5.7.
Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
Töötajaid : |
15 |
Seisuga
31.05.2024 |
Täidetud ametikohti : |
14 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
100,0 |
56 000 |
9 028 |
16,1 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
2 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
2 643 |
760 |
28,8 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
145 149 |
80 000 |
0 |
80 000 |
49 614 |
62,0 |
194 763 |
135 501 |
69,6 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
147 792 |
80 000 |
56 000 |
136 000 |
105 614 |
77,7 |
253 405 |
145 290 |
57,3 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
*** |
3.1. Toetused |
-19 536 |
130 000 |
|
130 000 |
0 |
0,0 |
-19 536 |
5 674 |
-29,0 |
3.2. Muud tulud |
0 |
16 500 |
|
16 500 |
3 450 |
20,9 |
3 450 |
1 023 |
29,7 |
Kokku muud tulud |
-19 536 |
146 500 |
0 |
146 500 |
3 450 |
2,4 |
-16 086 |
6 697 |
|
4. Tulud üldfondist |
81 135 |
1 173 153 |
0 |
1 173 153 |
488 814 |
41,7 |
569 949 |
437 093 |
76,7 |
Tulud kokku |
209 391 |
1 399 653 |
56 000 |
1 455 653 |
597 877 |
41,1 |
807 269 |
589 079 |
73,0 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
67 000 |
926 663 |
0 |
993 663 |
446 974 |
310 835 |
69,5 |
136 139 |
|
1.1. Palgakulud |
50 000 |
692 573 |
0 |
742 573 |
333 987 |
237 889 |
71,2 |
96 098 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
16 500 |
228 549 |
0 |
245 049 |
110 216 |
71 219 |
64,6 |
38 996 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
500 |
5 541 |
0 |
6 041 |
2 772 |
1 727 |
62,3 |
1 046 |
|
1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
16 000 |
69 900 |
0 |
85 900 |
44 662 |
19 436 |
43,5 |
25 226 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
121 391 |
125 520 |
0 |
246 911 |
172 860 |
137 332 |
79,4 |
35 528 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
1 230 |
991 |
80,5 |
239 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
15 600 |
0 |
15 600 |
6 397 |
1 110 |
17,4 |
5 287 |
|
5. IT kulud |
2 000 |
30 600 |
56 000 |
88 600 |
37 510 |
13 094 |
34,9 |
24 416 |
|
5.1. IT kulud |
2 000 |
30 600 |
56 000 |
88 600 |
37 510 |
13 094 |
34,9 |
24 416 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
2 000 |
4 000 |
0 |
6 000 |
3 640 |
3 815 |
104,8 |
-175 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
1 000 |
4 382 |
0 |
5 382 |
2 797 |
5 118 |
183,0 |
-2 321 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 225 |
0,0 |
9 225 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10 167 |
0,0 |
10 167 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
942 |
0,0 |
-942 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
35 008 |
0 |
35 008 |
14 355 |
12 354 |
86,1 |
2 001 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
5 200 |
0 |
5 200 |
2 132 |
366 |
17,2 |
1 766 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
29 808 |
0 |
29 808 |
12 223 |
11 988 |
98,1 |
235 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
37 980 |
0 |
37 980 |
15 574 |
7 689 |
49,4 |
7 885 |
|
Tegevuskulud kokku |
209 391 |
1 249 653 |
56 000 |
1 515 044 |
744 769 |
501 558 |
67,3 |
243 211 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Intellektuaalomandi kaitse |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
62 500 |
87 521 |
140,0 |
-25 021 |
|
Kulud kokku |
209 391 |
1 399 653 |
56 000 |
1 665 044 |
807 269 |
589 079 |
73,0 |
218 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|