3.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Töötajaid :	1776	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	1415,56
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	4 954 356	14 025 723	325 572	14 351 295	6 190 392	43,1	11 144 748	5 917 292	53,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	520 502	49 821	570 323	98 208	17,2	98 208	98 208	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	106 286	1 300 000	105 000	1 405 000	624 813	44,5	731 099	731 099	100,0
1.3. Täiendusõpe	103 480	300 000	75 000	375 000	225 667	60,2	329 147	222 802	67,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	129 195	800 800	-440 800	360 000	77 311	21,5	206 505	63 939	31,0
1.5.2. Välistoetused	1 133 840	1 028 000	67 000	1 095 000	820 465	74,9	1 954 305	309 266	15,8
1.5.3. Tõukefondid	0	500 000	-5 000	495 000	0	0,0	0	130 039	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	6 427 156	18 475 025	176 593	18 651 618	8 036 856	43,1	14 464 012	7 472 645	51,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	3 900 120	8 088 634	3 159 626	11 248 260	6 617 031	58,8	10 517 151	4 964 897	47,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	3 833 155	20 800 000	-791 075	20 008 925	10 207 561	51,0	14 040 716	9 145 440	65,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 273 559	7 000 000	3 780 000	10 780 000	11 363 277	105,4	14 636 835	8 901 152	60,8
2.3.2. Välistoetused	11 081 983	10 000 000	4 180 000	14 180 000	9 142 231	64,5	20 224 214	6 980 482	34,5
2.3.3. Tõukefondid	-617 282	16 000 000	-3 000 000	13 000 000	962 529	7,4	345 247	976 498	282,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	89 321	8 000 000	520 000	8 520 000	3 109 993	36,5	3 199 314	3 131 780	97,9
2.4.2. Välislepingud	1 116 169	2 620 000	-20 000	2 600 000	740 830	28,5	1 856 999	906 990	48,8
Kokku tulud teadustegevusest	22 677 024	72 508 634	7 828 551	80 337 186	42 143 452	52,5	64 820 476	35 007 237	54,0
3.   Muud tulud	3 295 393	4 000 000	-1 309 500	2 690 500	793 483	29,5	4 088 876	841 233	20,6
6.   Valdkonna arengufond	1 115 899	0	721 600	721 600	-467 942	-64,8	647 957	121 345	18,7
6.   Instituutide arengufondid	5 738 569	0	2 790 173	2 790 173	3 243 133	116,2	8 981 701	2 088 931	23,3
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-721 600	-721 600	466 986	-64,7	466 986	466 986	100,0
6.   Eraldis instituutide arengufondidesse	0	0	-2 790 173	-2 790 173	-3 243 133	116,2	-3 243 133	-3 243 133	100,0
Tegevustulud kokku	39 254 040	94 983 659	6 695 644	101 679 304	50 972 834	50,1	90 226 874	42 755 245	47,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	3 606 300	59 779 014	5 295 271	68 680 586	37 743 819	28 213 554	74,8	9 530 265
1.1. Palgakulud	2 650 000	41 396 154	3 808 125	47 854 279	26 318 675	19 800 289	75,2	6 518 386
1.2. Sotsiaalmaksud	869 500	13 660 731	1 256 681	15 786 912	8 680 163	6 408 440	73,8	2 271 723
1.3. Töötuskindlustus	21 800	331 169	30 465	383 434	211 149	154 708	73,3	56 442
1.4. Sihtstipendiumid	65 000	3 100 000	200 000	3 365 000	1 841 356	1 366 998	74,2	474 358
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	1 290 960	0	1 290 960	692 476	483 120	69,8	209 356
2. Koolitus ja lähetused	1 185 000	2 500 000	355 000	4 040 000	2 644 915	1 110 597	42,0	1 534 318
3. Kantselei- ja majanduskulud	31 499 240	11 000 000	-610 594	41 888 646	34 632 269	3 380 620	9,8	31 251 649
sh töötervishoiukulud	100 000	130 000	31 500	261 500	180 635	89 312	49,4	91 323
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	219 000	400 000	4 000	623 000	417 170	115 545	27,7	301 625
5. IT kulud	194 000	2 090 000	483 700	2 767 700	1 616 031	795 320	49,2	820 711
5.1. IT kulud	110 000	2 000 000	-105 000	2 005 000	1 105 248	653 522	59,1	451 725
5.2. IT kulud (sisekäive)	84 000	90 000	588 700	762 700	510 783	141 798	27,8	368 985
6. Transpordikulud	29 500	850 000	13 000	892 500	377 104	214 966	57,0	162 138
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	181 000	900 000	5 000	1 086 000	653 569	377 857	57,8	275 711
8. Investeeringud põhivarasse	2 200 000	5 320 000	1 115 000	8 635 000	5 527 201	3 397 101	61,5	2 130 100
9. Muud tegevuskulud	135 000	210 000	47 000	392 000	252 676	48 685	19,3	203 992
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	93 000	10 000	41 000	144 000	114 917	-14 203	-12,4	129 120
9.2. Muud tegevuskulud	42 000	200 000	6 000	248 000	137 759	62 887	45,7	74 872
10. Ruumide kulud	5 000	5 759 141	-102 002	5 662 139	2 999 462	2 239 766	74,7	759 696
10.1. Ruumide kulud	5 000	700 000	-102 000	603 000	298 284	255 993	85,8	42 290
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	5 059 141	-2	5 059 139	2 701 179	1 983 773	73,4	717 406
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	6 175 504	90 269	6 265 774	3 362 658	2 861 233	85,1	501 425
Tegevuskulud kokku	39 254 040	94 983 660	6 695 644	140 933 344	90 226 874	42 755 245	47,4	47 471 629