3.4.3. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MI - Eesti mereinstituut
Töötajaid :	117	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	103,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	96 272	32 139	0	32 139	13 391	41,7	109 663	37 227	33,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	0	0,0	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	4 014	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	96 272	51 780	0	51 780	13 391	25,9	109 663	41 241	37,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	84 640	642 173	326 001	968 174	601 206	62,1	685 846	359 084	52,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	-2 392	270 000	0	270 000	22 500	8,3	20 108	13 717	68,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-70 425	500 000	0	500 000	151 845	30,4	81 419	191 949	235,8
2.3.2. Välistoetused	151 679	1 200 000	0	1 200 000	989 053	82,4	1 140 732	639 930	56,1
2.3.3. Tõukefondid	-19 512	2 000 000	0	2 000 000	19 570	1,0	57	95 563	167068,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-1 707 989	3 300 000	0	3 300 000	1 615 939	49,0	-92 050	1 681 957	-1827,2
2.4.2. Välislepingud	3 735	50 000	0	50 000	0	0,0	3 735	27 967	748,8
Kokku tulud teadustegevusest	-1 560 265	7 962 173	326 001	8 288 174	3 400 113	41,0	1 839 848	3 010 168	163,6
3.    Muud tulud	-6 340	20 000	0	20 000	2 500	12,5	-3 840	18 168	-473,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-101 000	0	-101 000	13 334	-13,2	13 334	13 334	100,0
Instituudi arengufond	171 298	177 960	0	177 960	194 638	109,4	365 936	206 324	56,4
Eraldis instituudi arengufondi	0	-177 960	0	-177 960	-194 638	109,4	-194 638	-194 638	100,0
Tegevustulud kokku	-1 299 034	7 932 953	326 001	8 258 954	3 429 338	41,5	2 130 304	3 094 598	145,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	4 276 545	226 001	4 502 546	1 378 147	2 042 113	148,2	-663 966
1.1. Palgakulud	0	3 151 379	168 910	3 320 289	1 016 280	1 517 061	149,3	-500 782
1.2. Sotsiaalmaksud	0	1 039 955	55 740	1 095 695	335 372	500 823	149,3	-165 451
1.3. Töötuskindlustus	0	25 211	1 351	26 562	8 130	12 128	149,2	-3 998
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	18 365	12 100	65,9	6 265
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	300 000	0	300 000	91 825	91 913	100,1	-88
3. Kantselei- ja majanduskulud	-1 299 034	1 300 000	0	966	296	229 377	77598,5	-229 082
sh töötervishoiukulud	0	45 000	0	45 000	13 774	10 726	77,9	3 047
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 000	0	1 000	306	3 197	1044,5	-2 891
5. IT kulud	0	83 000	0	83 000	25 405	42 640	167,8	-17 236
5.1. IT kulud	0	80 000	0	80 000	24 487	40 640	166,0	-16 153
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	918	2 001	217,9	-1 083
6. Transpordikulud	0	550 000	0	550 000	168 345	117 279	69,7	51 066
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	80 000	0	80 000	24 487	24 570	100,3	-84
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	100 000	600 000	183 649	260 525	141,9	-76 876
9. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	3 061	8 500	277,7	-5 439
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	3 061	8 500	277,7	-5 439
10. Ruumide kulud	0	242 428	0	242 428	74 203	92 172	124,2	-17 969
10.1. Ruumide kulud	0	200 000	0	200 000	61 216	71 689	117,1	-10 472
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	42 428	0	42 428	12 986	20 483	157,7	-7 497
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	589 980	0	589 980	180 582	182 312	101,0	-1 730
Tegevuskulud kokku	-1 299 034	7 932 953	326 001	6 959 920	2 130 304	3 094 598	145,3	-964 294