5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	74	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	72,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	129 945	0	372 100	372 100	372 100	100,0	502 045	108 969	21,7
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	94	92 162	0	92 162	27 813	30,2	27 907	7 789	27,9
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus)	0	91 600	0	91 600	61 121	66,7	61 121	61 121	100,0
3.3. Abonenttasu (sisekäive)	0	61 200	0	61 200	20 761	33,9	20 761	20 761	100,0
3.    Kokku muud tulud	94	244 962	0	244 962	109 695	44,8	109 789	89 670	81,7
4.    Tulud üldfondist	709 092	5 408 068	0	5 408 068	1 802 689	33,3	2 511 782	2 025 256	80,6
Tulud kokku	839 131	5 653 030	372 100	6 025 130	2 284 484	37,9	3 123 615	2 223 895	71,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	287 877	3 160 524	299 100	3 747 501	1 619 162	1 130 995	69,9	488 167
1.1. Palgakulud	215 155	2 362 126	223 543	2 800 823	1 210 136	846 370	69,9	363 765
1.2. Sotsiaalmaksud	71 001	779 501	73 769	924 272	399 345	277 887	69,6	121 457
1.3. Töötuskindlustus	1 721	18 897	1 788	22 407	9 681	6 737	69,6	2 944
2. Koolitus ja lähetused	25 350	70 000	0	95 350	41 197	24 872	60,4	16 325
3. Kantselei- ja majanduskulud	18 441	146 740	0	165 181	71 369	61 018	85,5	10 351
sh töötervishoiukulud	0	22 000	0	22 000	9 505	4 725	49,7	4 780
6. Transpordikulud	2 700	6 000	0	8 700	3 759	1 732	46,1	2 027
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	19 400	45 000	0	64 400	27 825	15 939	57,3	11 886
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	406 500	0	406 500	175 634	363 437	206,9	-187 803
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	406 500	0	406 500	175 634	363 437	206,9	-187 803
10. Ruumide kulud	0	193 713	0	193 713	83 697	48 736	58,2	34 961
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 713	***	-1 713
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	193 713	0	193 713	83 697	47 022	56,2	36 674
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	11 059	0	11 059	4 778	3 338	69,8	1 441
Tegevuskulud kokku	353 768	4 039 537	299 100	4 692 405	2 027 421	1 650 066	81,4	377 355
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Digiareng	356 899	655 850	73 000	1 085 749	648 515	220 906	34,1	427 609
Digitaristu	128 465	957 643	0	1 086 108	447 679	352 923	78,8	94 756
Kulud kokku	839 131	5 653 030	372 100	6 864 261	3 123 615	2 223 895	71,2	899 720