5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	115	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	110,08
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	62 526	511 000	0	511 000	192 175	37,6	254 701	184 980	72,6
3.2. Muud tulud	111 565	0	0	0	-52 016	***	59 550	0	0,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	12 756 249	0	12 756 249	4 182 613	32,8	4 182 613	4 182 613	100,0
Kokku muud tulud	174 092	13 267 249	0	13 267 249	4 322 773	32,6	4 496 864	4 367 594	97,1
4.    Tulud üldfondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tulud kokku	174 092	13 267 249	0	13 267 249	4 322 773	32,6	4 496 864	4 367 594	97,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 739 931	0	1 873 731	650 139	530 796	81,6	119 343
1.1. Palgakulud	100 000	1 300 397	0	1 400 397	485 904	397 002	81,7	88 901
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	429 131	0	462 131	160 348	130 627	81,5	29 721
1.3. Töötuskindlustus	800	10 403	0	11 203	3 887	3 167	81,5	720
2. Koolitus ja lähetused	0	12 000	0	12 000	3 561	1 362	38,3	2 199
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 483	40 000	0	43 483	15 354	8 556	55,7	6 798
sh töötervishoiukulud	0	13 000	0	13 000	3 858	4 604	119,3	-746
5. IT kulud	0	51 000	0	51 000	15 135	39 886	263,5	-24 751
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	4 451	8 263	185,6	-3 812
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	36 000	0	36 000	10 683	31 623	296,0	-20 939
6. Transpordikulud	0	38 000	0	38 000	11 277	14 364	127,4	-3 087
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	19 000	0	19 000	5 638	6 267	111,2	-629
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	-2 231	***	2 231
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	594	312	52,6	282
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	594	312	52,6	282
10. Ruumide kulud	0	422 029	0	422 029	125 241	163 434	130,5	-38 194
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	2 968	19 071	642,6	-16 103
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	197 602	0	197 602	58 640	71 104	121,3	-12 463
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	214 427	0	214 427	63 633	73 260	115,1	-9 627
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	61 320	0	61 320	18 197	22 568	124,0	-4 371
Tegevuskulud kokku	137 283	2 385 280	0	2 522 563	845 135	785 314	92,9	59 821
Haldus- ja remondikulude arveldus
Elekter	0	3 331 892	0	3 331 892	884 513	882 538	99,8	1 976
Küte	0	1 962 108	0	1 962 108	972 562	972 086	100,0	475
Kaugjahutus	0	117 260	0	117 260	13 249	13 249	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	0	2 404 938	0	2 404 938	754 968	754 153	99,9	815
Hooldusremont	21 767	584 570	0	606 337	159 636	74 532	46,7	85 105
Valve ja turvateenus	0	1 516 950	0	1 516 950	452 407	460 549	101,8	-8 142
Insenerivõrkude remont ja hooldus	43	520 000	0	520 043	240 554	286 157	119,0	-45 603
Riidehoiuteenus	0	77 551	0	77 551	31 375	32 577	103,8	-1 202
Vesi ja kanalisatsioon	0	92 831	0	92 831	28 503	28 384	99,6	119
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	40 898	0	40 898	15 981	16 239	101,6	-258
Hoonete ja varakindlustus	0	26 090	0	26 090	14 250	9 771	68,6	4 479
Rendikulud	0	39 349	0	39 349	13 116	13 116	100,0	0
Jäätmekäitlus	0	54 782	0	54 782	19 296	19 506	101,1	-210
Maamaks	0	42 750	0	42 750	14 250	5 250	36,8	9 000
Turvasüsteemide hooldus ja remont	14 999	70 000	0	84 999	37 069	14 172	38,2	22 897
Kulud kokku	174 092	13 267 249	0	13 441 341	4 496 864	4 367 594	97,1	129 271