3.4.
Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
|
Töötajaid : |
1818 |
Seisuga
30.09.2024 |
Täidetud ametikohti : |
1490,01 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
4 954 356 |
14 025 723 |
407 548 |
14 433 271 |
10 916 997 |
75,6 |
15 871 353 |
10 958 724 |
69,0 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
520 502 |
49 821 |
570 323 |
294 624 |
51,7 |
294 624 |
294 624 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
106 286 |
1 300 000 |
105 000 |
1 405 000 |
832 276 |
59,2 |
938 562 |
938 562 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
103 480 |
300 000 |
75 000 |
375 000 |
279 808 |
74,6 |
383 287 |
276 376 |
72,1 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
129 195 |
800 800 |
-440 800 |
360 000 |
83 821 |
23,3 |
213 015 |
86 409 |
40,6 |
1.5.2. Välistoetused |
1 133 840 |
1 028 000 |
67 000 |
1 095 000 |
1 067 107 |
97,5 |
2 200 946 |
707 782 |
32,2 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
500 000 |
-5 000 |
495 000 |
221 267 |
44,7 |
221 267 |
499 296 |
225,7 |
Kokku tulud õppetegevusest |
6 427 156 |
18 475 025 |
258 569 |
18 733 594 |
13 695 900 |
73,1 |
20 123 056 |
13 761 773 |
68,4 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
3 900 120 |
8 088 634 |
3 171 688 |
11 260 322 |
8 944 716 |
79,4 |
12 844 836 |
8 780 747 |
68,4 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
3 833 155 |
20 800 000 |
-791 075 |
20 008 925 |
20 059 372 |
100,3 |
23 892 527 |
16 935 840 |
70,9 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
3 273 559 |
7 000 000 |
3 780 000 |
10 780 000 |
18 065 064 |
167,6 |
21 338 623 |
14 332 574 |
67,2 |
2.3.2. Välistoetused |
11 081 983 |
10 000 000 |
4 180 000 |
14 180 000 |
18 147 088 |
128,0 |
29 229 071 |
14 624 884 |
50,0 |
2.3.3. Tõukefondid |
-617 282 |
16 000 000 |
-3 000 000 |
13 000 000 |
2 227 361 |
17,1 |
1 610 079 |
2 380 107 |
147,8 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
89 321 |
8 000 000 |
520 000 |
8 520 000 |
5 848 129 |
68,6 |
5 937 450 |
5 632 655 |
94,9 |
2.4.2. Välislepingud |
1 116 169 |
2 620 000 |
-20 000 |
2 600 000 |
1 197 188 |
46,0 |
2 313 356 |
1 587 391 |
68,6 |
Kokku tulud teadustegevusest |
22 677 024 |
72 508 634 |
7 840 613 |
80 349 248 |
74 488 918 |
92,7 |
97 165 942 |
64 274 197 |
66,1 |
3. Muud tulud |
3 295 393 |
4 000 000 |
-1 309 500 |
2 690 500 |
1 473 508 |
54,8 |
4 768 901 |
1 398 102 |
29,3 |
6. Valdkonna arengufond |
1 115 899 |
0 |
721 600 |
721 600 |
-150 178 |
-20,8 |
965 720 |
215 749 |
22,3 |
6. Instituutide arengufondid |
5 738 569 |
0 |
2 790 173 |
2 790 173 |
5 505 528 |
197,3 |
11 244 097 |
3 691 913 |
32,8 |
6. Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
-721 600 |
-721 600 |
149 232 |
-20,7 |
149 232 |
149 232 |
100,0 |
6. Eraldis instituutide arengufondidesse |
0 |
0 |
-2 790 173 |
-2 790 173 |
-5 505 528 |
197,3 |
-5 505 528 |
-5 505 528 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
39 254 040 |
94 983 660 |
6 789 682 |
101 773 342 |
89 657 381 |
88,1 |
128 911 421 |
77 985 439 |
60,5 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
4 707 700 |
59 779 014 |
5 391 262 |
69 877 977 |
62 402 164 |
51 478 037 |
82,5 |
10 924 127 |
|
1.1. Palgakulud |
3 450 000 |
41 396 154 |
3 879 867 |
48 726 022 |
43 600 369 |
36 385 482 |
83,5 |
7 214 887 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
1 133 500 |
13 660 731 |
1 280 356 |
16 074 587 |
14 383 122 |
11 795 868 |
82,0 |
2 587 253 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
29 200 |
331 169 |
31 039 |
391 408 |
350 403 |
284 646 |
81,2 |
65 757 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
95 000 |
3 100 000 |
200 000 |
3 395 000 |
2 935 315 |
2 214 101 |
75,4 |
721 214 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
0 |
1 290 960 |
0 |
1 290 960 |
1 132 956 |
797 940 |
70,4 |
335 016 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
1 055 000 |
2 500 000 |
355 000 |
3 910 000 |
3 625 187 |
2 233 343 |
61,6 |
1 391 844 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
28 804 640 |
11 000 000 |
-610 594 |
39 194 046 |
37 413 624 |
6 500 187 |
17,4 |
30 913 437 |
|
sh töötervishoiukulud |
100 000 |
130 000 |
31 500 |
261 500 |
237 927 |
160 474 |
67,4 |
77 453 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
232 000 |
400 000 |
4 000 |
636 000 |
582 986 |
302 059 |
51,8 |
280 927 |
|
5. IT kulud |
284 200 |
2 090 000 |
483 700 |
2 857 900 |
2 620 843 |
1 714 261 |
65,4 |
906 582 |
|
5.1. IT kulud |
190 000 |
2 000 000 |
-105 000 |
2 085 000 |
1 847 390 |
1 315 092 |
71,2 |
532 298 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
94 200 |
90 000 |
588 700 |
772 900 |
773 453 |
399 168 |
51,6 |
374 285 |
|
6. Transpordikulud |
29 500 |
850 000 |
13 000 |
892 500 |
696 969 |
523 074 |
75,0 |
173 895 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
184 000 |
900 000 |
5 000 |
1 089 000 |
974 908 |
697 392 |
71,5 |
277 516 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
3 720 000 |
5 320 000 |
1 113 047 |
10 153 047 |
9 472 495 |
5 024 070 |
53,0 |
4 448 425 |
|
9. Muud tegevuskulud |
162 000 |
210 000 |
47 000 |
419 000 |
376 011 |
93 926 |
25,0 |
282 085 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
116 000 |
10 000 |
41 000 |
167 000 |
157 411 |
-23 614 |
-15,0 |
181 026 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
46 000 |
200 000 |
6 000 |
252 000 |
218 599 |
117 541 |
53,8 |
101 059 |
|
10. Ruumide kulud |
75 000 |
5 759 141 |
-102 002 |
5 732 139 |
5 162 835 |
3 838 088 |
74,3 |
1 324 747 |
|
10.1. Ruumide kulud |
75 000 |
700 000 |
-102 000 |
673 000 |
613 629 |
433 399 |
70,6 |
180 230 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
5 059 141 |
-2 |
5 059 139 |
4 549 206 |
3 404 689 |
74,8 |
1 144 517 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
6 175 504 |
90 269 |
6 265 774 |
5 583 398 |
5 581 002 |
100,0 |
2 396 |
|
Tegevuskulud kokku |
39 254 040 |
94 983 660 |
6 789 682 |
141 027 382 |
128 911 421 |
77 985 439 |
60,5 |
50 925 981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|