3.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Töötajaid :	1774	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	1411,51
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	4 949 634	14 025 723	325 572	14 351 295	5 024 549	35,0	9 974 183	4 653 811	46,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	520 502	49 821	570 323	98 208	17,2	98 208	98 208	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	106 286	1 300 000	105 000	1 405 000	559 116	39,8	665 401	665 401	100,0
1.3. Täiendusõpe	103 480	300 000	75 000	375 000	220 062	58,7	323 542	218 915	67,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	129 195	800 800	-440 800	360 000	85 021	23,6	214 216	56 640	26,4
1.5.2. Välistoetused	1 133 229	1 028 000	67 000	1 095 000	743 821	67,9	1 877 050	206 213	11,0
1.5.3. Tõukefondid	-2 333	500 000	-5 000	495 000	0	0,0	-2 333	68 975	-2956,0
Kokku tulud õppetegevusest	6 419 489	18 475 025	176 593	18 651 618	6 730 777	36,1	13 150 266	5 968 163	45,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	3 902 149	8 088 634	3 099 626	11 188 260	6 557 031	58,6	10 459 180	4 160 023	39,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	3 832 955	20 800 000	-791 075	20 008 925	10 140 061	50,7	13 973 016	7 611 018	54,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 272 339	7 000 000	3 780 000	10 780 000	10 395 284	96,4	13 667 623	7 699 520	56,3
2.3.2. Välistoetused	11 083 717	10 000 000	4 180 000	14 180 000	5 357 791	37,8	16 441 508	5 359 252	32,6
2.3.3. Tõukefondid	-617 534	16 000 000	-3 000 000	13 000 000	1 337 111	10,3	719 577	791 602	110,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	89 321	8 000 000	520 000	8 520 000	2 853 441	33,5	2 942 762	2 502 211	85,0
2.4.2. Välislepingud	1 116 169	2 620 000	-20 000	2 600 000	558 671	21,5	1 674 840	708 183	42,3
Kokku tulud teadustegevusest	22 679 116	72 508 634	7 768 551	80 277 186	37 199 391	46,3	59 878 507	28 831 809	48,2
3.   Muud tulud	3 297 354	4 000 000	-1 309 500	2 690 500	620 311	23,1	3 917 665	618 537	15,8
6.   Valdkonna arengufond	1 115 899	0	721 600	721 600	-511 005	-70,8	604 893	106 926	17,7
6.   Instituutide arengufondid	5 739 468	0	2 790 173	2 790 173	3 005 555	107,7	8 745 023	1 644 707	18,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-721 600	-721 600	510 049	-70,7	510 049	510 049	100,0
6.   Eraldis instituutide arengufondidesse	0	0	-2 790 173	-2 790 173	-3 005 555	107,7	-3 005 555	-3 005 555	100,0
Tegevustulud kokku	39 251 326	94 983 659	6 635 644	101 619 304	44 549 522	43,8	83 800 848	34 674 636	41,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	3 606 300	59 779 014	5 235 271	68 620 586	33 524 807	22 318 297	66,6	11 206 510
1.1. Palgakulud	2 650 000	41 396 154	3 763 282	47 809 436	23 407 468	15 646 644	66,8	7 760 824
1.2. Sotsiaalmaksud	869 500	13 660 731	1 241 883	15 772 114	7 719 465	5 067 892	65,7	2 651 573
1.3. Töötuskindlustus	21 800	331 169	30 106	383 075	187 860	122 320	65,1	65 540
1.4. Sihtstipendiumid	65 000	3 100 000	200 000	3 365 000	1 600 784	1 092 701	68,3	508 083
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	1 290 960	0	1 290 960	609 231	388 740	63,8	220 491
2. Koolitus ja lähetused	1 185 000	2 500 000	355 000	4 040 000	2 466 879	816 320	33,1	1 650 559
3. Kantselei- ja majanduskulud	31 496 526	11 000 000	-610 594	41 885 932	33 888 088	2 677 498	7,9	31 210 590
sh töötervishoiukulud	100 000	130 000	31 500	261 500	169 586	71 361	42,1	98 225
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	219 000	400 000	4 000	623 000	393 404	91 444	23,2	301 960
5. IT kulud	194 000	2 090 000	483 700	2 767 700	1 457 491	629 530	43,2	827 961
5.1. IT kulud	110 000	2 000 000	-105 000	2 005 000	973 825	527 329	54,2	446 495
5.2. IT kulud (sisekäive)	84 000	90 000	588 700	762 700	483 667	102 201	21,1	381 466
6. Transpordikulud	29 500	850 000	13 000	892 500	304 333	163 557	53,7	140 776
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	181 000	900 000	5 000	1 086 000	583 785	289 595	49,6	294 190
8. Investeeringud põhivarasse	2 200 000	5 320 000	1 115 000	8 635 000	5 268 603	3 154 959	59,9	2 113 644
9. Muud tegevuskulud	135 000	210 000	47 000	392 000	238 216	41 394	17,4	196 822
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	93 000	10 000	41 000	144 000	113 225	-12 772	-11,3	125 997
9.2. Muud tegevuskulud	42 000	200 000	6 000	248 000	124 991	54 166	43,3	70 825
10. Ruumide kulud	5 000	5 759 141	-102 002	5 662 139	2 687 875	1 862 209	69,3	825 666
10.1. Ruumide kulud	5 000	700 000	-102 000	603 000	261 658	217 266	83,0	44 393
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	5 059 141	-2	5 059 139	2 426 217	1 644 943	67,8	781 274
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	6 175 504	90 269	6 265 774	2 987 367	2 629 834	88,0	357 533
Tegevuskulud kokku	39 251 326	94 983 660	6 635 644	140 870 630	83 800 848	34 674 636	41,4	49 126 212