5.7. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus
Töötajaid :	14	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	13,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
2. Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	56 000	56 000	56 000	100,0	56 000	9 028	16,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	2 643	0	0	0	0	***	2 643	760	28,8
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	145 149	80 000	0	80 000	52 022	65,0	197 171	160 494	81,4
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	147 792	80 000	56 000	136 000	108 022	79,4	255 813	170 283	66,6
3. Muud tulud									***
3.1.  Toetused	-19 536	130 000		130 000	0	0,0	-19 536	9 485	-48,6
3.2.  Muud tulud	0	16 500		16 500	3 450	20,9	3 450	1 023	29,7
Kokku muud tulud	-19 536	146 500	0	146 500	3 450	2,4	-16 086	10 508
4.  Tulud üldfondist	81 135	1 173 153	0	1 173 153	586 577	50,0	667 712	535 784	80,2
Tulud kokku	209 391	1 399 653	56 000	1 455 653	698 048	48,0	907 439	716 575	79,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	67 000	926 663	0	993 663	509 197	406 081	79,7	103 116
1.1. Palgakulud	50 000	692 573	0	742 573	380 491	313 991	82,5	66 500
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	228 549	0	245 049	125 562	89 910	71,6	35 652
1.3. Töötuskindlustus	500	5 541	0	6 041	3 144	2 180	69,3	964
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	16 000	69 900	0	85 900	49 356	22 114	44,8	27 242
3. Kantselei- ja majanduskulud	121 391	125 520	0	246 911	181 289	145 726	80,4	35 563
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	1 432	1 137	79,4	295
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 600	0	15 600	7 444	1 110	14,9	6 334
5. IT kulud	2 000	30 600	56 000	88 600	43 325	13 108	30,3	30 217
5.1. IT kulud	2 000	30 600	56 000	88 600	43 325	13 108	30,3	30 217
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	2 000	4 000	0	6 000	3 909	4 619	118,2	-711
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	4 382	0	5 382	3 091	10 186	329,5	-7 095
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	-9 225	0,0	9 225
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-10 167	0,0	10 167
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	942	0,0	-942
10. Ruumide kulud	0	35 008	0	35 008	16 706	14 515	86,9	2 190
10.1. Ruumide kulud	0	5 200	0	5 200	2 481	366	14,7	2 115
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	29 808	0	29 808	14 224	14 149	99,5	75
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	37 980	0	37 980	18 124	8 517	47,0	9 607
Tegevuskulud kokku	209 391	1 249 653	56 000	1 515 044	832 439	616 752	74,1	215 688
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Intellektuaalomandi kaitse	0	150 000	0	150 000	75 000	99 823	133,1	-24 823
Kulud kokku	209 391	1 399 653	56 000	1 665 044	907 439	716 575	79,0	190 865