3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KU - Kultuuriteaduste instituut
Töötajaid :	92	Seisuga 30.09.2024
Täidetud ametikohti :	74,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	69 085	1 287 458	25 277	1 312 735	990 871	75,5	1 059 955	939 944	88,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	45 176	0	45 176	63 246	140,0	63 246	63 246	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	40 000	0	40 000	62 009	155,0	62 009	62 009	100,0
1.3. Täiendusõpe	1 369	10 000	0	10 000	2 649	26,5	4 018	2 649	65,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	-534	150 000	0	150 000	62 400	41,6	61 866	11 662	18,8
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	69 919	1 532 634	25 277	1 557 911	1 181 175	75,8	1 251 094	1 079 510	86,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	198 845	224 329	327 733	552 062	487 965	88,4	686 810	423 964	61,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	187 865	989 400	0	989 400	949 120	95,9	1 136 985	790 784	69,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	22 104	75 000	0	75 000	90 612	120,8	112 716	65 679	58,3
2.3.2. Välistoetused	59 232	182 000	0	182 000	115 281	63,3	174 513	94 591	54,2
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 981	0	0	0	0	***	2 981	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	471 027	1 470 729	327 733	1 798 462	1 642 978	91,4	2 114 006	1 375 017	65,0
3.   Muud tulud	7 310	12 000	0	12 000	7 102	59,2	14 412	11 041	76,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-108 392	***	-108 392	-108 392	100,0
Instituudi arengufondid	33 114	0	0	0	108 392	***	141 506	71 839	50,8
Tegevustulud kokku	581 370	3 015 363	353 010	3 368 373	2 831 255	84,1	3 412 625	2 429 015	71,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 300	2 464 663	353 010	2 950 973	2 549 675	2 022 602	79,3	527 073
1.1. Palgakulud	100 000	1 700 645	263 834	2 064 479	1 783 734	1 423 343	79,8	360 391
1.2. Sotsiaalmaksud	32 500	561 213	87 065	680 778	588 200	461 655	78,5	126 545
1.3. Töötuskindlustus	800	13 605	2 111	16 516	14 270	11 139	78,1	3 130
1.4. Sihtstipendiumid	0	110 000	0	110 000	95 041	57 825	60,8	37 216
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	79 200	0	79 200	68 430	68 640	100,3	-210
2. Koolitus ja lähetused	60 000	120 000	0	180 000	155 522	99 945	64,3	55 577
3. Kantselei- ja majanduskulud	367 070	110 000	0	477 070	412 194	67 475	16,4	344 720
sh töötervishoiukulud	0	9 000	0	9 000	7 776	7 088	91,1	688
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	1 000	20 000	0	21 000	18 144	11 851	65,3	6 294
5. IT kulud	0	23 500	0	23 500	20 304	15 844	78,0	4 460
5.1. IT kulud	0	23 000	0	23 000	19 872	15 844	79,7	4 028
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	432	0	0,0	432
6. Transpordikulud	0	6 000	0	6 000	5 184	3 324	64,1	1 860
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	40 000	0	60 000	51 841	19 801	38,2	32 040
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 500	0	6 500	5 616	2 761	49,2	2 855
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	2 500	0	2 500	2 160	0	0,0	2 160
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	3 456	2 761	79,9	695
10. Ruumide kulud	0	93 887	0	93 887	81 119	63 286	78,0	17 833
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	432	290	67,1	142
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	93 387	0	93 387	80 687	62 997	78,1	17 691
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	130 813	0	130 813	113 024	122 126	108,1	-9 102
Tegevuskulud kokku	581 370	3 015 363	353 010	3 949 743	3 412 625	2 429 015	71,2	983 610