3.2.3.
Sotsiaalteaduste valdkond |
JS - Johan Skytte poliitikauuringute instituut |
Töötajaid : |
109 |
Seisuga
31.05.2024 |
Täidetud ametikohti : |
85,69 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
1 137 872 |
1 324 752 |
6 000 |
1 330 752 |
557 980 |
41,9 |
1 695 852 |
400 644 |
23,6 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
29 462 |
0 |
29 462 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
76 807 |
139,6 |
76 807 |
76 807 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
50 219 |
75 000 |
0 |
75 000 |
38 400 |
51,2 |
88 619 |
39 544 |
44,6 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
219 385 |
225 000 |
0 |
225 000 |
145 480 |
64,7 |
364 865 |
154 459 |
42,3 |
1.5.2. Välistoetused |
291 997 |
450 000 |
0 |
450 000 |
210 462 |
46,8 |
502 459 |
106 118 |
21,1 |
1.5.3. Tõukefondid |
15 274 |
30 000 |
0 |
30 000 |
40 000 |
133,3 |
55 274 |
14 381 |
26,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 714 747 |
2 189 214 |
6 000 |
2 195 214 |
1 069 130 |
48,7 |
2 783 876 |
791 953 |
28,4 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
348 195 |
443 340 |
138 032 |
581 372 |
328 026 |
56,4 |
676 221 |
186 103 |
27,5 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
162 505 |
607 600 |
0 |
607 600 |
265 800 |
43,7 |
428 305 |
223 050 |
52,1 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
453 114 |
186 500 |
0 |
186 500 |
166 964 |
89,5 |
620 078 |
181 640 |
29,3 |
2.3.2. Välistoetused |
1 861 075 |
650 000 |
0 |
650 000 |
396 469 |
61,0 |
2 257 545 |
522 250 |
23,1 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
1 207 955 |
670 000 |
0 |
670 000 |
435 253 |
65,0 |
1 643 208 |
267 272 |
16,3 |
2.4.2. Välislepingud |
54 048 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0,0 |
54 048 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
4 086 893 |
2 577 440 |
138 032 |
2 715 472 |
1 592 512 |
58,6 |
5 679 405 |
1 380 316 |
24,3 |
3. Muud tulud |
387 600 |
0 |
0 |
0 |
48 007 |
*** |
435 607 |
59 649 |
13,7 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-32 796 |
0 |
-32 796 |
-15 233 |
46,4 |
-15 233 |
-15 233 |
100,0 |
6. Instituudi arengufondid |
334 302 |
132 415 |
0 |
0 |
73 623 |
*** |
407 924 |
49 550 |
12,1 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-132 415 |
0 |
0 |
-73 623 |
*** |
-73 623 |
-73 623 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
6 523 541 |
4 733 858 |
144 032 |
4 877 890 |
2 694 416 |
55,2 |
9 217 957 |
2 192 612 |
23,8 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
3 705 918 |
144 032 |
3 849 950 |
7 275 414 |
1 688 002 |
23,2 |
5 587 412 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
2 641 942 |
107 647 |
2 749 589 |
5 196 015 |
1 246 500 |
24,0 |
3 949 515 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
871 841 |
35 524 |
907 364 |
1 714 685 |
382 743 |
22,3 |
1 331 942 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
21 136 |
861 |
21 997 |
41 568 |
9 279 |
22,3 |
32 289 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
96 000 |
0 |
96 000 |
181 415 |
30 010 |
16,5 |
151 405 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
75 000 |
0 |
75 000 |
141 731 |
19 470 |
13,7 |
122 261 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
155 000 |
0 |
155 000 |
292 910 |
56 262 |
19,2 |
236 648 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
6 516 541 |
350 000 |
0 |
6 866 541 |
661 410 |
173 416 |
26,2 |
487 994 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
16 000 |
0 |
16 000 |
30 236 |
7 015 |
23,2 |
23 221 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
56 000 |
0 |
56 000 |
105 826 |
8 763 |
8,3 |
97 063 |
|
5. IT kulud |
0 |
44 600 |
0 |
44 600 |
84 283 |
14 601 |
17,3 |
69 681 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
75 590 |
12 745 |
16,9 |
62 844 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
4 600 |
0 |
4 600 |
8 693 |
1 856 |
21,4 |
6 837 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
9 449 |
2 841 |
30,1 |
6 607 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
85 038 |
36 614 |
43,1 |
48 424 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
13 500 |
0 |
13 500 |
25 512 |
8 956 |
35,1 |
16 555 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
500 |
0 |
500 |
945 |
1 068 |
113,0 |
-123 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
24 567 |
7 889 |
32,1 |
16 678 |
|
10. Ruumide kulud |
7 000 |
155 500 |
0 |
162 500 |
293 855 |
66 982 |
22,8 |
226 873 |
|
10.1. Ruumide kulud |
7 000 |
5 500 |
0 |
12 500 |
10 394 |
1 723 |
16,6 |
8 670 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
283 461 |
65 259 |
23,0 |
218 203 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
203 341 |
0 |
203 341 |
384 261 |
136 174 |
35,4 |
248 087 |
|
Tegevuskulud kokku |
6 523 541 |
4 733 858 |
144 032 |
11 401 432 |
9 217 957 |
2 192 612 |
23,8 |
7 025 345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|