3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KU - Kultuuriteaduste instituut
Töötajaid :	93	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	70,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	69 085	1 287 458	25 277	1 312 735	454 430	34,6	523 514	372 838	71,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	45 176	0	45 176	54 211	120,0	54 211	54 211	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	40 000	0	40 000	28 143	70,4	28 143	28 143	100,0
1.3. Täiendusõpe	1 369	10 000	0	10 000	0	0,0	1 369	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	-534	150 000	0	150 000	0	0,0	-534	849	-159,1
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	69 919	1 532 634	25 277	1 557 911	536 783	34,5	606 703	456 041	75,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	198 845	224 329	312 733	537 062	408 869	76,1	607 714	168 798	27,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	187 865	989 400	0	989 400	503 060	50,8	690 925	357 358	51,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	22 104	75 000	0	75 000	38 612	51,5	60 716	45 248	74,5
2.3.2. Välistoetused	59 232	182 000	0	182 000	26 433	14,5	85 665	31 458	36,7
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 981	0	0	0	0	***	2 981	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	471 027	1 470 729	312 733	1 783 462	976 974	54,8	1 448 001	602 862	41,6
3.   Muud tulud	7 310	12 000	0	12 000	3 251	27,1	10 561	2 217	21,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-49 450	***	-49 450	-49 450	100,0
Instituudi arengufondid	33 114	0	0	0	49 450	***	82 564	31 990	38,7
Tegevustulud kokku	581 370	3 015 363	338 010	3 353 373	1 517 008	45,2	2 098 378	1 043 659	49,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 300	2 464 663	338 010	2 935 973	1 565 739	854 885	54,6	710 854
1.1. Palgakulud	100 000	1 700 645	252 623	2 053 268	1 094 997	599 785	54,8	495 212
1.2. Sotsiaalmaksud	32 500	561 213	83 366	677 078	361 082	193 624	53,6	167 458
1.3. Töötuskindlustus	800	13 605	2 021	16 426	8 760	4 666	53,3	4 094
1.4. Sihtstipendiumid	0	110 000	0	110 000	58 662	23 150	39,5	35 512
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	79 200	0	79 200	42 237	33 660	79,7	8 577
2. Koolitus ja lähetused	60 000	120 000	0	180 000	95 993	33 814	35,2	62 179
3. Kantselei- ja majanduskulud	367 070	110 000	0	477 070	254 419	35 167	13,8	219 252
sh töötervishoiukulud	0	9 000	0	9 000	4 800	1 993	41,5	2 807
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	1 000	20 000	0	21 000	11 199	6 229	55,6	4 971
5. IT kulud	0	23 500	0	23 500	12 532	11 539	92,1	993
5.1. IT kulud	0	23 000	0	23 000	12 266	11 539	94,1	726
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	267	0	0,0	267
6. Transpordikulud	0	6 000	0	6 000	3 200	1 655	51,7	1 544
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	40 000	0	60 000	31 998	8 413	26,3	23 585
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 500	0	6 500	3 466	1 582	45,6	1 885
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	2 500	0	2 500	1 333	0	0,0	1 333
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	2 133	1 582	74,2	551
10. Ruumide kulud	0	93 887	0	93 887	50 069	35 290	70,5	14 779
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	267	100	37,7	166
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	93 387	0	93 387	49 803	35 190	70,7	14 613
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	130 813	0	130 813	69 762	55 085	79,0	14 677
Tegevuskulud kokku	581 370	3 015 363	338 010	3 934 743	2 098 378	1 043 659	49,7	1 054 719