5.7. Ettevõtlus- ja
innovatsioonikeskus |
Töötajaid : |
14 |
Seisuga
31.10.2024 |
Täidetud ametikohti : |
13,75 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
100,0 |
56 000 |
24 869 |
44,4 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
2 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
2 643 |
760 |
28,8 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
145 149 |
80 000 |
0 |
80 000 |
71 559 |
89,4 |
216 709 |
168 900 |
77,9 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
147 792 |
80 000 |
56 000 |
136 000 |
127 559 |
93,8 |
275 351 |
194 529 |
70,6 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
*** |
3.1. Toetused |
-19 536 |
130 000 |
|
130 000 |
40 242 |
31,0 |
20 706 |
33 073 |
159,7 |
3.2. Muud tulud |
0 |
16 500 |
|
16 500 |
5 859 |
35,5 |
5 859 |
1 438 |
24,5 |
Kokku muud tulud |
-19 536 |
146 500 |
0 |
146 500 |
46 100 |
31,5 |
26 564 |
34 511 |
|
4. Tulud üldfondist |
81 135 |
1 173 153 |
0 |
1 173 153 |
977 628 |
83,3 |
1 058 763 |
939 035 |
88,7 |
Tulud kokku |
209 391 |
1 399 653 |
56 000 |
1 455 653 |
1 151 287 |
79,1 |
1 360 678 |
1 168 075 |
85,8 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
67 000 |
926 663 |
0 |
993 663 |
795 388 |
627 234 |
78,9 |
168 155 |
|
1.1. Palgakulud |
50 000 |
692 573 |
0 |
742 573 |
594 386 |
479 637 |
80,7 |
114 749 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
16 500 |
228 549 |
0 |
245 049 |
196 147 |
144 103 |
73,5 |
52 044 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
500 |
5 541 |
0 |
6 041 |
4 855 |
3 493 |
71,9 |
1 362 |
|
1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
16 000 |
69 900 |
0 |
85 900 |
70 944 |
34 010 |
47,9 |
36 934 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
121 391 |
125 520 |
0 |
246 911 |
220 054 |
223 201 |
101,4 |
-3 147 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
2 358 |
1 661 |
70,4 |
697 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
15 600 |
0 |
15 600 |
12 262 |
1 110 |
9,1 |
11 152 |
|
5. IT kulud |
2 000 |
30 600 |
56 000 |
88 600 |
70 071 |
32 286 |
46,1 |
37 785 |
|
5.1. IT kulud |
2 000 |
30 600 |
56 000 |
88 600 |
70 071 |
32 286 |
46,1 |
37 785 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
2 000 |
4 000 |
0 |
6 000 |
5 144 |
8 843 |
171,9 |
-3 699 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
1 000 |
4 382 |
0 |
5 382 |
4 444 |
11 336 |
255,1 |
-6 891 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 725 |
0,0 |
7 725 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10 167 |
0,0 |
10 167 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 442 |
0,0 |
-2 442 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
35 008 |
0 |
35 008 |
27 517 |
23 703 |
86,1 |
3 814 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
5 200 |
0 |
5 200 |
4 087 |
413 |
10,1 |
3 674 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
29 808 |
0 |
29 808 |
23 430 |
23 290 |
99,4 |
140 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
37 980 |
0 |
37 980 |
29 854 |
19 508 |
65,3 |
10 346 |
|
Tegevuskulud kokku |
209 391 |
1 249 653 |
56 000 |
1 515 044 |
1 235 678 |
973 506 |
78,8 |
262 173 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Intellektuaalomandi kaitse |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
125 000 |
194 569 |
155,7 |
-69 569 |
|
Kulud kokku |
209 391 |
1 399 653 |
56 000 |
1 665 044 |
1 360 678 |
1 168 075 |
85,8 |
192 603 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|