3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	4	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	4,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-105 643	1 619 327	-188 261	1 431 066	719 205	50,3	613 561	498 507	81,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	80 000	0	80 000	43 313	54,1	43 313	43 313	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	21 284	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	-105 643	1 699 327	-188 261	1 511 066	762 517	50,5	656 874	563 104	85,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-96 175	9	260 740	260 749	260 749	100,0	164 574	36 856	22,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	-96 175	9	260 740	260 749	260 749	100,0	164 574	36 856	22,4
3.    Muud tulud	28 369	500	0	500	2 428	485,6	30 797	2 428	7,9
6.    Valdkonna arengufond	1 115 899	721 600	0	721 600	-384 729	-53,3	731 170	177 801	24,3
Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-2	0,0	-2	-2	100,0
Tegevustulud kokku	942 450	2 421 436	72 479	2 493 915	640 963	25,7	1 583 413	780 187	49,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	173 800	2 086 280	278 082	2 538 162	781 467	570 936	73,1	210 531
1.1. Palgakulud	100 000	1 372 407	207 834	1 680 241	506 139	317 873	62,8	188 266
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	452 894	68 585	554 479	167 026	58 104	34,8	108 922
1.3. Töötuskindlustus	800	10 979	1 663	13 442	4 049	1 409	34,8	2 641
1.4. Sihtstipendiumid	40 000	250 000	0	290 000	104 253	193 550	185,7	-89 297
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	15 000	0	15 000	3 855	29 447	763,8	-25 592
3. Kantselei- ja majanduskulud	654 650	85 009	-205 603	534 055	623 656	68 960	11,1	554 695
sh töötervishoiukulud	100 000	1 500	0	101 500	100 386	53 844	53,6	46 542
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	3 000	0	5 000	2 771	5 083	183,4	-2 312
5. IT kulud	60 000	102 000	0	162 000	86 215	37 451	43,4	48 764
5.1. IT kulud	60 000	100 000	0	160 000	85 701	37 451	43,7	48 250
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	514	0	0,0	514
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	1 285	325	25,3	960
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	50 000	0	60 000	22 851	29 556	129,3	-6 705
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	42 000	14 000	0	56 000	45 598	6 783	14,9	38 816
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	40 000	0	0	40 000	40 000	2 838	7,1	37 162
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	14 000	0	16 000	5 598	3 945	70,5	1 654
10. Ruumide kulud	0	45 142	0	45 142	11 602	22 980	198,1	-11 378
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	514	414	80,5	100
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	43 142	0	43 142	11 088	22 566	203,5	-11 478
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	16 005	0	16 005	4 113	8 664	210,6	-4 551
Tegevuskulud kokku	942 450	2 421 436	72 479	3 436 364	1 583 413	780 187	49,3	803 227