5.10. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond
Töötajaid :	31	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	29,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	23	0	6 042	6 042	6 042	100,0	6 065	135	2,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	37 000	37 000	37 000	100,0	37 000	0	0,0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	20 000	***	20 000	20 000	100,0
3.   Muud tulud
3.1. Muud tulud (sisekäive)	0	120 000	0	120 000	55 620	46,4	55 620	55 620	100,0
3.2. Muud tulud	-5 293	37 000	0	37 000	81 460	220,2	76 167	123 086	161,6
Kokku muud tulud	-5 293	157 000	0	157 000	137 080	87,3	131 787	178 706	135,6
4.    Tulud üldfondist	69 283	1 543 892	0	1 543 892	643 288	41,7	712 572	679 254	95,3
Tulud kokku	64 013	1 700 892	43 042	1 743 934	843 411	48,4	907 424	878 095	96,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 065 192	6 042	1 071 234	538 888	435 274	80,8	103 613
1.1. Palgakulud	0	796 108	4 516	800 623	402 756	325 882	80,9	76 874
1.2. Sotsiaalmaksud	0	262 715	1 490	264 206	132 909	106 803	80,4	26 106
1.3. Töötuskindlustus	0	6 369	36	6 405	3 222	2 589	80,4	633
2. Koolitus ja lähetused	300	21 450	0	21 750	11 090	5 565	50,2	5 525
3. Kantselei- ja majanduskulud	14 310	119 888	0	134 198	74 620	192 991	258,6	-118 371
sh töötervishoiukulud	0	9 400	0	9 400	4 729	1 418	30,0	3 311
5. IT kulud	9 000	34 696	0	43 696	26 454	34 800	131,5	-8 346
5.1. IT kulud	9 000	32 396	0	41 396	25 297	34 525	136,5	-9 229
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 300	0	2 300	1 157	275	23,7	883
6. Transpordikulud	0	4 500	0	4 500	2 264	2 175	96,1	89
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	10 050	37 000	51 050	27 669	12 417	44,9	15 251
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	7 200	4 000	0	11 200	9 212	2 647	28,7	6 565
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	6 200	0	0	6 200	6 200	0	0,0	6 200
9.2. Muud tegevuskulud	1 000	4 000	0	5 000	3 012	2 647	87,9	365
10. Ruumide kulud	0	44 476	0	44 476	22 374	20 079	89,7	2 295
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	833	***	-833
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	44 476	0	44 476	22 374	19 246	86,0	3 128
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	4 440	0	4 440	2 234	3 614	161,8	-1 380
Tegevuskulud kokku	34 810	1 308 692	43 042	1 386 544	714 804	709 562	99,3	5 241
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Turundustegevus	10 583	292 200	0	302 783	132 333	144 352	109,1	-12 019
Kommunikatsioonitegevus	18 620	100 000	0	118 620	60 287	24 181	40,1	36 106
Kulud kokku	64 013	1 700 892	43 042	1 807 947	907 424	878 095	96,8	29 328