5.7. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus
Töötajaid :	15	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	14
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
2. Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	56 000	56 000	56 000	100,0	56 000	9 028	16,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	2 643	0	0	0	0	***	2 643	760	28,8
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	145 149	80 000	0	80 000	49 614	62,0	194 763	135 501	69,6
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	147 792	80 000	56 000	136 000	105 614	77,7	253 405	145 290	57,3
3. Muud tulud									***
3.1.  Toetused	-19 536	130 000		130 000	0	0,0	-19 536	5 674	-29,0
3.2.  Muud tulud	0	16 500		16 500	3 450	20,9	3 450	1 023	29,7
Kokku muud tulud	-19 536	146 500	0	146 500	3 450	2,4	-16 086	6 697
4.  Tulud üldfondist	81 135	1 173 153	0	1 173 153	488 814	41,7	569 949	437 093	76,7
Tulud kokku	209 391	1 399 653	56 000	1 455 653	597 877	41,1	807 269	589 079	73,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	67 000	926 663	0	993 663	446 974	310 835	69,5	136 139
1.1. Palgakulud	50 000	692 573	0	742 573	333 987	237 889	71,2	96 098
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	228 549	0	245 049	110 216	71 219	64,6	38 996
1.3. Töötuskindlustus	500	5 541	0	6 041	2 772	1 727	62,3	1 046
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	16 000	69 900	0	85 900	44 662	19 436	43,5	25 226
3. Kantselei- ja majanduskulud	121 391	125 520	0	246 911	172 860	137 332	79,4	35 528
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	1 230	991	80,5	239
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 600	0	15 600	6 397	1 110	17,4	5 287
5. IT kulud	2 000	30 600	56 000	88 600	37 510	13 094	34,9	24 416
5.1. IT kulud	2 000	30 600	56 000	88 600	37 510	13 094	34,9	24 416
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	2 000	4 000	0	6 000	3 640	3 815	104,8	-175
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	4 382	0	5 382	2 797	5 118	183,0	-2 321
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	-9 225	0,0	9 225
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-10 167	0,0	10 167
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	942	0,0	-942
10. Ruumide kulud	0	35 008	0	35 008	14 355	12 354	86,1	2 001
10.1. Ruumide kulud	0	5 200	0	5 200	2 132	366	17,2	1 766
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	29 808	0	29 808	12 223	11 988	98,1	235
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	37 980	0	37 980	15 574	7 689	49,4	7 885
Tegevuskulud kokku	209 391	1 249 653	56 000	1 515 044	744 769	501 558	67,3	243 211
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Intellektuaalomandi kaitse	0	150 000	0	150 000	62 500	87 521	140,0	-25 021
Kulud kokku	209 391	1 399 653	56 000	1 665 044	807 269	589 079	73,0	218 190