3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Keemia instituut
Töötajaid :	188	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	144,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	463 712	1 079 056	44 758	1 123 814	404 443	36,0	868 155	241 176	27,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	9 821	12,5	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 000	0	60 000	8 778	14,6	8 778	8 778	100,0
1.3. Täiendusõpe	15 352	20 000	0	20 000	25 730	128,7	41 082	22 995	56,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	40 000	0	40 000	871	2,2	871	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	952 380	350 000	0	350 000	617 440	176,4	1 569 820	160 521	10,2
1.5.3. Tõukefondid	0	100 000	0	100 000	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 431 444	1 727 622	44 758	1 772 380	1 067 083	60,2	2 498 527	443 290	17,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	667 753	688 323	410 619	1 098 942	705 601	64,2	1 373 354	458 389	33,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	585 117	2 390 330	0	2 390 330	1 185 421	49,6	1 770 538	910 624	51,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	953 831	1 400 000	0	1 400 000	606 160	43,3	1 559 990	555 380	35,6
2.3.2. Välistoetused	629 963	100 000	0	100 000	77 688	77,7	707 651	179 410	25,4
2.3.3. Tõukefondid	-249 676	1 300 000	0	1 300 000	324 504	25,0	74 828	213 713	285,6
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	180 867	500 000	0	500 000	254 565	50,9	435 432	226 944	52,1
2.4.2. Välislepingud	59 912	20 000	0	20 000	2 450	12,3	62 362	2 421	3,9
Kokku tulud teadustegevusest	2 827 767	6 398 653	410 619	6 809 272	3 156 388	46,4	5 984 155	2 546 882	42,6
3.   Muud tulud	235 741	100 000	0	100 000	24 937	24,9	260 678	12 785	4,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-40 400	0	-40 400	9 283	-23,0	9 283	9 283	100,0
Instituudi arengufondid	185 256	304 852	0	304 852	207 477	68,1	392 733	101 413	25,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-304 852	0	-304 852	-207 477	68,1	-207 477	-207 477	100,0
Tegevustulud kokku	4 680 208	8 185 875	455 377	8 641 252	4 257 691	49,3	8 937 899	2 906 175	32,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	5 233 294	345 377	5 712 471	3 832 725	2 119 002	55,3	1 713 723
1.1. Palgakulud	100 000	3 301 176	258 130	3 659 306	2 455 174	1 415 085	57,6	1 040 089
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	1 089 388	85 183	1 207 571	810 208	466 894	57,6	343 314
1.3. Töötuskindlustus	800	26 409	2 065	29 274	19 641	11 273	57,4	8 368
1.4. Sihtstipendiumid	0	650 000	0	650 000	436 111	182 850	41,9	253 261
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	166 320	0	166 320	111 591	42 900	38,4	68 691
2. Koolitus ja lähetused	90 000	200 000	0	290 000	194 573	44 209	22,7	150 364
3. Kantselei- ja majanduskulud	4 398 408	750 000	0	5 148 408	3 454 272	213 028	6,2	3 241 244
sh töötervishoiukulud	0	9 000	0	9 000	6 038	1 237	20,5	4 801
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	40 000	30 000	0	70 000	46 966	3 080	6,6	43 886
5. IT kulud	0	220 000	0	220 000	147 607	16 317	11,1	131 290
5.1. IT kulud	0	70 000	0	70 000	46 966	13 116	27,9	33 850
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	150 000	0	150 000	100 641	3 201	3,2	97 440
6. Transpordikulud	5 000	15 000	0	20 000	13 419	3 354	25,0	10 065
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	40 000	0	40 000	26 838	17 389	64,8	9 448
8. Investeeringud põhivarasse	0	400 000	110 000	510 000	342 179	-1 155	-0,3	343 335
9. Muud tegevuskulud	8 000	5 000	0	13 000	8 722	16 163	185,3	-7 441
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 000	0	0	1 000	671	3 568	531,8	-2 897
9.2. Muud tegevuskulud	7 000	5 000	0	12 000	8 051	12 595	156,4	-4 544
10. Ruumide kulud	5 000	804 668	0	809 668	543 239	263 520	48,5	279 718
10.1. Ruumide kulud	5 000	20 000	0	25 000	16 773	5 180	30,9	11 593
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	784 668	0	784 668	526 465	258 340	49,1	268 125
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	487 913	0	487 913	327 360	211 268	64,5	116 092
Tegevuskulud kokku	4 680 208	8 185 875	455 377	13 321 460	8 937 899	2 906 175	32,5	6 031 723