5.8. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid :	23	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	19
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	60 307	190 000	0	190 000	145 996	76,8	206 303	123 017	59,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 193 442	1 586 900	0	1 586 900	2 546 380	160,5	4 739 822	2 420 594	51,1
1.5.2. Välistoetused	388 063	549 568	0	549 568	124 607	22,7	512 670	124 520	24,3
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	2 641 813	2 326 468	0	2 326 468	2 816 982	121,1	5 458 795	2 668 130	48,9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	47 442	0	80 000	80 000	80 000	100,0	127 442	47 442	37,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.2. Välistoetused	2 250	0	0	0	840	***	3 090	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	49 692	0	80 000	80 000	80 840	101,1	130 532	47 442	36,3
3.2.  Muud tulud	3 264	0	0	0	21 497	***	24 761	19 865	80,2
4.  Tulud üldfondist	191 032	1 138 699	0	1 138 699	1 138 699	100,0	1 329 731	1 050 894	79,0
Tulud kokku	2 885 801	3 465 167	80 000	3 545 167	4 058 018	114,5	6 943 819	3 786 331	54,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	216 000	739 132	0	955 132	797 012	765 469	96,0	31 544
1.1. Palgakulud	150 000	529 994	0	679 994	566 615	573 313	101,2	-6 698
1.2. Sotsiaalmaksud	49 500	174 898	0	224 398	186 983	184 470	98,7	2 513
1.3. Töötuskindlustus	1 500	4 240	0	5 740	4 833	4 472	92,5	361
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	30 000	0	45 000	38 582	3 214	8,3	35 368
2. Koolitus ja lähetused	60 000	20 000	0	80 000	75 721	85 418	112,8	-9 696
3. Kantselei- ja majanduskulud	474 958	25 000	80 000	579 958	557 496	65 495	11,7	492 001
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	3 930	5 884	149,7	-1 954
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100 000	30 000	0	130 000	123 582	113 884	92,2	9 698
5. IT kulud	0	15 000	0	15 000	11 791	11 559	98,0	233
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	11 791	10 759	91,2	1 033
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	800	0,0	-800
6. Transpordikulud	0	25 000	0	25 000	19 652	820	4,2	18 832
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	43 000	25 000	0	68 000	62 652	62 983	100,5	-331
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000
9. Muud tegevuskulud	0	580 417	0	580 417	456 251	4 930	1,1	451 321
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-106	0,0	106
9.2. Muud tegevuskulud	0	580 417	0	580 417	456 251	5 036	1,1	451 214
10. Ruumide kulud	1 500	33 628	0	35 128	27 934	32 291	115,6	-4 357
10.1. Ruumide kulud	1 500	5 000	0	6 500	5 430	999	18,4	4 432
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	28 628	0	28 628	22 504	31 293	139,1	-8 789
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	56 289	0	56 289	44 247	26 265	59,4	17 983
Tegevuskulud kokku	905 458	1 549 467	80 000	2 534 925	2 186 339	1 169 113	53,5	1 017 226
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Erasmus+ programmi toetused	1 842 616	1 445 700	0	3 288 316	4 149 753	2 233 277	53,8	1 916 477
Avalike ürituste korraldamine	0	220 000	0	220 000	220 000	157 190	71,5	62 810
Väliskoostöölepingud	88 841	40 000	0	128 841	128 841	57 475	44,6	71 366
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	4 259	150 000	0	154 259	154 259	144 605	93,7	9 653
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	44 626	60 000	0	104 626	104 626	24 671	23,6	79 955
Ukraina kriis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Kulud kokku	2 885 801	3 465 167	80 000	6 430 967	6 943 819	3 786 331	54,5	3 157 488