3.2.3.
Sotsiaalteaduste valdkond |
JS - Johan Skytte poliitikauuringute instituut |
Töötajaid : |
110 |
Seisuga
30.06.2024 |
Täidetud ametikohti : |
86,19 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
1 137 872 |
1 324 752 |
6 000 |
1 330 752 |
668 376 |
50,2 |
1 806 248 |
525 487 |
29,1 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
29 462 |
0 |
29 462 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
78 639 |
143,0 |
78 639 |
78 639 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
50 219 |
75 000 |
0 |
75 000 |
49 169 |
65,6 |
99 388 |
51 470 |
51,8 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
219 385 |
225 000 |
0 |
225 000 |
184 385 |
81,9 |
403 770 |
191 515 |
47,4 |
1.5.2. Välistoetused |
291 997 |
450 000 |
0 |
450 000 |
233 024 |
51,8 |
525 021 |
127 841 |
24,3 |
1.5.3. Tõukefondid |
15 274 |
30 000 |
0 |
30 000 |
40 000 |
133,3 |
55 274 |
14 570 |
26,4 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 714 747 |
2 189 214 |
6 000 |
2 195 214 |
1 253 593 |
57,1 |
2 968 339 |
989 522 |
33,3 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
348 195 |
443 340 |
138 032 |
581 372 |
328 026 |
56,4 |
676 221 |
235 553 |
34,8 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
162 505 |
607 600 |
0 |
607 600 |
265 800 |
43,7 |
428 305 |
277 412 |
64,8 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
453 114 |
186 500 |
0 |
186 500 |
167 064 |
89,6 |
620 178 |
237 908 |
38,4 |
2.3.2. Välistoetused |
1 861 075 |
650 000 |
0 |
650 000 |
276 730 |
42,6 |
2 137 806 |
703 803 |
32,9 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
1 207 955 |
670 000 |
0 |
670 000 |
435 253 |
65,0 |
1 643 208 |
343 919 |
20,9 |
2.4.2. Välislepingud |
54 048 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0,0 |
54 048 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
4 086 893 |
2 577 440 |
138 032 |
2 715 472 |
1 472 873 |
54,2 |
5 559 766 |
1 798 594 |
32,4 |
3. Muud tulud |
387 600 |
0 |
0 |
0 |
92 765 |
*** |
480 365 |
75 239 |
15,7 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-32 796 |
0 |
-32 796 |
4 805 |
-14,7 |
4 805 |
4 805 |
100,0 |
6. Instituudi arengufondid |
334 302 |
132 415 |
0 |
0 |
108 580 |
*** |
442 882 |
65 278 |
14,7 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-132 415 |
0 |
0 |
-108 580 |
*** |
-108 580 |
-108 580 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
6 523 541 |
4 733 858 |
144 032 |
4 877 890 |
2 824 036 |
57,9 |
9 347 577 |
2 824 857 |
30,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
3 705 918 |
144 032 |
3 849 950 |
7 377 719 |
2 146 214 |
29,1 |
5 231 505 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
2 641 942 |
107 647 |
2 749 589 |
5 269 080 |
1 582 185 |
30,0 |
3 686 895 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
871 841 |
35 524 |
907 364 |
1 738 796 |
489 537 |
28,2 |
1 249 259 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
21 136 |
861 |
21 997 |
42 153 |
11 867 |
28,2 |
30 285 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
96 000 |
0 |
96 000 |
183 966 |
39 525 |
21,5 |
144 441 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
75 000 |
0 |
75 000 |
143 724 |
23 100 |
16,1 |
120 624 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
155 000 |
0 |
155 000 |
297 029 |
82 371 |
27,7 |
214 658 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
6 516 541 |
350 000 |
0 |
6 866 541 |
670 710 |
263 165 |
39,2 |
407 546 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
16 000 |
0 |
16 000 |
30 661 |
9 044 |
29,5 |
21 617 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
56 000 |
0 |
56 000 |
107 314 |
25 279 |
23,6 |
82 035 |
|
5. IT kulud |
0 |
44 600 |
0 |
44 600 |
85 468 |
19 394 |
22,7 |
66 073 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
76 653 |
17 538 |
22,9 |
59 114 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
4 600 |
0 |
4 600 |
8 815 |
1 856 |
21,1 |
6 959 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
9 582 |
3 575 |
37,3 |
6 006 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
86 234 |
43 065 |
49,9 |
43 169 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
13 500 |
0 |
13 500 |
25 870 |
11 702 |
45,2 |
14 168 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
500 |
0 |
500 |
958 |
1 131 |
118,1 |
-173 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
24 912 |
10 571 |
42,4 |
14 342 |
|
10. Ruumide kulud |
7 000 |
155 500 |
0 |
162 500 |
297 987 |
78 079 |
26,2 |
219 908 |
|
10.1. Ruumide kulud |
7 000 |
5 500 |
0 |
12 500 |
10 540 |
1 723 |
16,4 |
8 816 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
287 447 |
76 356 |
26,6 |
211 092 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
203 341 |
0 |
203 341 |
389 665 |
152 013 |
39,0 |
237 651 |
|
Tegevuskulud kokku |
6 523 541 |
4 733 858 |
144 032 |
11 401 432 |
9 347 577 |
2 824 857 |
30,2 |
6 522 720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|