3.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Töötajaid :	1834	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	1503,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	4 954 356	14 025 723	407 548	14 433 271	14 433 271	100,0	19 387 627	14 091 491	72,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	520 502	49 821	570 323	638 352	111,9	638 352	638 352	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	106 286	1 300 000	105 000	1 405 000	1 278 665	91,0	1 384 951	1 384 951	100,0
1.3. Täiendusõpe	103 480	300 000	75 000	375 000	464 025	123,7	567 504	464 255	81,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	129 195	800 800	-440 800	360 000	89 966	25,0	219 160	114 085	52,1
1.5.2. Välistoetused	1 133 840	1 028 000	67 000	1 095 000	1 019 423	93,1	2 153 262	1 068 475	49,6
1.5.3. Tõukefondid	0	500 000	-5 000	495 000	744 170	150,3	744 170	950 828	127,8
Kokku tulud õppetegevusest	6 427 156	18 475 025	258 569	18 733 594	18 667 872	99,6	25 095 027	18 712 439	74,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	3 900 120	8 088 634	3 170 197	11 258 831	11 256 331	100,0	15 156 451	11 675 766	77,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	3 833 155	20 800 000	-791 075	20 008 925	20 059 354	100,3	23 892 508	21 555 929	90,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 273 559	7 000 000	3 780 000	10 780 000	21 701 307	201,3	24 974 866	20 205 787	80,9
2.3.2. Välistoetused	11 081 983	10 000 000	4 180 000	14 180 000	24 525 390	173,0	35 607 373	19 143 414	53,8
2.3.3. Tõukefondid	-617 282	16 000 000	-3 000 000	13 000 000	5 033 977	38,7	4 416 695	5 143 957	116,5
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	89 321	8 000 000	520 000	8 520 000	9 815 776	115,2	9 905 097	8 165 084	82,4
2.4.2. Välislepingud	1 116 169	2 620 000	-20 000	2 600 000	1 714 772	66,0	2 830 940	2 106 454	74,4
Kokku tulud teadustegevusest	22 677 024	72 508 634	7 839 122	80 347 756	94 106 906	117,1	116 783 930	87 996 392	75,3
3.   Muud tulud	3 295 393	4 000 000	-1 309 500	2 690 500	2 395 114	89,0	5 690 507	2 277 985	40,0
6.   Valdkonna arengufond	1 115 899	0	721 600	721 600	82 559	11,4	1 198 458	333 402	27,8
6.   Instituutide arengufondid	5 738 569	0	2 790 173	2 790 173	6 333 920	227,0	12 072 489	5 081 896	42,1
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-721 600	-721 600	-94 745	13,1	-94 745	-94 745	100,0
6.   Eraldis instituutide arengufondidesse	0	0	-2 790 173	-2 790 173	-6 333 920	227,0	-6 333 920	-6 333 920	100,0
Tegevustulud kokku	39 254 040	94 983 660	6 788 191	101 771 851	115 157 705	113,2	154 411 745	107 973 449	69,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	5 243 500	59 779 014	5 389 772	70 412 287	78 325 456	70 647 692	90,2	7 677 764
1.1. Palgakulud	3 850 000	41 396 154	3 878 754	49 124 908	54 712 188	50 043 575	91,5	4 668 613
1.2. Sotsiaalmaksud	1 265 500	13 660 731	1 279 989	16 206 220	18 050 022	16 231 607	89,9	1 818 415
1.3. Töötuskindlustus	33 000	331 169	31 030	395 199	439 898	391 625	89,0	48 273
1.4. Sihtstipendiumid	95 000	3 100 000	200 000	3 395 000	3 640 877	3 013 985	82,8	626 892
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	1 290 960	0	1 290 960	1 482 472	966 900	65,2	515 572
2. Koolitus ja lähetused	1 055 000	2 500 000	355 000	3 910 000	4 361 787	3 077 933	70,6	1 283 854
3. Kantselei- ja majanduskulud	28 262 840	11 000 000	-610 594	38 652 246	40 274 060	10 680 417	26,5	29 593 643
sh töötervishoiukulud	100 000	130 000	31 500	261 500	285 953	232 713	81,4	53 240
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	233 000	400 000	4 000	637 000	689 470	375 471	54,5	313 999
5. IT kulud	289 200	2 090 000	483 700	2 862 900	3 240 341	2 377 320	73,4	863 022
5.1. IT kulud	195 000	2 000 000	-105 000	2 090 000	2 312 422	1 744 975	75,5	567 447
5.2. IT kulud (sisekäive)	94 200	90 000	588 700	772 900	927 919	632 345	68,1	295 574
6. Transpordikulud	29 500	850 000	13 000	892 500	1 032 524	803 058	77,8	229 466
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	204 000	900 000	5 000	1 109 000	1 222 655	995 195	81,4	227 460
8. Investeeringud põhivarasse	3 720 000	5 320 000	1 113 046	10 153 046	11 106 121	6 780 239	61,0	4 325 881
9. Muud tegevuskulud	142 000	210 000	47 000	399 000	422 898	201 330	47,6	221 568
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	96 000	10 000	41 000	147 000	155 947	-20 302	-13,0	176 249
9.2. Muud tegevuskulud	46 000	200 000	6 000	252 000	266 951	221 632	83,0	45 319
10. Ruumide kulud	75 000	5 759 141	-102 002	5 732 139	6 561 752	5 121 859	78,1	1 439 894
10.1. Ruumide kulud	75 000	700 000	-102 000	673 000	768 775	643 503	83,7	125 272
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	5 059 141	-2	5 059 139	5 792 977	4 478 356	77,3	1 314 622
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	6 175 504	90 269	6 265 774	7 174 680	6 912 935	96,4	261 746
Tegevuskulud kokku	39 254 040	94 983 660	6 788 191	141 025 891	154 411 745	107 973 449	69,9	46 438 296