3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	4	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	4,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-105 643	1 619 327	-188 261	1 431 066	600 561	42,0	494 918	382 885	77,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	80 000	0	80 000	43 313	54,1	43 313	43 313	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	2 958	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	-105 643	1 699 327	-188 261	1 511 066	643 873	42,6	538 230	429 155	79,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-96 175	9	270 740	270 749	270 749	100,0	174 574	34 594	19,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	937 630	0,0	937 630	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	-96 175	9	270 740	270 749	1 208 379	446,3	1 112 204	34 594	3,1
3.    Muud tulud	28 369	500	0	500	2 008	401,6	30 377	2 047	6,7
6.    Valdkonna arengufond	1 115 899	721 600	0	721 600	-467 942	-64,8	647 957	121 345	18,7
Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-2	0,0	-2	-2	100,0
Tegevustulud kokku	942 450	2 421 436	82 479	2 503 915	1 386 317	55,4	2 328 766	587 140	25,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	173 800	2 086 280	278 082	2 538 162	1 482 852	447 258	30,2	1 035 594
1.1. Palgakulud	100 000	1 372 407	207 834	1 680 241	974 916	244 701	25,1	730 215
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	452 894	68 585	554 479	321 722	41 745	13,0	279 977
1.3. Töötuskindlustus	800	10 979	1 663	13 442	7 799	1 012	13,0	6 787
1.4. Sihtstipendiumid	40 000	250 000	0	290 000	178 415	159 800	89,6	18 615
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	15 000	0	15 000	8 305	18 897	227,5	-10 592
3. Kantselei- ja majanduskulud	654 650	85 009	-195 603	544 055	593 418	57 417	9,7	536 001
sh töötervishoiukulud	100 000	1 500	0	101 500	100 830	47 594	47,2	53 236
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	3 000	0	5 000	3 661	4 529	123,7	-868
5. IT kulud	60 000	102 000	0	162 000	116 473	10 828	9,3	105 645
5.1. IT kulud	60 000	100 000	0	160 000	115 366	10 828	9,4	104 538
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	1 107	0	0,0	1 107
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	2 768	271	9,8	2 497
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	50 000	0	60 000	37 683	12 651	33,6	25 032
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	42 000	14 000	0	56 000	49 751	6 592	13,3	43 159
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	40 000	0	0	40 000	40 000	2 838	7,1	37 162
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	14 000	0	16 000	9 751	3 754	38,5	5 997
10. Ruumide kulud	0	45 142	0	45 142	24 993	20 032	80,1	4 962
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	1 107	298	26,9	809
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	43 142	0	43 142	23 886	19 733	82,6	4 153
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	16 005	0	16 005	8 861	8 664	97,8	197
Tegevuskulud kokku	942 450	2 421 436	82 479	3 446 364	2 328 766	587 140	25,2	1 741 626