4 070
1.2. Sotsiaalmaksud	49 500	174 898	0	224 398	176 859	170 841	96,6	6 018
1.3. Töötuskindlustus	1 500	4 240	0	5 740	4 587	4 142	90,3	446
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	30 000	0	45 000	36 846	2 600	7,1	34 246
2. Koolitus ja lähetused	60 000	20 000	0	80 000	74 564	73 068	98,0	1 496
3. Kantselei- ja majanduskulud	474 958	25 000	80 000	579 958	551 418	54 478	9,9	496 939
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	3 641	4 974	136,6	-1 333
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100 000	30 000	0	130 000	121 846	113 884	93,5	7 962
5. IT kulud	0	15 000	0	15 000	10 923	11 545	105,7	-622
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	10 923	10 745	98,4	178
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	800	0,0	-800
6. Transpordikulud	0	25 000	0	25 000	18 205	820	4,5	17 385
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	43 000	25 000	0	68 000	61 205	60 835	99,4	370
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000
9. Muud tegevuskulud	0	580 417	0	580 417	422 652	4 930	1,2	417 722
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-106	0,0	106
9.2. Muud tegevuskulud	0	580 417	0	580 417	422 652	5 036	1,2	417 616
10. Ruumide kulud	1 500	33 628	0	35 128	25 987	28 679	110,4	-2 691
10.1. Ruumide kulud	1 500	5 000	0	6 500	5 141	903	17,6	4 238
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	28 628	0	28 628	20 847	27 776	133,2	-6 929
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	56 289	0	56 289	40 989	26 265	64,1	14 724
Tegevuskulud kokku	905 458	1 549 467	80 000	2 534 925	2 092 014	1 083 950	51,8	1 008 064
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Erasmus+ programmi toetused	1 842 616	1 445 700	0	3 288 316	3 971 699	2 167 784	54,6	1 803 915
Avalike ürituste korraldamine	0	220 000	0	220 000	201 667	109 008	54,1	92 658
Väliskoostöölepingud	88 841	40 000	0	128 841	125 508	48 857	38,9	76 650
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	4 259	150 000	0	154 259	141 759	113 287	79,9	28 472
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	44 626	60 000	0	104 626	99 626	22 093	22,2	77 533
Ukraina kriis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Kulud kokku	2 885 801	3 465 167	80 000	6 430 967	6 632 273	3 544 980	53,5	3 087 293