3.1.5.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
KU - Kultuuriteaduste
instituut |
Töötajaid : |
92 |
Seisuga 30.09.2024 |
Täidetud ametikohti : |
74,45 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
69 085 |
1 287 458 |
25 277 |
1 312 735 |
990 871 |
75,5 |
1 059 955 |
939 944 |
88,7 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
45 176 |
0 |
45 176 |
63 246 |
140,0 |
63 246 |
63 246 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
62 009 |
155,0 |
62 009 |
62 009 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
1 369 |
10 000 |
0 |
10 000 |
2 649 |
26,5 |
4 018 |
2 649 |
65,9 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.2. Välistoetused |
-534 |
150 000 |
0 |
150 000 |
62 400 |
41,6 |
61 866 |
11 662 |
18,8 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
69 919 |
1 532 634 |
25 277 |
1 557 911 |
1 181 175 |
75,8 |
1 251 094 |
1 079 510 |
86,3 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
198 845 |
224 329 |
327 733 |
552 062 |
487 965 |
88,4 |
686 810 |
423 964 |
61,7 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
187 865 |
989 400 |
0 |
989 400 |
949 120 |
95,9 |
1 136 985 |
790 784 |
69,6 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
22 104 |
75 000 |
0 |
75 000 |
90 612 |
120,8 |
112 716 |
65 679 |
58,3 |
2.3.2. Välistoetused |
59 232 |
182 000 |
0 |
182 000 |
115 281 |
63,3 |
174 513 |
94 591 |
54,2 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
2 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
2 981 |
0 |
0,0 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
471 027 |
1 470 729 |
327 733 |
1 798 462 |
1 642 978 |
91,4 |
2 114 006 |
1 375 017 |
65,0 |
3. Muud tulud |
7 310 |
12 000 |
0 |
12 000 |
7 102 |
59,2 |
14 412 |
11 041 |
76,6 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-108 392 |
*** |
-108 392 |
-108 392 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
33 114 |
0 |
0 |
0 |
108 392 |
*** |
141 506 |
71 839 |
50,8 |
Tegevustulud kokku |
581 370 |
3 015 363 |
353 010 |
3 368 373 |
2 831 255 |
84,1 |
3 412 625 |
2 429 015 |
71,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
133 300 |
2 464 663 |
353 010 |
2 950 973 |
2 549 675 |
2 022 602 |
79,3 |
527 073 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
1 700 645 |
263 834 |
2 064 479 |
1 783 734 |
1 423 343 |
79,8 |
360 391 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
32 500 |
561 213 |
87 065 |
680 778 |
588 200 |
461 655 |
78,5 |
126 545 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
800 |
13 605 |
2 111 |
16 516 |
14 270 |
11 139 |
78,1 |
3 130 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
110 000 |
0 |
110 000 |
95 041 |
57 825 |
60,8 |
37 216 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
79 200 |
0 |
79 200 |
68 430 |
68 640 |
100,3 |
-210 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
60 000 |
120 000 |
0 |
180 000 |
155 522 |
99 945 |
64,3 |
55 577 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
367 070 |
110 000 |
0 |
477 070 |
412 194 |
67 475 |
16,4 |
344 720 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
7 776 |
7 088 |
91,1 |
688 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
1 000 |
20 000 |
0 |
21 000 |
18 144 |
11 851 |
65,3 |
6 294 |
|
5. IT kulud |
0 |
23 500 |
0 |
23 500 |
20 304 |
15 844 |
78,0 |
4 460 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
23 000 |
0 |
23 000 |
19 872 |
15 844 |
79,7 |
4 028 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
500 |
0 |
500 |
432 |
0 |
0,0 |
432 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
5 184 |
3 324 |
64,1 |
1 860 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
20 000 |
40 000 |
0 |
60 000 |
51 841 |
19 801 |
38,2 |
32 040 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
6 500 |
0 |
6 500 |
5 616 |
2 761 |
49,2 |
2 855 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 160 |
0 |
0,0 |
2 160 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3 456 |
2 761 |
79,9 |
695 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
93 887 |
0 |
93 887 |
81 119 |
63 286 |
78,0 |
17 833 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
432 |
290 |
67,1 |
142 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
93 387 |
0 |
93 387 |
80 687 |
62 997 |
78,1 |
17 691 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
130 813 |
0 |
130 813 |
113 024 |
122 126 |
108,1 |
-9 102 |
|
Tegevuskulud kokku |
581 370 |
3 015 363 |
353 010 |
3 949 743 |
3 412 625 |
2 429 015 |
71,2 |
983 610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|