5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	74	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	72,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	129 945	0	372 100	372 100	372 100	100,0	502 045	370 794	73,9
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	94	92 162	0	92 162	103 407	112,2	103 501	59 958	57,9
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus)	0	91 600	0	91 600	129 776	141,7	129 776	129 776	100,0
3.3. Abonenttasu (sisekäive)	0	61 200	0	61 200	51 192	83,6	51 192	51 192	100,0
3.    Kokku muud tulud	94	244 962	0	244 962	284 376	116,1	284 470	240 926	84,7
4.    Tulud üldfondist	709 092	5 408 068	0	5 408 068	5 408 068	100,0	6 117 160	5 348 045	87,4
Tulud kokku	839 131	5 653 030	372 100	6 025 130	6 064 544	100,7	6 903 675	5 959 765	86,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	287 877	3 160 524	0	3 448 401	3 479 338	3 276 762	94,2	202 576
1.1. Palgakulud	215 155	2 362 126	0	2 577 281	2 600 402	2 452 963	94,3	147 439
1.2. Sotsiaalmaksud	71 001	779 501	0	850 503	858 133	804 301	93,7	53 831
1.3. Töötuskindlustus	1 721	18 897	0	20 618	20 803	19 498	93,7	1 305
2. Koolitus ja lähetused	25 350	70 000	0	95 350	96 205	96 794	100,6	-588
3. Kantselei- ja majanduskulud	18 441	146 740	0	165 181	166 663	150 127	90,1	16 536
sh töötervishoiukulud	0	22 000	0	22 000	22 197	15 736	70,9	6 461
6. Transpordikulud	2 700	6 000	0	8 700	8 778	5 950	67,8	2 828
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	19 400	45 000	0	64 400	64 978	59 210	91,1	5 768
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	406 500	0	406 500	410 147	400 582	97,7	9 564
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	8 162	***	-8 162
9.2. Muud tegevuskulud	0	406 500	0	406 500	410 147	392 421	95,7	17 726
10. Ruumide kulud	0	193 713	0	193 713	195 451	162 471	83,1	32 980
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	12 247	***	-12 247
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	193 713	0	193 713	195 451	150 224	76,9	45 227
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	11 059	0	11 059	11 159	12 409	111,2	-1 250
Tegevuskulud kokku	353 768	4 039 537	0	4 393 305	4 432 719	4 164 306	93,9	268 413
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Digiareng	356 899	655 850	372 100	1 384 849	1 384 849	958 662	69,2	426 186
Digitaristu	128 465	957 643	0	1 086 108	1 086 108	836 797	77,0	249 311
Kulud kokku	839 131	5 653 030	372 100	6 864 261	6 903 675	5 959 765	86,3	943 910