3.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Töötajaid :	1818	Seisuga 30.09.2024
Täidetud ametikohti :	1490,01
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	4 954 356	14 025 723	407 548	14 433 271	10 916 997	75,6	15 871 353	10 958 724	69,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	520 502	49 821	570 323	294 624	51,7	294 624	294 624	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	106 286	1 300 000	105 000	1 405 000	832 276	59,2	938 562	938 562	100,0
1.3. Täiendusõpe	103 480	300 000	75 000	375 000	279 808	74,6	383 287	276 376	72,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	129 195	800 800	-440 800	360 000	83 821	23,3	213 015	86 409	40,6
1.5.2. Välistoetused	1 133 840	1 028 000	67 000	1 095 000	1 067 107	97,5	2 200 946	707 782	32,2
1.5.3. Tõukefondid	0	500 000	-5 000	495 000	221 267	44,7	221 267	499 296	225,7
Kokku tulud õppetegevusest	6 427 156	18 475 025	258 569	18 733 594	13 695 900	73,1	20 123 056	13 761 773	68,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	3 900 120	8 088 634	3 171 688	11 260 322	8 944 716	79,4	12 844 836	8 780 747	68,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	3 833 155	20 800 000	-791 075	20 008 925	20 059 372	100,3	23 892 527	16 935 840	70,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 273 559	7 000 000	3 780 000	10 780 000	18 065 064	167,6	21 338 623	14 332 574	67,2
2.3.2. Välistoetused	11 081 983	10 000 000	4 180 000	14 180 000	18 147 088	128,0	29 229 071	14 624 884	50,0
2.3.3. Tõukefondid	-617 282	16 000 000	-3 000 000	13 000 000	2 227 361	17,1	1 610 079	2 380 107	147,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	89 321	8 000 000	520 000	8 520 000	5 848 129	68,6	5 937 450	5 632 655	94,9
2.4.2. Välislepingud	1 116 169	2 620 000	-20 000	2 600 000	1 197 188	46,0	2 313 356	1 587 391	68,6
Kokku tulud teadustegevusest	22 677 024	72 508 634	7 840 613	80 349 248	74 488 918	92,7	97 165 942	64 274 197	66,1
3.   Muud tulud	3 295 393	4 000 000	-1 309 500	2 690 500	1 473 508	54,8	4 768 901	1 398 102	29,3
6.   Valdkonna arengufond	1 115 899	0	721 600	721 600	-150 178	-20,8	965 720	215 749	22,3
6.   Instituutide arengufondid	5 738 569	0	2 790 173	2 790 173	5 505 528	197,3	11 244 097	3 691 913	32,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-721 600	-721 600	149 232	-20,7	149 232	149 232	100,0
6.   Eraldis instituutide arengufondidesse	0	0	-2 790 173	-2 790 173	-5 505 528	197,3	-5 505 528	-5 505 528	100,0
Tegevustulud kokku	39 254 040	94 983 660	6 789 682	101 773 342	89 657 381	88,1	128 911 421	77 985 439	60,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	4 707 700	59 779 014	5 391 262	69 877 977	62 402 164	51 478 037	82,5	10 924 127
1.1. Palgakulud	3 450 000	41 396 154	3 879 867	48 726 022	43 600 369	36 385 482	83,5	7 214 887
1.2. Sotsiaalmaksud	1 133 500	13 660 731	1 280 356	16 074 587	14 383 122	11 795 868	82,0	2 587 253
1.3. Töötuskindlustus	29 200	331 169	31 039	391 408	350 403	284 646	81,2	65 757
1.4. Sihtstipendiumid	95 000	3 100 000	200 000	3 395 000	2 935 315	2 214 101	75,4	721 214
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	1 290 960	0	1 290 960	1 132 956	797 940	70,4	335 016
2. Koolitus ja lähetused	1 055 000	2 500 000	355 000	3 910 000	3 625 187	2 233 343	61,6	1 391 844
3. Kantselei- ja majanduskulud	28 804 640	11 000 000	-610 594	39 194 046	37 413 624	6 500 187	17,4	30 913 437
sh töötervishoiukulud	100 000	130 000	31 500	261 500	237 927	160 474	67,4	77 453
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	232 000	400 000	4 000	636 000	582 986	302 059	51,8	280 927
5. IT kulud	284 200	2 090 000	483 700	2 857 900	2 620 843	1 714 261	65,4	906 582
5.1. IT kulud	190 000	2 000 000	-105 000	2 085 000	1 847 390	1 315 092	71,2	532 298
5.2. IT kulud (sisekäive)	94 200	90 000	588 700	772 900	773 453	399 168	51,6	374 285
6. Transpordikulud	29 500	850 000	13 000	892 500	696 969	523 074	75,0	173 895
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	184 000	900 000	5 000	1 089 000	974 908	697 392	71,5	277 516
8. Investeeringud põhivarasse	3 720 000	5 320 000	1 113 047	10 153 047	9 472 495	5 024 070	53,0	4 448 425
9. Muud tegevuskulud	162 000	210 000	47 000	419 000	376 011	93 926	25,0	282 085
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	116 000	10 000	41 000	167 000	157 411	-23 614	-15,0	181 026
9.2. Muud tegevuskulud	46 000	200 000	6 000	252 000	218 599	117 541	53,8	101 059
10. Ruumide kulud	75 000	5 759 141	-102 002	5 732 139	5 162 835	3 838 088	74,3	1 324 747
10.1. Ruumide kulud	75 000	700 000	-102 000	673 000	613 629	433 399	70,6	180 230
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	5 059 141	-2	5 059 139	4 549 206	3 404 689	74,8	1 144 517
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	6 175 504	90 269	6 265 774	5 583 398	5 581 002	100,0	2 396
Tegevuskulud kokku	39 254 040	94 983 660	6 789 682	141 027 382	128 911 421	77 985 439	60,5	50 925 981