3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride instituut
Töötajaid :	103	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	89,0
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-402 605	3 037 857	42 215	3 080 072	1 310 201	42,5	907 596	1 077 194	118,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	45 176	0	45 176	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	75 000	0	75 000	19 731	26,3	19 731	19 731	100,0
1.3. Täiendusõpe	-90	110 000	0	110 000	36 757	33,4	36 667	35 833	97,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	30 000	0	30 000	0	0,0	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	59 358	73 500	0	73 500	7 590	10,3	66 948	10 684	16,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-343 337	3 371 533	42 215	3 413 748	1 374 279	40,3	1 030 943	1 143 442	110,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	39 832	113 263	323 402	436 665	371 941	85,2	411 773	159 369	38,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	80 690	261 155	0	261 155	117 100	44,8	197 790	133 792	67,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	133 753	71 000	0	71 000	19 937	28,1	153 690	138 333	90,0
2.3.2. Välistoetused	32 079	90 600	0	90 600	117 140	129,3	149 219	42 694	28,6
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	286 354	536 018	323 402	859 420	626 118	72,9	912 471	474 188	52,0
3.   Muud tulud	13 333	20 000	0	20 000	48 627	243,1	61 960	39 382	63,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-47 194	***	-47 194	-47 194	100,0
Instituudi arengufondid	4 425	0	0	0	47 194	***	51 619	17 645	34,2
Tegevustulud kokku	-39 224	3 927 551	365 617	4 293 168	2 049 023	47,7	2 009 799	1 627 462	81,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	100 000	3 287 431	365 617	3 753 048	1 773 148	1 299 601	73,3	473 547
1.1. Palgakulud	0	2 334 254	273 256	2 607 510	1 231 933	938 481	76,2	293 451
1.2. Sotsiaalmaksud	0	770 304	90 175	860 478	406 538	298 924	73,5	107 614
1.3. Töötuskindlustus	0	18 674	2 186	20 860	9 855	7 016	71,2	2 839
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	85 000	0	185 000	87 404	22 180	25,4	65 224
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	79 200	0	79 200	37 418	33 000	88,2	4 418
2. Koolitus ja lähetused	20 000	70 000	0	90 000	42 521	31 541	74,2	10 980
3. Kantselei- ja majanduskulud	-159 724	110 000	0	-49 724	-23 492	91 307	-388,7	-114 799
sh töötervishoiukulud	0	10 000	0	10 000	4 725	3 738	79,1	987
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	30 000	0	30 000	14 174	8 037	56,7	6 136
5. IT kulud	0	22 700	0	22 700	10 725	9 030	84,2	1 695
5.1. IT kulud	0	22 000	0	22 000	10 394	9 130	87,8	1 264
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	700	0	700	331	-100	-30,2	431
6. Transpordikulud	0	600	0	600	283	36	12,8	247
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	14 174	7 967	56,2	6 207
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	500	700	0	1 200	567	534	94,1	33
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	500	700	0	1 200	567	534	94,1	33
10. Ruumide kulud	0	308 946	0	308 946	145 963	127 784	87,5	18 179
10.1. Ruumide kulud	0	700	0	700	331	25	7,6	306
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	308 246	0	308 246	145 633	127 759	87,7	17 873
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	67 174	0	67 174	31 737	51 624	162,7	-19 887
Tegevuskulud kokku	-39 224	3 927 551	365 617	4 253 944	2 009 799	1 627 462	81,0	382 337