3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride instituut
Töötajaid :	103	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	89,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-402 605	3 037 857	42 215	3 080 072	1 563 040	50,7	1 160 435	1 330 187	114,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	45 176	0	45 176	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	75 000	0	75 000	31 774	42,4	31 774	31 774	100,0
1.3. Täiendusõpe	-90	110 000	0	110 000	79 418	72,2	79 328	78 565	99,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	30 000	0	30 000	9 623	32,1	9 623	481	5,0
1.5.2. Välistoetused	59 358	73 500	0	73 500	7 590	10,3	66 948	12 868	19,2
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-343 337	3 371 533	42 215	3 413 748	1 691 445	49,5	1 348 109	1 453 875	107,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	39 832	113 263	323 402	436 665	371 941	85,2	411 773	213 153	51,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	80 690	261 155	0	261 155	117 100	44,8	197 790	159 739	80,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	133 753	71 000	0	71 000	19 937	28,1	153 690	146 963	95,6
2.3.2. Välistoetused	32 079	90 600	0	90 600	123 170	135,9	155 249	49 968	32,2
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	286 354	536 018	323 402	859 420	632 148	73,6	918 501	569 823	62,0
3.   Muud tulud	13 333	20 000	0	20 000	53 922	269,6	67 256	41 431	61,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-48 947	***	-48 947	-48 947	100,0
Instituudi arengufondid	4 425	0	0	0	48 947	***	53 372	19 141	35,9
Tegevustulud kokku	-39 224	3 927 551	365 617	4 293 168	2 377 515	55,4	2 338 291	2 035 323	87,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	100 000	3 287 431	365 617	3 753 048	2 062 961	1 661 288	80,5	401 673
1.1. Palgakulud	0	2 334 254	273 256	2 607 510	1 433 286	1 202 530	83,9	230 755
1.2. Sotsiaalmaksud	0	770 304	90 175	860 478	472 984	383 726	81,1	89 258
1.3. Töötuskindlustus	0	18 674	2 186	20 860	11 466	9 072	79,1	2 394
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	85 000	0	185 000	101 690	26 360	25,9	75 330
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	79 200	0	79 200	43 534	39 600	91,0	3 934
2. Koolitus ja lähetused	20 000	70 000	0	90 000	49 471	39 533	79,9	9 938
3. Kantselei- ja majanduskulud	-159 724	110 000	0	-49 724	-27 332	97 882	-358,1	-125 214
sh töötervishoiukulud	0	10 000	0	10 000	5 497	5 487	99,8	10
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	30 000	0	30 000	16 490	12 922	78,4	3 568
5. IT kulud	0	22 700	0	22 700	12 478	9 115	73,1	3 362
5.1. IT kulud	0	22 000	0	22 000	12 093	9 215	76,2	2 878
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	700	0	700	385	-100	-26,0	485
6. Transpordikulud	0	600	0	600	330	844	255,8	-514
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	16 490	8 257	50,1	8 234
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	500	700	0	1 200	660	534	80,9	126
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	500	700	0	1 200	660	534	80,9	126
10. Ruumide kulud	0	308 946	0	308 946	169 820	148 373	87,4	21 448
10.1. Ruumide kulud	0	700	0	700	385	25	6,5	360
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	308 246	0	308 246	169 435	148 348	87,6	21 088
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	67 174	0	67 174	36 924	56 575	153,2	-19 652
Tegevuskulud kokku	-39 224	3 927 551	365 617	4 253 944	2 338 291	2 035 323	87,0	302 968