3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KU - Kultuuriteaduste instituut
Töötajaid :	97	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	74,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	69 085	1 287 458	25 277	1 312 735	1 312 735	100,0	1 381 820	1 286 103	93,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	45 176	0	45 176	72 281	160,0	72 281	72 281	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	40 000	0	40 000	65 023	162,6	65 023	65 023	100,0
1.3. Täiendusõpe	1 369	10 000	0	10 000	2 649	26,5	4 018	2 649	65,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	-534	150 000	0	150 000	62 400	41,6	61 866	12 734	20,6
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	69 919	1 532 634	25 277	1 557 911	1 515 088	97,3	1 585 007	1 438 789	90,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	198 845	224 329	327 733	552 062	552 062	100,0	750 907	642 747	85,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	187 865	989 400	0	989 400	939 592	95,0	1 127 457	978 250	86,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	22 104	75 000	0	75 000	182 864	243,8	204 967	133 200	65,0
2.3.2. Välistoetused	59 232	182 000	0	182 000	147 672	81,1	206 904	126 989	61,4
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 981	0	0	0	0	***	2 981	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	471 027	1 470 729	327 733	1 798 462	1 822 190	101,3	2 293 217	1 881 186	82,0
3.   Muud tulud	7 310	12 000	0	12 000	15 684	130,7	22 994	15 966	69,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-121 090	***	-121 090	-121 090	100,0
Instituudi arengufondid	33 114	0	0	0	121 090	***	154 204	102 614	66,5
Tegevustulud kokku	581 370	3 015 363	353 010	3 368 373	3 352 961	99,5	3 934 332	3 317 465	84,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 300	2 464 663	353 010	2 950 973	2 939 458	2 777 023	94,5	162 436
1.1. Palgakulud	100 000	1 700 645	263 834	2 064 479	2 056 423	1 959 240	95,3	97 183
1.2. Sotsiaalmaksud	32 500	561 213	87 065	680 778	678 122	635 221	93,7	42 901
1.3. Töötuskindlustus	800	13 605	2 111	16 516	16 451	15 327	93,2	1 125
1.4. Sihtstipendiumid	0	110 000	0	110 000	109 571	85 395	77,9	24 176
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	79 200	0	79 200	78 891	81 840	103,7	-2 949
2. Koolitus ja lähetused	60 000	120 000	0	180 000	179 298	125 259	69,9	54 039
3. Kantselei- ja majanduskulud	367 070	110 000	0	477 070	475 209	106 793	22,5	368 416
sh töötervishoiukulud	0	9 000	0	9 000	8 965	9 398	104,8	-434
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	1 000	20 000	0	21 000	20 918	14 833	70,9	6 085
5. IT kulud	0	23 500	0	23 500	23 408	22 834	97,5	574
5.1. IT kulud	0	23 000	0	23 000	22 910	22 168	96,8	742
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	498	666	133,7	-168
6. Transpordikulud	0	6 000	0	6 000	5 977	5 239	87,7	738
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	40 000	0	60 000	59 766	28 901	48,4	30 865
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 500	0	6 500	6 475	22 647	349,8	-16 173
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	2 500	0	2 500	2 490	19 090	766,6	-16 600
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	3 984	3 557	89,3	427
10. Ruumide kulud	0	93 887	0	93 887	93 521	78 487	83,9	15 033
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	498	404	81,1	94
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	93 387	0	93 387	93 023	78 083	83,9	14 940
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	130 813	0	130 813	130 303	135 449	103,9	-5 147
Tegevuskulud kokku	581 370	3 015 363	353 010	3 949 743	3 934 332	3 317 465	84,3	616 867