3.4.3. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MI - Eesti mereinstituut
Töötajaid :	118	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	104,7
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	96 272	32 139	0	32 139	*10 713*	33,3	106 985	25 775	24,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	0	0,0	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	96 272	51 780	0	51 780	10 713	20,7	106 985	25 775	24,1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	84 640	642 173	326 001	968 174	*601 206*	62,1	685 846	281 192	41,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	-2 392	270 000	0	270 000	*22 500*	8,3	20 108	10 572	52,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-70 425	500 000	0	500 000	*86 907*	*17,4*	*16 481*	*154 849*	*939,6*
2.3.2. Välistoetused	151 679	1 200 000	0	1 200 000	*499 362*	*41,6*	*651 041*	*504 796*	*77,5*
2.3.3. Tõukefondid	-19 512	2 000 000	0	2 000 000	*19 570*	*1,0*	57	*58 745*	*102701,2*
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-1 707 989	3 300 000	0	3 300 000	*1 566 639*	*47,5*	*-141 350*	*1 320 055*	*-933,9*
2.4.2. Välislepingud	3 735	50 000	0	50 000	0	*0,0*	*3 735*	*22 521*	*603,0*
Kokku tulud teadustegevusest	-1 560 265	7 962 173	326 001	8 288 174	2 796 184	33,7	1 235 919	2 352 730	190,4
3. Muud tulud	-6 340	20 000	0	20 000	0	0,0	-6 340	17 139	-270,3
6. Eraldised valdkonna arengufondi	0	-101 000	0	-101 000	*15 580*	-15,4	*15 580*	*15 580*	100,0
Instituudi arengufond	*171 298*	177 960	0	177 960	*187 106*	105,1	*358 404*	*124 437*	34,7
Eraldis instituudi arengufondi	0	-177 960	0	-177 960	*-187 106*	105,1	*-187 106*	*-187 106*	100,0
Tegevustulud kokku	-1 299 034	7 932 953	326 001	8 258 954	2 822 477	34,2	1 523 442	2 348 555	154,2

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	4 276 545	226 001	4 502 546	985 553	1 540 798	156,3	-555 245
1.1. Palgakulud	0	3 151 379	168 910	3 320 289	726 771	*1 143 947*	157,4	-417 176
1.2. Sotsiaalmaksud	0	1 039 955	55 740	1 095 695	239 834	*377 707*	157,5	-137 873
1.3. Töötuskindlustus	0	25 211	1 351	26 562	5 814	*9 144*	157,3	-3 330
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	13 133	*10 000*	76,1	3 133
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	300 000	0	300 000	65 666	77 000	117,3	-11 333
3. Kantselei- ja majanduskulud	-1 299 034	1 300 000	0	966	211	175 640	83088,6	-175 429
sh töötervishoiukulud	0	45 000	0	45 000	9 850	*9 192*	93,3	658
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 000	0	1 000	219	2 856	1304,8	-2 637
5. IT kulud	0	83 000	0	83 000	18 168	31 713	174,6	-13 545
5.1. IT kulud	0	80 000	0	80 000	17 511	*30 218*	172,6	-12 707
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	657	*1 495*	227,6	-838
6. Transpordikulud	0	550 000	0	550 000	120 388	90 166	74,9	30 223
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	80 000	0	80 000	17 511	13 166	75,2	4 345
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	100 000	600 000	131 333	166 428	126,7	-35 095
9. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	2 189	7 634	348,8	-5 445
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	2 189	*7 634*	348,8	-5 445
10. Ruumide kulud	0	242 428	0	242 428	53 065	72 763	137,1	-19 699
10.1. Ruumide kulud	0	200 000	0	200 000	43 778	*55 745*	127,3	-11 967
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	42 428	0	42 428	9 287	*17 018*	183,3	-7 731
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	589 980	0	589 980	129 139	170 391	131,9	-41 252
Tegevuskulud kokku	-1 299 034	7 932 953	326 001	6 959 920	1 523 442	2 348 555	154,2	-825 113