5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	122	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	117,48
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	62 857	511 000	0	511 000	246 060	48,2	308 917	249 309	80,7
3.2. Muud tulud	111 565	0	0	0	-52 016	***	59 550	0	0,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	12 756 249	0	12 756 249	5 059 522	39,7	5 059 522	5 059 522	100,0
Kokku muud tulud	174 423	13 267 249	0	13 267 249	5 253 566	39,6	5 427 989	5 308 831	97,8
4.    Tulud üldfondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tulud kokku	174 423	13 267 249	0	13 267 249	5 253 566	39,6	5 427 989	5 308 831	97,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 739 931	0	1 873 731	800 012	659 812	82,5	140 201
1.1. Palgakulud	100 000	1 300 397	0	1 400 397	597 916	493 671	82,6	104 246
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	429 131	0	462 131	197 312	162 209	82,2	35 104
1.3. Töötuskindlustus	800	10 403	0	11 203	4 783	3 932	82,2	851
2. Koolitus ja lähetused	0	12 000	0	12 000	4 595	5 778	125,8	-1 183
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 815	40 000	0	43 815	19 130	11 717	61,2	7 413
sh töötervishoiukulud	0	13 000	0	13 000	4 978	5 482	110,1	-505
5. IT kulud	0	51 000	0	51 000	19 528	40 491	207,3	-20 963
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	5 743	8 818	153,5	-3 074
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	36 000	0	36 000	13 784	31 673	229,8	-17 888
6. Transpordikulud	0	38 000	0	38 000	14 550	18 395	126,4	-3 844
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	19 000	0	19 000	7 275	12 711	174,7	-5 436
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	-2 231	***	2 231
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	766	312	40,7	454
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	766	312	40,7	454
10. Ruumide kulud	0	422 029	0	422 029	161 593	189 224	117,1	-27 631
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	3 829	20 769	542,4	-16 940
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	197 602	0	197 602	75 661	87 026	115,0	-11 365
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	214 427	0	214 427	82 103	81 428	99,2	675
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	61 320	0	61 320	23 479	28 806	122,7	-5 327
Tegevuskulud kokku	137 615	2 385 280	0	2 522 895	1 050 928	965 014	91,8	85 915
Haldus- ja remondikulude arveldus
Elekter	0	3 331 892	0	3 331 892	1 047 308	1 046 394	99,9	914
Küte	0	1 962 108	0	1 962 108	1 081 939	1 081 547	100,0	392
Kaugjahutus	0	117 260	0	117 260	18 002	18 003	100,0	-1
Puhastus ja korrashoid	0	2 404 938	0	2 404 938	956 583	985 955	103,1	-29 372
Hooldusremont	21 767	584 570	0	606 337	159 636	95 736	60,0	63 901
Valve ja turvateenus	0	1 516 950	0	1 516 950	568 617	587 957	103,4	-19 340
Insenerivõrkude remont ja hooldus	43	520 000	0	520 043	328 642	347 795	105,8	-19 153
Riidehoiuteenus	0	77 551	0	77 551	39 747	46 220	116,3	-6 472
Vesi ja kanalisatsioon	0	92 831	0	92 831	37 024	36 897	99,7	127
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	40 898	0	40 898	20 514	20 826	101,5	-312
Hoonete ja varakindlustus	0	26 090	0	26 090	17 813	9 771	54,9	8 041
Rendikulud	0	39 349	0	39 349	16 395	16 395	100,0	0
Jäätmekäitlus	0	54 782	0	54 782	24 384	24 702	101,3	-318
Maamaks	0	42 750	0	42 750	17 813	5 250	29,5	12 562
Turvasüsteemide hooldus ja remont	14 999	70 000	0	84 999	42 645	20 370	47,8	22 274
Kulud kokku	174 423	13 267 249	0	13 441 672	5 427 989	5 308 831	97,8	119 157