| 5.10. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
| Töötajaid : |
30 |
Seisuga
30.06.2024 |
| Täidetud ametikohti : |
28,4 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
23 |
0 |
6 042 |
6 042 |
6 042 |
100,0 |
6 065 |
276 |
4,6 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
100,0 |
62 000 |
61 970 |
100,0 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
*** |
20 000 |
20 000 |
100,0 |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
65 983 |
55,0 |
65 983 |
65 983 |
100,0 |
| 3.2. Muud tulud |
-5 293 |
37 000 |
0 |
37 000 |
91 879 |
248,3 |
86 586 |
128 542 |
148,5 |
| Kokku muud tulud |
-5 293 |
157 000 |
0 |
157 000 |
157 862 |
100,5 |
152 569 |
194 525 |
127,5 |
| 4. Tulud
üldfondist |
69 283 |
1 543 892 |
10 100 |
1 553 992 |
782 046 |
50,3 |
851 329 |
768 253 |
90,2 |
| Tulud kokku |
64 013 |
1 700 892 |
78 142 |
1 779 034 |
1 027 950 |
57,8 |
1 091 963 |
1 045 023 |
95,7 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
1 065 192 |
6 042 |
1 071 234 |
642 547 |
548 042 |
85,3 |
94 504 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
796 108 |
4 516 |
800 623 |
480 229 |
410 163 |
85,4 |
70 066 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
262 715 |
1 490 |
264 206 |
158 476 |
134 616 |
84,9 |
23 860 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
6 369 |
36 |
6 405 |
3 842 |
3 263 |
84,9 |
578 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
21 450 |
0 |
21 450 |
12 866 |
7 152 |
55,6 |
5 714 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
21 810 |
119 888 |
35 100 |
176 798 |
114 775 |
207 586 |
180,9 |
-92 811 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
9 400 |
0 |
9 400 |
5 638 |
2 266 |
40,2 |
3 372 |
|
| 5. IT kulud |
9 000 |
34 696 |
0 |
43 696 |
29 811 |
35 478 |
119,0 |
-5 666 |
|
| 5.1. IT kulud |
9 000 |
32 396 |
0 |
41 396 |
28 432 |
34 929 |
122,9 |
-6 497 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 300 |
0 |
2 300 |
1 380 |
549 |
39,8 |
831 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
2 699 |
2 684 |
99,4 |
15 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
4 000 |
10 050 |
37 000 |
51 050 |
32 221 |
13 643 |
42,3 |
18 579 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
2 399 |
2 687 |
112,0 |
-287 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
2 399 |
2 687 |
112,0 |
-287 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
44 476 |
0 |
44 476 |
26 678 |
24 328 |
91,2 |
2 350 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 912 |
*** |
-1 912 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
44 476 |
0 |
44 476 |
26 678 |
22 416 |
84,0 |
4 262 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
4 440 |
0 |
4 440 |
2 663 |
4 864 |
182,6 |
-2 201 |
|
| Tegevuskulud kokku |
34 810 |
1 308 692 |
78 142 |
1 421 644 |
866 660 |
846 463 |
97,7 |
20 196 |
|
| Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
| Turundustegevus |
10 583 |
292 200 |
0 |
302 783 |
156 683 |
172 536 |
110,1 |
-15 853 |
|
| Kommunikatsioonitegevus |
18 620 |
100 000 |
0 |
118 620 |
68 620 |
26 024 |
37,9 |
42 596 |
|
| Kulud kokku |
64 013 |
1 700 892 |
78 142 |
1 843 047 |
1 091 963 |
1 045 023 |
95,7 |
46 939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|