3.2.3.
Sotsiaalteaduste valdkond |
JS - Johan Skytte poliitikauuringute instituut |
Töötajaid : |
112 |
Seisuga
30.04.2024 |
Täidetud ametikohti : |
88,09 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
1 137 605 |
1 324 752 |
3 000 |
1 327 752 |
444 584 |
33,5 |
1 582 189 |
319 190 |
20,2 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
29 462 |
0 |
29 462 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
65 216 |
118,6 |
65 216 |
65 216 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
50 219 |
75 000 |
0 |
75 000 |
36 000 |
48,0 |
86 219 |
36 743 |
42,6 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
219 385 |
225 000 |
0 |
225 000 |
154 312 |
68,6 |
373 697 |
93 385 |
25,0 |
1.5.2. Välistoetused |
291 997 |
450 000 |
0 |
450 000 |
162 674 |
36,1 |
454 671 |
79 702 |
17,5 |
1.5.3. Tõukefondid |
15 274 |
30 000 |
0 |
30 000 |
40 000 |
133,3 |
55 274 |
14 330 |
25,9 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 714 479 |
2 189 214 |
3 000 |
2 192 214 |
902 787 |
41,2 |
2 617 266 |
608 566 |
23,3 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
348 195 |
443 340 |
138 032 |
581 372 |
328 026 |
56,4 |
676 221 |
152 125 |
22,5 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
162 505 |
607 600 |
0 |
607 600 |
265 800 |
43,7 |
428 305 |
189 724 |
44,3 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
453 114 |
186 500 |
0 |
186 500 |
166 764 |
89,4 |
619 878 |
140 558 |
22,7 |
2.3.2. Välistoetused |
1 861 075 |
650 000 |
0 |
650 000 |
1 406 308 |
216,4 |
3 267 384 |
394 996 |
12,1 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
1 207 693 |
670 000 |
0 |
670 000 |
321 108 |
47,9 |
1 528 800 |
217 000 |
14,2 |
2.4.2. Välislepingud |
54 048 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0,0 |
54 048 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
4 086 630 |
2 577 440 |
138 032 |
2 715 472 |
2 488 006 |
91,6 |
6 574 636 |
1 094 403 |
16,6 |
3. Muud tulud |
387 600 |
0 |
0 |
0 |
32 257 |
*** |
419 857 |
34 111 |
8,1 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-32 796 |
0 |
-32 796 |
-14 706 |
44,8 |
-14 706 |
-14 706 |
100,0 |
6. Instituudi arengufondid |
334 302 |
132 415 |
0 |
0 |
71 394 |
*** |
405 696 |
32 473 |
8,0 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-132 415 |
0 |
0 |
-71 394 |
*** |
-71 394 |
-71 394 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
6 523 011 |
4 733 858 |
141 032 |
4 874 890 |
3 408 344 |
69,9 |
9 931 355 |
1 683 454 |
17,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
3 705 918 |
141 032 |
3 846 950 |
7 837 186 |
1 310 318 |
16,7 |
6 526 869 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
2 641 942 |
105 405 |
2 747 347 |
5 597 023 |
969 363 |
17,3 |
4 627 661 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
871 841 |
34 784 |
906 624 |
1 847 018 |
299 436 |
16,2 |
1 547 582 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
21 136 |
843 |
21 979 |
44 776 |
7 259 |
16,2 |
37 517 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
96 000 |
0 |
96 000 |
195 576 |
18 420 |
9,4 |
177 156 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
75 000 |
0 |
75 000 |
152 794 |
15 840 |
10,4 |
136 954 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
155 000 |
0 |
155 000 |
315 773 |
36 942 |
11,7 |
278 831 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
6 516 011 |
350 000 |
0 |
6 866 011 |
713 036 |
120 402 |
16,9 |
592 634 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
16 000 |
0 |
16 000 |
32 596 |
5 666 |
17,4 |
26 930 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
56 000 |
0 |
56 000 |
114 086 |
8 630 |
7,6 |
105 456 |
|
5. IT kulud |
0 |
44 600 |
0 |
44 600 |
90 861 |
11 859 |
13,1 |
79 002 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
81 490 |
10 003 |
12,3 |
71 487 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
4 600 |
0 |
4 600 |
9 371 |
1 856 |
19,8 |
7 515 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
10 186 |
1 950 |
19,1 |
8 236 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
91 676 |
12 675 |
13,8 |
79 002 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
13 500 |
0 |
13 500 |
27 503 |
3 056 |
11,1 |
24 447 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
500 |
0 |
500 |
1 019 |
0 |
0,0 |
1 019 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
26 484 |
3 056 |
11,5 |
23 428 |
|
10. Ruumide kulud |
7 000 |
155 500 |
0 |
162 500 |
316 792 |
56 168 |
17,7 |
260 623 |
|
10.1. Ruumide kulud |
7 000 |
5 500 |
0 |
12 500 |
11 205 |
1 701 |
15,2 |
9 504 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
305 587 |
54 468 |
17,8 |
251 120 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
203 341 |
0 |
203 341 |
414 255 |
121 454 |
29,3 |
292 801 |
|
Tegevuskulud kokku |
6 523 011 |
4 733 858 |
141 032 |
11 397 902 |
9 931 355 |
1 683 454 |
17,0 |
8 247 901 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|