3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride instituut
Töötajaid :	105	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	91,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-402 605	3 037 857	135 935	3 173 792	2 913 143	91,8	2 510 539	2 228 029	88,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	45 176	0	45 176	18 070	40,0	18 070	18 070	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	75 000	0	75 000	55 051	73,4	55 051	55 051	100,0
1.3. Täiendusõpe	-90	110 000	0	110 000	141 327	128,5	141 237	140 474	99,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	30 000	0	30 000	9 063	30,2	9 063	31 617	348,8
1.5.2. Välistoetused	59 358	73 500	0	73 500	18 330	24,9	77 688	23 381	30,1
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-343 337	3 371 533	135 935	3 507 468	3 154 984	90,0	2 811 648	2 496 623	88,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	39 832	113 263	323 402	436 665	436 665	100,0	476 497	403 868	84,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	80 690	261 155	0	261 155	205 700	78,8	286 390	253 219	88,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	133 753	71 000	0	71 000	87 054	122,6	220 806	191 544	86,7
2.3.2. Välistoetused	32 079	90 600	0	90 600	140 730	155,3	172 809	75 381	43,6
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	286 354	536 018	323 402	859 420	870 148	101,2	1 156 502	924 012	79,9
3.   Muud tulud	13 333	20 000	0	20 000	79 177	395,9	92 510	83 381	90,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-64 415	***	-64 415	-64 415	100,0
Instituudi arengufondid	4 425	0	0	0	64 415	***	68 840	60 309	87,6
Tegevustulud kokku	-39 224	3 927 551	459 337	4 386 888	4 104 310	93,6	4 065 086	3 499 910	86,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	100 000	3 287 431	459 337	3 846 768	3 596 746	2 825 638	78,6	771 108
1.1. Palgakulud	0	2 334 254	343 301	2 677 555	2 503 526	2 045 549	81,7	457 977
1.2. Sotsiaalmaksud	0	770 304	113 289	883 593	826 164	652 226	78,9	173 937
1.3. Töötuskindlustus	0	18 674	2 746	21 420	20 028	15 372	76,8	4 656
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	85 000	0	185 000	172 976	45 830	26,5	127 146
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	79 200	0	79 200	74 052	66 660	90,0	7 392
2. Koolitus ja lähetused	20 000	70 000	0	90 000	84 150	65 005	77,2	19 145
3. Kantselei- ja majanduskulud	-159 724	110 000	0	-49 724	-46 492	178 754	-384,5	-225 246
sh töötervishoiukulud	0	10 000	0	10 000	9 350	10 652	113,9	-1 302
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	30 000	0	30 000	28 050	42 508	151,5	-14 458
5. IT kulud	0	22 700	0	22 700	21 225	19 971	94,1	1 254
5.1. IT kulud	0	22 000	0	22 000	20 570	19 971	97,1	599
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	700	0	700	655	0	0,0	655
6. Transpordikulud	0	600	0	600	561	1 282	228,6	-721
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	28 050	29 786	106,2	-1 736
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	500	700	0	1 200	1 122	754	67,2	368
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	500	700	0	1 200	1 122	754	67,2	368
10. Ruumide kulud	0	308 946	0	308 946	288 866	256 953	89,0	31 913
10.1. Ruumide kulud	0	700	0	700	655	142	21,7	513
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	308 246	0	308 246	288 211	256 811	89,1	31 400
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	67 174	0	67 174	62 808	79 258	126,2	-16 450
Tegevuskulud kokku	-39 224	3 927 551	459 337	4 347 664	4 065 086	3 499 910	86,1	565 176