5.7.
Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
Töötajaid : |
14 |
Seisuga
30.06.2024 |
Täidetud ametikohti : |
13,5 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
100,0 |
56 000 |
9 028 |
16,1 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
2 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
2 643 |
760 |
28,8 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
145 149 |
80 000 |
0 |
80 000 |
52 022 |
65,0 |
197 171 |
160 494 |
81,4 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
147 792 |
80 000 |
56 000 |
136 000 |
108 022 |
79,4 |
255 813 |
170 283 |
66,6 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
*** |
3.1. Toetused |
-19 536 |
130 000 |
|
130 000 |
0 |
0,0 |
-19 536 |
9 485 |
-48,6 |
3.2. Muud tulud |
0 |
16 500 |
|
16 500 |
3 450 |
20,9 |
3 450 |
1 023 |
29,7 |
Kokku muud tulud |
-19 536 |
146 500 |
0 |
146 500 |
3 450 |
2,4 |
-16 086 |
10 508 |
|
4. Tulud üldfondist |
81 135 |
1 173 153 |
0 |
1 173 153 |
586 577 |
50,0 |
667 712 |
535 784 |
80,2 |
Tulud kokku |
209 391 |
1 399 653 |
56 000 |
1 455 653 |
698 048 |
48,0 |
907 439 |
716 575 |
79,0 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
67 000 |
926 663 |
0 |
993 663 |
509 197 |
406 081 |
79,7 |
103 116 |
|
1.1. Palgakulud |
50 000 |
692 573 |
0 |
742 573 |
380 491 |
313 991 |
82,5 |
66 500 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
16 500 |
228 549 |
0 |
245 049 |
125 562 |
89 910 |
71,6 |
35 652 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
500 |
5 541 |
0 |
6 041 |
3 144 |
2 180 |
69,3 |
964 |
|
1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
16 000 |
69 900 |
0 |
85 900 |
49 356 |
22 114 |
44,8 |
27 242 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
121 391 |
125 520 |
0 |
246 911 |
181 289 |
145 726 |
80,4 |
35 563 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
1 432 |
1 137 |
79,4 |
295 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
15 600 |
0 |
15 600 |
7 444 |
1 110 |
14,9 |
6 334 |
|
5. IT kulud |
2 000 |
30 600 |
56 000 |
88 600 |
43 325 |
13 108 |
30,3 |
30 217 |
|
5.1. IT kulud |
2 000 |
30 600 |
56 000 |
88 600 |
43 325 |
13 108 |
30,3 |
30 217 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
2 000 |
4 000 |
0 |
6 000 |
3 909 |
4 619 |
118,2 |
-711 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
1 000 |
4 382 |
0 |
5 382 |
3 091 |
10 186 |
329,5 |
-7 095 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 225 |
0,0 |
9 225 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10 167 |
0,0 |
10 167 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
942 |
0,0 |
-942 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
35 008 |
0 |
35 008 |
16 706 |
14 515 |
86,9 |
2 190 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
5 200 |
0 |
5 200 |
2 481 |
366 |
14,7 |
2 115 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
29 808 |
0 |
29 808 |
14 224 |
14 149 |
99,5 |
75 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
37 980 |
0 |
37 980 |
18 124 |
8 517 |
47,0 |
9 607 |
|
Tegevuskulud kokku |
209 391 |
1 249 653 |
56 000 |
1 515 044 |
832 439 |
616 752 |
74,1 |
215 688 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Intellektuaalomandi kaitse |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
75 000 |
99 823 |
133,1 |
-24 823 |
|
Kulud kokku |
209 391 |
1 399 653 |
56 000 |
1 665 044 |
907 439 |
716 575 |
79,0 |
190 865 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|