5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	119	Esialgne seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	113,28
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	62 857	511 000	0	511 000	558 535	109,3	621 392	725 778	116,8
3.2. Muud tulud	111 565	0	0	0	-61 853	***	49 712	0	0,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	12 756 249	0	12 756 249	11 201 656	87,8	11 201 656	11 201 656	100,0
Kokku muud tulud	174 423	13 267 249	0	13 267 249	11 698 338	88,2	11 872 760	11 927 434	100,5
4.    Tulud üldfondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tulud kokku	174 423	13 267 249	0	13 267 249	11 698 338	88,2	11 872 760	11 927 434	100,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 739 931	0	1 873 731	1 712 628	1 658 277	96,8	54 351
1.1. Palgakulud	100 000	1 300 397	0	1 400 397	1 279 991	1 240 956	97,0	39 035
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	429 131	0	462 131	422 397	407 455	96,5	14 942
1.3. Töötuskindlustus	800	10 403	0	11 203	10 240	9 866	96,3	374
2. Koolitus ja lähetused	5 000	12 000	0	17 000	15 889	17 416	109,6	-1 527
3. Kantselei- ja majanduskulud	-4 185	40 000	0	35 815	32 111	37 070	115,4	-4 959
sh töötervishoiukulud	0	13 000	0	13 000	11 796	20 534	174,1	-8 738
5. IT kulud	0	51 000	0	51 000	46 278	55 261	119,4	-8 983
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	13 611	17 120	125,8	-3 508
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	36 000	0	36 000	32 667	38 142	116,8	-5 475
6. Transpordikulud	0	38 000	0	38 000	34 482	41 098	119,2	-6 616
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 000	19 000	0	22 000	20 241	31 340	154,8	-11 100
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	-2 231	***	2 231
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 815	703	38,7	1 112
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 815	703	38,7	1 112
10. Ruumide kulud	0	422 029	0	422 029	382 953	348 473	91,0	34 479
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	9 074	27 179	299,5	-18 105
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	197 602	0	197 602	179 306	181 491	101,2	-2 186
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	214 427	0	214 427	194 573	139 803	71,9	54 770
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	61 320	0	61 320	55 642	64 827	116,5	-9 185
Tegevuskulud kokku	137 615	2 385 280	0	2 522 895	2 302 037	2 252 234	97,8	49 803
Haldus- ja remondikulude arveldus
Elekter	0	3 331 892	0	3 331 892	2 535 419	2 532 776	99,9	2 642
Küte	0	1 962 108	0	1 962 108	1 441 302	1 441 302	100,0	0
Kaugjahutus	0	117 260	0	117 260	106 019	106 019	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	0	2 404 938	0	2 404 938	2 354 267	2 354 267	100,0	0
Hooldusremont	21 767	584 570	0	606 337	532 233	603 229	113,3	-70 996
Valve ja turvateenus	0	1 516 950	0	1 516 950	1 506 065	1 506 065	100,0	0
Insenerivõrkude remont ja hooldus	43	520 000	0	520 043	643 940	680 065	105,6	-36 125
Riidehoiuteenus	0	77 551	0	77 551	86 950	86 950	100,0	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	92 831	0	92 831	88 703	88 703	100,0	0
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	40 898	0	40 898	61 904	61 904	100,0	0
Hoonete ja varakindlustus	0	26 090	0	26 090	19 549	19 549	100,0	0
Rendikulud	0	39 349	0	39 349	39 348	39 348	100,0	0
Jäätmekäitlus	0	54 782	0	54 782	58 963	58 963	100,0	0
Maamaks	0	42 750	0	42 750	24 285	24 285	100,0	0
Turvasüsteemide hooldus ja remont	14 999	70 000	0	84 999	71 776	71 776	100,0	0
Kulud kokku	174 423	13 267 249	0	13 441 672	11 872 760	11 927 434	100,5	-54 674