| 5.10.
Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
| Töötajaid : |
30 |
Seisuga
30.11.2024 |
| Täidetud ametikohti : |
28,9 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
23 |
0 |
6 042 |
6 042 |
6 042 |
100,0 |
6 065 |
779 |
12,9 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
100,0 |
62 000 |
61 970 |
100,0 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
*** |
20 000 |
20 000 |
100,0 |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
110 961 |
92,5 |
110 961 |
110 961 |
100,0 |
| 3.2. Muud tulud |
-5 293 |
37 000 |
0 |
37 000 |
121 432 |
328,2 |
116 139 |
170 129 |
146,5 |
| Kokku muud tulud |
-5 293 |
157 000 |
0 |
157 000 |
232 393 |
148,0 |
227 100 |
281 090 |
123,8 |
| 4. Tulud
üldfondist |
69 283 |
1 543 892 |
10 100 |
1 553 992 |
1 425 334 |
91,7 |
1 494 618 |
1 349 621 |
90,3 |
| Tulud kokku |
64 013 |
1 700 892 |
78 142 |
1 779 034 |
1 745 769 |
98,1 |
1 809 782 |
1 713 460 |
94,7 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
1 065 192 |
6 042 |
1 071 234 |
1 070 785 |
986 069 |
92,1 |
84 716 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
796 108 |
4 516 |
800 623 |
800 288 |
738 002 |
92,2 |
62 285 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
262 715 |
1 490 |
264 206 |
264 095 |
242 195 |
91,7 |
21 900 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
6 369 |
36 |
6 405 |
6 402 |
5 871 |
91,7 |
531 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
21 450 |
0 |
21 450 |
21 441 |
14 364 |
67,0 |
7 077 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
21 810 |
119 888 |
35 100 |
176 798 |
176 733 |
256 918 |
145,4 |
-80 185 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
9 400 |
0 |
9 400 |
9 396 |
3 854 |
41,0 |
5 542 |
|
| 5. IT kulud |
9 000 |
34 696 |
0 |
43 696 |
43 681 |
38 699 |
88,6 |
4 982 |
|
| 5.1. IT kulud |
9 000 |
32 396 |
0 |
41 396 |
41 382 |
37 803 |
91,4 |
3 579 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 300 |
0 |
2 300 |
2 299 |
896 |
39,0 |
1 403 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 498 |
4 739 |
105,4 |
-241 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
4 000 |
10 050 |
37 000 |
51 050 |
51 030 |
21 137 |
41,4 |
29 893 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3 998 |
3 285 |
82,2 |
713 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-315 |
*** |
315 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3 998 |
3 600 |
90,0 |
398 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
44 476 |
0 |
44 476 |
44 458 |
41 970 |
94,4 |
2 487 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 865 |
*** |
-3 865 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
44 476 |
0 |
44 476 |
44 458 |
38 106 |
85,7 |
6 352 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
4 440 |
0 |
4 440 |
4 438 |
8 381 |
188,8 |
-3 943 |
|
| Tegevuskulud kokku |
34 810 |
1 308 692 |
78 142 |
1 421 644 |
1 421 063 |
1 375 563 |
96,8 |
45 500 |
|
| Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
| Turundustegevus |
10 583 |
292 200 |
0 |
302 783 |
278 433 |
271 809 |
97,6 |
6 625 |
|
| Kommunikatsioonitegevus |
18 620 |
100 000 |
0 |
118 620 |
110 287 |
66 089 |
59,9 |
44 198 |
|
| Kulud kokku |
64 013 |
1 700 892 |
78 142 |
1 843 047 |
1 809 782 |
1 713 460 |
94,7 |
96 323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|