5.7. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus
Töötajaid :	15	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	14
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
2. Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	56 000	56 000	56 000	100,0	56 000	9 028	16,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	2 643	0	0	0	0	***	2 643	760	28,8
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	145 149	80 000	0	80 000	45 760	57,2	190 909	128 783	67,5
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	147 792	80 000	56 000	136 000	101 760	74,8	249 551	138 571	55,5
3. Muud tulud									***
3.1.  Toetused	-19 536	130 000		130 000	0	0,0	-19 536	2 378	-12,2
3.2.  Muud tulud	0	16 500		16 500	2 013	12,2	2 013	566	28,1
Kokku muud tulud	-19 536	146 500	0	146 500	2 013	1,4	-17 523	2 943
4.  Tulud üldfondist	81 135	1 173 153	0	1 173 153	391 051	33,3	472 186	351 248	74,4
Tulud kokku	209 391	1 399 653	56 000	1 455 653	494 824	34,0	704 215	492 763	70,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	67 000	926 663	0	993 663	382 705	247 811	64,8	134 895
1.1. Palgakulud	50 000	692 573	0	742 573	285 953	190 786	66,7	95 168
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	228 549	0	245 049	94 365	55 675	59,0	38 689
1.3. Töötuskindlustus	500	5 541	0	6 041	2 388	1 350	56,5	1 038
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	16 000	69 900	0	85 900	39 814	13 471	33,8	26 343
3. Kantselei- ja majanduskulud	121 391	125 520	0	246 911	164 155	119 562	72,8	44 593
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	1 022	772	75,5	250
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 600	0	15 600	5 315	1 110	20,9	4 205
5. IT kulud	2 000	30 600	56 000	88 600	31 504	13 094	41,6	18 410
5.1. IT kulud	2 000	30 600	56 000	88 600	31 504	13 094	41,6	18 410
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	2 000	4 000	0	6 000	3 363	3 032	90,2	331
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	4 382	0	5 382	2 493	2 798	112,2	-305
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	-9 225	0,0	9 225
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-10 167	0,0	10 167
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	942	0,0	-942
10. Ruumide kulud	0	35 008	0	35 008	11 927	10 163	85,2	1 764
10.1. Ruumide kulud	0	5 200	0	5 200	1 772	366	20,7	1 406
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	29 808	0	29 808	10 155	9 797	96,5	359
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	37 980	0	37 980	12 939	7 227	55,8	5 713
Tegevuskulud kokku	209 391	1 249 653	56 000	1 515 044	654 215	409 042	62,5	245 173
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Intellektuaalomandi kaitse	0	150 000	0	150 000	50 000	83 721	167,4	-33 721
Kulud kokku	209 391	1 399 653	56 000	1 665 044	704 215	492 763	70,0	211 452