3.2.4.
Sotsiaalteaduste valdkond |
MJ - Majandusteaduskond |
Töötajaid : |
104 |
Seisuga 31.05.2024 |
Täidetud ametikohti : |
81,41 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
1 128 072 |
1 901 154 |
11 500 |
1 912 654 |
803 648 |
42,0 |
1 931 719 |
681 503 |
35,3 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
49 104 |
100,0 |
49 104 |
49 104 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
276 905 |
46,2 |
276 905 |
276 905 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
28 991 |
150 000 |
0 |
150 000 |
101 552 |
67,7 |
130 543 |
97 855 |
75,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
92 839 |
50 000 |
0 |
50 000 |
39 000 |
78,0 |
131 839 |
25 074 |
19,0 |
1.5.2. Välistoetused |
-9 043 |
50 000 |
0 |
50 000 |
51 309 |
102,6 |
42 266 |
85 353 |
201,9 |
1.5.3. Tõukefondid |
-24 629 |
0 |
0 |
0 |
27 478 |
*** |
2 849 |
2 849 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 216 229 |
2 800 258 |
11 500 |
2 811 758 |
1 348 996 |
48,0 |
2 565 225 |
1 218 644 |
47,5 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
461 323 |
283 644 |
78 032 |
361 676 |
199 588 |
55,2 |
660 911 |
181 404 |
27,4 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
131 840 |
604 150 |
0 |
604 150 |
302 075 |
50,0 |
433 915 |
270 640 |
62,4 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
477 560 |
540 000 |
0 |
540 000 |
270 000 |
50,0 |
747 560 |
400 438 |
53,6 |
2.3.2. Välistoetused |
-173 344 |
425 000 |
0 |
425 000 |
309 730 |
72,9 |
136 386 |
239 114 |
175,3 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
177 192 |
0 |
177 192 |
39 799 |
22,5 |
39 799 |
44 614 |
112,1 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
33 372 |
85 000 |
0 |
85 000 |
48 800 |
57,4 |
82 172 |
49 339 |
60,0 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
930 751 |
2 114 986 |
78 032 |
2 193 018 |
1 169 992 |
53,4 |
2 100 743 |
1 185 549 |
56,4 |
3. Muud tulud |
120 462 |
15 000 |
0 |
15 000 |
21 219 |
141,5 |
141 681 |
15 429 |
10,9 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-29 512 |
0 |
-29 512 |
5 261 |
-17,8 |
5 261 |
5 261 |
100,0 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
-118 049 |
0 |
-118 049 |
-83 255 |
70,5 |
-83 255 |
-83 255 |
100,0 |
6. Teaduskonna arengufond |
235 981 |
118 049 |
0 |
118 049 |
83 255 |
70,5 |
319 236 |
45 852 |
14,4 |
Tegevustulud kokku |
2 503 423 |
4 900 732 |
89 532 |
4 990 264 |
2 545 467 |
51,0 |
5 048 891 |
2 387 479 |
47,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
3 524 594 |
89 532 |
3 614 126 |
1 843 518 |
1 553 901 |
84,3 |
289 616 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
2 559 487 |
66 915 |
2 626 402 |
1 339 693 |
1 132 755 |
84,6 |
206 938 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
844 631 |
22 082 |
866 713 |
442 099 |
363 020 |
82,1 |
79 079 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
20 476 |
535 |
21 011 |
10 718 |
8 777 |
81,9 |
1 941 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 600 |
0,0 |
-24 600 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
51 009 |
24 750 |
48,5 |
26 259 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
76 513 |
55 862 |
73,0 |
20 651 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
2 463 423 |
420 000 |
0 |
2 883 423 |
2 677 660 |
362 139 |
13,5 |
2 315 521 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
4 200 |
0 |
4 200 |
2 142 |
3 512 |
163,9 |
-1 370 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
20 000 |
60 000 |
0 |
80 000 |
50 605 |
49 361 |
97,5 |
1 244 |
|
5. IT kulud |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
22 954 |
22 589 |
98,4 |
364 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
20 403 |
19 500 |
95,6 |
903 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 550 |
3 089 |
121,1 |
-539 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
6 121 |
3 181 |
52,0 |
2 940 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
20 000 |
100 000 |
0 |
120 000 |
71 009 |
76 666 |
108,0 |
-5 658 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
12 752 |
13 328 |
104,5 |
-575 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
0,0 |
-79 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
12 752 |
13 249 |
103,9 |
-497 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
153 026 |
106 360 |
69,5 |
46 666 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
10 202 |
358 |
3,5 |
9 844 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
280 000 |
0 |
280 000 |
142 824 |
106 002 |
74,2 |
36 823 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
264 138 |
0 |
264 138 |
134 733 |
144 091 |
106,9 |
-9 358 |
|
Tegevuskulud kokku |
2 503 423 |
4 900 732 |
89 532 |
7 493 687 |
5 048 891 |
2 387 479 |
47,3 |
2 661 412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|