4.3. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid :	65	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	53,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.3. Täiendusõpe	-1 321	29 000	0	29 000	12 868	44,4	11 546	9 808	84,9
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	23 357	44 945	6 160	51 105	25 421	49,7	48 778	50 652	103,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	66 522	363 000	0	363 000	276 020	76,0	342 542	228 606	66,7
2.3.2. Välistoetused	28 907	180 000	0	180 000	8 762	4,9	37 669	93 064	247,1
2.3.3. Tõukefondid	-13 797	115 910	0	115 910	0	0,0	-13 797	0	0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-62 771	53 000	0	53 000	79 576	150,1	16 805	39 446	234,7
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	42 217	756 855	6 160	763 015	389 780	51,1	431 997	411 768	95,3
3.    Piletite müük	-3 315	205 000	0	205 000	83 915	40,9	80 599	94 075	116,7
3.    Muud toetused	28 650	209 900	0	209 900	85 848	40,9	114 498	61 045	53,3
4.    Tulud üldfondist	-33 984	1 112 444	0	1 112 444	463 518	41,7	429 534	539 192	125,5
6.    Asutuse arengufond	3 163	0	0	0	20 838	***	24 001	18 836	78,5
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-18 606	***	-18 606	-18 606	100,0
Tegevustulud kokku	35 409	2 313 198	6 160	2 319 359	1 038 160	44,8	1 073 569	1 116 118	104,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 370 944	6 160	1 377 104	616 401	645 771	104,8	-29 371
1.1. Palgakulud	0	1 024 622	4 604	1 029 226	460 688	483 950	105,0	-23 262
1.2. Sotsiaalmaksud	0	338 125	1 519	339 645	152 027	158 001	103,9	-5 974
1.3. Töötuskindlustus	0	8 197	37	8 234	3 686	3 821	103,7	-135
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	15 000	0	15 000	6 714	12 471	185,7	-5 756
3. Kantselei- ja majanduskulud	30 409	240 000	0	270 409	137 835	111 068	80,6	26 766
sh töötervishoiukulud	0	7 000	0	7 000	3 133	4 659	148,7	-1 526
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	3 136	***	-3 136
5. IT kulud	0	24 000	0	24 000	10 743	23 615	219,8	-12 872
5.1. IT kulud	0	24 000	0	24 000	10 743	23 615	219,8	-12 872
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	8 000	0	8 000	3 581	4 598	128,4	-1 017
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	5 000	0	10 000	7 238	5 476	75,7	1 762
8. Investeeringud põhivarasse	0	26 023	0	26 023	11 648	8 411	72,2	3 237
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	30 161	***	-30 161
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	10 000	***	-10 000
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	20 161	***	-20 161
10. Ruumide kulud	0	540 027	0	540 027	241 719	233 949	96,8	7 770
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	2 238	1 320	59,0	918
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	535 027	0	535 027	239 481	232 629	97,1	6 852
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	84 205	0	84 205	37 691	37 461	99,4	229
Tegevuskulud kokku	35 409	2 313 198	6 160	2 354 768	1 073 569	1 116 118	104,0	-42 549