5.10. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond
Töötajaid :	31	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	29,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	23	0	6 042	6 042	6 042	100,0	6 065	63	1,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	37 000	37 000	37 000	100,0	37 000	0	0,0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	20 000	***	20 000	6 114	30,6
3.   Muud tulud
3.1. Muud tulud (sisekäive)	0	120 000	0	120 000	38 320	31,9	38 320	38 320	100,0
3.2. Muud tulud	-5 293	37 000	0	37 000	16 442	44,4	11 149	106 402	954,4
Kokku muud tulud	-5 293	157 000	0	157 000	54 762	34,9	49 469	144 722	292,6
4.    Tulud üldfondist	69 283	1 543 892	0	1 543 892	514 631	33,3	583 914	482 253	82,6
Tulud kokku	64 013	1 700 892	43 042	1 743 934	632 435	36,3	696 448	633 151	90,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 065 192	6 042	1 071 234	397 593	338 263	85,1	59 330
1.1. Palgakulud	0	796 108	4 516	800 623	297 155	253 228	85,2	43 926
1.2. Sotsiaalmaksud	0	262 715	1 490	264 206	98 061	83 022	84,7	15 039
1.3. Töötuskindlustus	0	6 369	36	6 405	2 377	2 013	84,7	365
2. Koolitus ja lähetused	300	21 450	0	21 750	8 261	4 990	60,4	3 272
3. Kantselei- ja majanduskulud	14 310	119 888	0	134 198	58 807	122 589	208,5	-63 783
sh töötervishoiukulud	0	9 400	0	9 400	3 489	1 222	35,0	2 267
5. IT kulud	9 000	34 696	0	43 696	21 878	5 358	24,5	16 520
5.1. IT kulud	9 000	32 396	0	41 396	21 024	5 083	24,2	15 941
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 300	0	2 300	854	275	32,2	579
6. Transpordikulud	0	4 500	0	4 500	1 670	1 729	103,5	-59
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	10 050	37 000	51 050	21 463	9 027	42,1	12 436
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	7 200	4 000	0	11 200	8 685	227	2,6	8 458
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	6 200	0	0	6 200	6 200	0	0,0	6 200
9.2. Muud tegevuskulud	1 000	4 000	0	5 000	2 485	227	9,1	2 258
10. Ruumide kulud	0	44 476	0	44 476	16 508	16 156	97,9	352
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	636	***	-636
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	44 476	0	44 476	16 508	15 520	94,0	988
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	4 440	0	4 440	1 648	1 973	119,7	-325
Tegevuskulud kokku	34 810	1 308 692	43 042	1 386 544	536 511	500 311	93,3	36 200
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Turundustegevus	10 583	292 200	0	302 783	107 983	112 951	104,6	-4 968
Kommunikatsioonitegevus	18 620	100 000	0	118 620	51 953	19 889	38,3	32 065
Kulud kokku	64 013	1 700 892	43 042	1 807 947	696 448	633 151	90,9	63 297