3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	4	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	4,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-105 643	1 619 327	-164 261	1 455 066	505 917	34,8	400 274	299 920	74,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	80 000	0	80 000	42 278	52,8	42 278	42 278	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	639	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	-105 643	1 699 327	-164 261	1 535 066	548 195	35,7	442 552	342 836	77,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-96 175	9	270 740	270 749	270 749	100,0	174 574	32 454	18,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	468 815	0,0	468 815	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	-96 175	9	270 740	270 749	739 564	273,2	643 389	32 454	5,0
3.    Muud tulud	28 369	500	0	500	2 008	401,6	30 377	2 007	6,6
6.    Valdkonna arengufond	1 115 899	721 600	0	721 600	-511 005	-70,8	604 893	106 926	17,7
Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tegevustulud kokku	942 450	2 421 436	106 479	2 527 915	778 762	30,8	1 721 211	484 223	28,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	173 800	2 086 280	302 082	2 562 162	909 571	360 039	39,6	549 532
1.1. Palgakulud	100 000	1 372 407	225 771	1 698 178	592 343	198 590	33,5	393 752
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	452 894	74 505	560 399	195 473	34 317	17,6	161 156
1.3. Töötuskindlustus	800	10 979	1 806	13 585	4 739	832	17,6	3 907
1.4. Sihtstipendiumid	40 000	250 000	0	290 000	117 016	126 300	107,9	-9 284
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	15 000	0	15 000	4 621	16 974	367,3	-12 353
3. Kantselei- ja majanduskulud	654 650	85 009	-195 603	544 055	620 579	48 969	7,9	571 610
sh töötervishoiukulud	100 000	1 500	0	101 500	100 462	41 549	41,4	58 913
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	3 000	0	5 000	2 924	4 529	154,9	-1 605
5. IT kulud	60 000	102 000	0	162 000	91 423	10 828	11,8	80 595
5.1. IT kulud	60 000	100 000	0	160 000	90 806	10 828	11,9	79 979
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	616	0	0,0	616
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	1 540	163	10,6	1 377
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	50 000	0	60 000	25 403	11 898	46,8	13 505
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	42 000	14 000	0	56 000	46 313	6 014	13,0	40 298
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	40 000	0	0	40 000	40 000	2 838	7,1	37 162
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	14 000	0	16 000	6 313	3 176	50,3	3 136
10. Ruumide kulud	0	45 142	0	45 142	13 907	16 352	117,6	-2 445
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	616	266	43,2	350
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	43 142	0	43 142	13 290	16 086	121,0	-2 795
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	16 005	0	16 005	4 931	8 456	171,5	-3 525
Tegevuskulud kokku	942 450	2 421 436	106 479	3 470 364	1 721 211	484 223	28,1	1 236 989