3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride instituut
Töötajaid :	103	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	89,0
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-401 631	3 037 857	42 215	3 080 072	1 057 362	34,3	655 731	864 448	131,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	45 176	0	45 176	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	75 000	0	75 000	16 326	21,8	16 326	16 326	100,0
1.3. Täiendusõpe	-90	110 000	0	110 000	35 385	32,2	35 295	34 461	97,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	30 000	0	30 000	0	0,0	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	59 358	73 500	0	73 500	0	0,0	59 358	9 214	15,5
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-342 363	3 371 533	42 215	3 413 748	1 109 073	32,5	766 710	924 448	120,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	39 832	113 263	313 402	426 665	361 941	84,8	401 773	110 128	27,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	80 690	261 155	0	261 155	117 100	44,8	197 790	106 367	53,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	133 753	71 000	0	71 000	18 893	26,6	152 646	83 177	54,5
2.3.2. Välistoetused	32 079	90 600	0	90 600	114 125	126,0	146 204	35 768	24,5
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	286 354	536 018	313 402	849 420	612 059	72,1	898 413	335 441	37,3
3.   Muud tulud	13 333	20 000	0	20 000	45 941	229,7	59 274	30 531	51,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-21 558	***	-21 558	-21 558	100,0
Instituudi arengufondid	4 425	0	0	0	21 558	***	25 984	17 121	65,9
Tegevustulud kokku	-38 251	3 927 551	355 617	4 283 168	1 767 073	41,3	1 728 822	1 285 983	74,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	100 000	3 287 431	355 617	3 743 048	1 524 427	1 028 556	67,5	495 870
1.1. Palgakulud	0	2 334 254	265 783	2 600 036	1 058 913	739 428	69,8	319 486
1.2. Sotsiaalmaksud	0	770 304	87 708	858 012	349 441	239 471	68,5	109 971
1.3. Töötuskindlustus	0	18 674	2 126	20 800	8 471	5 557	65,6	2 914
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	85 000	0	185 000	75 345	17 700	23,5	57 645
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	79 200	0	79 200	32 256	26 400	81,8	5 856
2. Koolitus ja lähetused	20 000	70 000	0	90 000	36 654	28 004	76,4	8 650
3. Kantselei- ja majanduskulud	-158 751	110 000	0	-48 751	-19 855	80 341	-404,6	-100 196
sh töötervishoiukulud	0	10 000	0	10 000	4 073	2 645	64,9	1 428
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	30 000	0	30 000	12 218	6 814	55,8	5 404
5. IT kulud	0	22 700	0	22 700	9 245	6 666	72,1	2 579
5.1. IT kulud	0	22 000	0	22 000	8 960	-163 844	-1828,6	172 804
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	700	0	700	285	170 510	59809,7	-170 225
6. Transpordikulud	0	600	0	600	244	36	14,9	208
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	12 218	4 374	35,8	7 844
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	500	700	0	1 200	489	534	109,2	-45
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	500	700	0	1 200	489	534	109,2	-45
10. Ruumide kulud	0	308 946	0	308 946	125 824	105 455	83,8	20 369
10.1. Ruumide kulud	0	700	0	700	285	25	8,8	260
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	308 246	0	308 246	125 539	105 430	84,0	20 109
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	67 174	0	67 174	27 358	25 202	92,1	2 156
Tegevuskulud kokku	-38 251	3 927 551	355 617	4 244 917	1 728 822	1 285 983	74,4	442 839