3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Keemia instituut
Töötajaid :	188	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	147,05
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	463 712	1 079 056	48 758	1 127 814	498 364	44,2	962 076	309 589	32,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	9 821	12,5	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 000	0	60 000	10 300	17,2	10 300	10 300	100,0
1.3. Täiendusõpe	15 352	20 000	0	20 000	26 330	131,7	41 682	23 626	56,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	40 000	0	40 000	871	2,2	871	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	952 380	350 000	0	350 000	617 440	176,4	1 569 820	201 263	12,8
1.5.3. Tõukefondid	0	100 000	0	100 000	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 431 444	1 727 622	48 758	1 776 380	1 163 126	65,5	2 594 570	554 599	21,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	667 753	688 323	420 619	1 108 942	715 601	64,5	1 383 354	528 612	38,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	585 117	2 390 330	0	2 390 330	1 185 421	49,6	1 770 538	1 086 049	61,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	953 831	1 400 000	0	1 400 000	550 380	39,3	1 504 211	687 432	45,7
2.3.2. Välistoetused	629 963	100 000	0	100 000	79 016	79,0	708 979	212 480	30,0
2.3.3. Tõukefondid	-249 676	1 300 000	0	1 300 000	362 817	27,9	113 141	297 886	263,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	180 867	500 000	0	500 000	328 606	65,7	509 473	289 185	56,8
2.4.2. Välislepingud	59 912	20 000	0	20 000	2 450	12,3	62 362	2 421	3,9
Kokku tulud teadustegevusest	2 827 767	6 398 653	420 619	6 819 272	3 224 291	47,3	6 052 058	3 104 065	51,3
3.   Muud tulud	235 741	100 000	0	100 000	35 632	35,6	271 373	15 088	5,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-40 400	0	-40 400	7 532	-18,6	7 532	7 532	100,0
Instituudi arengufondid	185 256	304 852	0	304 852	213 440	70,0	398 696	119 138	29,9
Eraldis instituudi arengufondi	0	-304 852	0	-304 852	-213 440	70,0	-213 440	-213 440	100,0
Tegevustulud kokku	4 680 208	8 185 875	469 377	8 655 252	4 430 581	51,2	9 110 788	3 586 982	39,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	5 233 294	359 377	5 726 471	3 912 326	2 653 381	67,8	1 258 945
1.1. Palgakulud	100 000	3 301 176	268 593	3 669 769	2 507 187	1 770 938	70,6	736 249
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	1 089 388	88 636	1 211 024	827 372	583 998	70,6	243 373
1.3. Töötuskindlustus	800	26 409	2 149	29 358	20 057	14 105	70,3	5 953
1.4. Sihtstipendiumid	0	650 000	0	650 000	444 080	230 880	52,0	213 200
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	166 320	0	166 320	113 630	53 460	47,0	60 170
2. Koolitus ja lähetused	90 000	200 000	0	290 000	198 128	66 932	33,8	131 196
3. Kantselei- ja majanduskulud	4 398 408	750 000	0	5 148 408	3 517 393	265 549	7,5	3 251 844
sh töötervishoiukulud	0	9 000	0	9 000	6 149	2 352	38,2	3 797
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	40 000	30 000	0	70 000	47 824	4 202	8,8	43 622
5. IT kulud	0	220 000	0	220 000	150 304	17 012	11,3	133 292
5.1. IT kulud	0	70 000	0	70 000	47 824	13 691	28,6	34 133
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	150 000	0	150 000	102 480	3 321	3,2	99 159
6. Transpordikulud	5 000	15 000	0	20 000	13 664	4 874	35,7	8 790
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	40 000	0	40 000	27 328	24 476	89,6	2 852
8. Investeeringud põhivarasse	0	400 000	110 000	510 000	348 432	-1 155	-0,3	349 587
9. Muud tegevuskulud	8 000	5 000	0	13 000	8 882	16 285	183,4	-7 403
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 000	0	0	1 000	683	3 568	522,3	-2 885
9.2. Muud tegevuskulud	7 000	5 000	0	12 000	8 198	12 717	155,1	-4 518
10. Ruumide kulud	5 000	804 668	0	809 668	553 166	312 350	56,5	240 815
10.1. Ruumide kulud	5 000	20 000	0	25 000	17 080	6 193	36,3	10 887
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	784 668	0	784 668	536 086	306 157	57,1	229 928
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	487 913	0	487 913	333 342	223 077	66,9	110 265
Tegevuskulud kokku	4 680 208	8 185 875	469 377	13 335 460	9 110 788	3 586 982	39,4	5 523 806