5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	74	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	72,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	129 945	0	372 100	372 100	372 100	100,0	502 045	147 914	29,5
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	94	92 162	0	92 162	43 473	47,2	43 567	15 847	36,4
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus)	0	91 600	0	91 600	61 557	67,2	61 557	61 557	100,0
3.3. Abonenttasu (sisekäive)	0	61 200	0	61 200	25 880	42,3	25 880	25 880	100,0
3.    Kokku muud tulud	94	244 962	0	244 962	130 910	53,4	131 004	103 284	78,8
4.    Tulud üldfondist	709 092	5 408 068	0	5 408 068	2 253 362	41,7	2 962 454	2 398 247	81,0
Tulud kokku	839 131	5 653 030	372 100	6 025 130	2 756 371	45,7	3 595 503	2 649 445	73,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	287 877	3 160 524	299 100	3 747 501	1 888 644	1 404 876	74,4	483 768
1.1. Palgakulud	215 155	2 362 126	223 543	2 800 823	1 411 542	1 051 317	74,5	360 226
1.2. Sotsiaalmaksud	71 001	779 501	73 769	924 272	465 809	345 191	74,1	120 618
1.3. Töötuskindlustus	1 721	18 897	1 788	22 407	11 292	8 368	74,1	2 924
2. Koolitus ja lähetused	25 350	70 000	0	95 350	48 054	29 566	61,5	18 488
3. Kantselei- ja majanduskulud	18 441	146 740	0	165 181	83 247	73 283	88,0	9 964
sh töötervishoiukulud	0	22 000	0	22 000	11 087	5 269	47,5	5 819
6. Transpordikulud	2 700	6 000	0	8 700	4 385	2 179	49,7	2 206
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	19 400	45 000	0	64 400	32 456	18 924	58,3	13 532
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	406 500	0	406 500	204 865	364 694	178,0	-159 829
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	406 500	0	406 500	204 865	364 694	178,0	-159 829
10. Ruumide kulud	0	193 713	0	193 713	97 626	63 068	64,6	34 558
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	2 319	***	-2 319
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	193 713	0	193 713	97 626	60 749	62,2	36 877
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	11 059	0	11 059	5 574	5 217	93,6	357
Tegevuskulud kokku	353 768	4 039 537	299 100	4 692 405	2 364 851	1 961 808	83,0	403 043
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Digiareng	356 899	655 850	73 000	1 085 749	703 169	283 403	40,3	419 767
Digitaristu	128 465	957 643	0	1 086 108	527 483	404 235	76,6	123 248
Kulud kokku	839 131	5 653 030	372 100	6 864 261	3 595 503	2 649 445	73,7	946 058