3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KU - Kultuuriteaduste instituut
Töötajaid :	91	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	70,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	69 085	1 287 458	25 277	1 312 735	561 718	42,8	630 802	496 700	78,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	45 176	0	45 176	54 211	120,0	54 211	54 211	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	40 000	0	40 000	32 526	81,3	32 526	32 526	100,0
1.3. Täiendusõpe	1 369	10 000	0	10 000	0	0,0	1 369	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	-534	150 000	0	150 000	0	0,0	-534	884	-165,6
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	69 919	1 532 634	25 277	1 557 911	648 454	41,6	718 374	584 321	81,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	198 845	224 329	312 733	537 062	408 869	76,1	607 714	228 908	37,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	187 865	989 400	0	989 400	503 060	50,8	690 925	432 250	62,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	22 104	75 000	0	75 000	83 612	111,5	105 716	58 911	55,7
2.3.2. Välistoetused	59 232	182 000	0	182 000	26 433	14,5	85 665	39 161	45,7
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 981	0	0	0	0	***	2 981	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	471 027	1 470 729	312 733	1 783 462	1 021 974	57,3	1 493 001	759 230	50,9
3.   Muud tulud	7 310	12 000	0	12 000	3 251	27,1	10 561	4 212	39,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-53 950	***	-53 950	-53 950	100,0
Instituudi arengufondid	33 114	0	0	0	53 950	***	87 064	39 782	45,7
Tegevustulud kokku	581 370	3 015 363	338 010	3 353 373	1 673 679	49,9	2 255 050	1 333 595	59,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 300	2 464 663	338 010	2 935 973	1 682 642	1 099 763	65,4	582 879
1.1. Palgakulud	100 000	1 700 645	252 623	2 053 268	1 176 753	770 227	65,5	406 526
1.2. Sotsiaalmaksud	32 500	561 213	83 366	677 078	388 042	249 148	64,2	138 894
1.3. Töötuskindlustus	800	13 605	2 021	16 426	9 414	6 009	63,8	3 405
1.4. Sihtstipendiumid	0	110 000	0	110 000	63 042	32 800	52,0	30 242
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	79 200	0	79 200	45 390	41 580	91,6	3 810
2. Koolitus ja lähetused	60 000	120 000	0	180 000	103 160	46 699	45,3	56 461
3. Kantselei- ja majanduskulud	367 070	110 000	0	477 070	273 415	47 736	17,5	225 679
sh töötervishoiukulud	0	9 000	0	9 000	5 158	3 893	75,5	1 265
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	1 000	20 000	0	21 000	12 035	8 452	70,2	3 584
5. IT kulud	0	23 500	0	23 500	13 468	12 010	89,2	1 458
5.1. IT kulud	0	23 000	0	23 000	13 182	12 010	91,1	1 171
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	287	0	0,0	287
6. Transpordikulud	0	6 000	0	6 000	3 439	2 259	65,7	1 180
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	40 000	0	60 000	34 387	11 362	33,0	23 025
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 500	0	6 500	3 725	2 370	63,6	1 356
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	2 500	0	2 500	1 433	0	0,0	1 433
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	2 292	2 370	103,4	-77
10. Ruumide kulud	0	93 887	0	93 887	53 808	42 483	79,0	11 324
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	287	290	101,1	-3
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	93 387	0	93 387	53 521	42 194	78,8	11 327
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	130 813	0	130 813	74 971	60 461	80,6	14 509
Tegevuskulud kokku	581 370	3 015 363	338 010	3 934 743	2 255 050	1 333 595	59,1	921 455