5.7.
Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
Töötajaid : |
15 |
Seisuga
30.04.2024 |
Täidetud ametikohti : |
14 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
100,0 |
56 000 |
9 028 |
16,1 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
2 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
2 643 |
760 |
28,8 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
145 149 |
80 000 |
0 |
80 000 |
45 760 |
57,2 |
190 909 |
128 783 |
67,5 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
147 792 |
80 000 |
56 000 |
136 000 |
101 760 |
74,8 |
249 551 |
138 571 |
55,5 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
*** |
3.1. Toetused |
-19 536 |
130 000 |
|
130 000 |
0 |
0,0 |
-19 536 |
2 378 |
-12,2 |
3.2. Muud tulud |
0 |
16 500 |
|
16 500 |
2 013 |
12,2 |
2 013 |
566 |
28,1 |
Kokku muud tulud |
-19 536 |
146 500 |
0 |
146 500 |
2 013 |
1,4 |
-17 523 |
2 943 |
|
4. Tulud üldfondist |
81 135 |
1 173 153 |
0 |
1 173 153 |
391 051 |
33,3 |
472 186 |
351 248 |
74,4 |
Tulud kokku |
209 391 |
1 399 653 |
56 000 |
1 455 653 |
494 824 |
34,0 |
704 215 |
492 763 |
70,0 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
67 000 |
926 663 |
0 |
993 663 |
382 705 |
247 811 |
64,8 |
134 895 |
|
1.1. Palgakulud |
50 000 |
692 573 |
0 |
742 573 |
285 953 |
190 786 |
66,7 |
95 168 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
16 500 |
228 549 |
0 |
245 049 |
94 365 |
55 675 |
59,0 |
38 689 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
500 |
5 541 |
0 |
6 041 |
2 388 |
1 350 |
56,5 |
1 038 |
|
1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
16 000 |
69 900 |
0 |
85 900 |
39 814 |
13 471 |
33,8 |
26 343 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
121 391 |
125 520 |
0 |
246 911 |
164 155 |
119 562 |
72,8 |
44 593 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
1 022 |
772 |
75,5 |
250 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
15 600 |
0 |
15 600 |
5 315 |
1 110 |
20,9 |
4 205 |
|
5. IT kulud |
2 000 |
30 600 |
56 000 |
88 600 |
31 504 |
13 094 |
41,6 |
18 410 |
|
5.1. IT kulud |
2 000 |
30 600 |
56 000 |
88 600 |
31 504 |
13 094 |
41,6 |
18 410 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
2 000 |
4 000 |
0 |
6 000 |
3 363 |
3 032 |
90,2 |
331 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
1 000 |
4 382 |
0 |
5 382 |
2 493 |
2 798 |
112,2 |
-305 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 225 |
0,0 |
9 225 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10 167 |
0,0 |
10 167 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
942 |
0,0 |
-942 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
35 008 |
0 |
35 008 |
11 927 |
10 163 |
85,2 |
1 764 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
5 200 |
0 |
5 200 |
1 772 |
366 |
20,7 |
1 406 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
29 808 |
0 |
29 808 |
10 155 |
9 797 |
96,5 |
359 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
37 980 |
0 |
37 980 |
12 939 |
7 227 |
55,8 |
5 713 |
|
Tegevuskulud kokku |
209 391 |
1 249 653 |
56 000 |
1 515 044 |
654 215 |
409 042 |
62,5 |
245 173 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Intellektuaalomandi kaitse |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
50 000 |
83 721 |
167,4 |
-33 721 |
|
Kulud kokku |
209 391 |
1 399 653 |
56 000 |
1 665 044 |
704 215 |
492 763 |
70,0 |
211 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|