4.3. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid :	64	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	53,55
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.3. Täiendusõpe	-1 321	29 000	0	29 000	12 868	44,4	11 546	9 431	81,7
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	23 357	44 945	6 160	51 105	25 421	49,7	48 778	48 122	98,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	66 522	363 000	0	363 000	374 000	103,0	440 522	178 083	40,4
2.3.2. Välistoetused	28 907	180 000	0	180 000	0	0,0	28 907	75 603	261,5
2.3.3. Tõukefondid	-13 797	115 910	0	115 910	0	0,0	-13 797	0	0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-62 771	53 000	0	53 000	71 576	135,0	8 805	30 926	351,2
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	42 217	756 855	6 160	763 015	470 997	61,7	513 215	332 735	64,8
3.    Piletite müük	-6 040	205 000	0	205 000	67 326	32,8	61 286	73 347	119,7
3.    Muud toetused	24 970	209 900	0	209 900	15 386	7,3	40 355	36 684	90,9
4.    Tulud üldfondist	-33 984	1 112 444	0	1 112 444	370 815	33,3	336 831	450 380	133,7
6.    Asutuse arengufond	3 163	0	0	0	19 962	***	23 124	18 836	81,5
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-17 730	***	-17 730	-17 730	100,0
Tegevustulud kokku	29 005	2 313 198	6 160	2 319 359	939 623	40,5	968 628	903 684	93,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 370 944	6 160	1 377 104	557 895	512 507	91,9	45 388
1.1. Palgakulud	0	1 024 622	4 604	1 029 226	416 962	384 200	92,1	32 762
1.2. Sotsiaalmaksud	0	338 125	1 519	339 645	137 597	125 279	91,0	12 319
1.3. Töötuskindlustus	0	8 197	37	8 234	3 336	3 028	90,8	308
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	15 000	0	15 000	6 077	11 571	190,4	-5 495
3. Kantselei- ja majanduskulud	24 005	240 000	0	264 005	121 234	80 968	66,8	40 266
sh töötervishoiukulud	0	7 000	0	7 000	2 836	3 605	127,1	-769
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	2 637	***	-2 637
5. IT kulud	0	24 000	0	24 000	9 723	22 440	230,8	-12 717
5.1. IT kulud	0	24 000	0	24 000	9 723	22 440	230,8	-12 717
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	8 000	0	8 000	3 241	3 897	120,2	-656
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	5 000	0	10 000	7 026	5 296	75,4	1 730
8. Investeeringud põhivarasse	0	26 023	0	26 023	10 542	8 411	79,8	2 132
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	30 161	***	-30 161
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	10 000	***	-10 000
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	20 161	***	-20 161
10. Ruumide kulud	0	540 027	0	540 027	218 777	192 131	87,8	26 645
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	2 026	951	46,9	1 075
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	535 027	0	535 027	216 751	191 181	88,2	25 570
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	84 205	0	84 205	34 113	33 664	98,7	449
Tegevuskulud kokku	29 005	2 313 198	6 160	2 348 363	968 628	903 684	93,3	64 944