3.2.4.
Sotsiaalteaduste valdkond |
MJ - Majandusteaduskond |
Töötajaid : |
105 |
Seisuga 30.04.2024 |
Täidetud ametikohti : |
82,01 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
1 129 689 |
1 901 154 |
5 000 |
1 906 154 |
638 718 |
33,5 |
1 768 407 |
502 174 |
28,4 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
49 104 |
100,0 |
49 104 |
49 104 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
235 261 |
39,2 |
235 261 |
235 261 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
28 991 |
150 000 |
0 |
150 000 |
88 630 |
59,1 |
117 621 |
87 343 |
74,3 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
92 839 |
50 000 |
0 |
50 000 |
19 500 |
39,0 |
112 339 |
16 464 |
14,7 |
1.5.2. Välistoetused |
-9 043 |
50 000 |
0 |
50 000 |
51 309 |
102,6 |
42 266 |
78 734 |
186,3 |
1.5.3. Tõukefondid |
-27 381 |
0 |
0 |
0 |
27 478 |
*** |
98 |
2 849 |
2918,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 215 095 |
2 800 258 |
5 000 |
2 805 258 |
1 110 000 |
39,6 |
2 325 095 |
971 929 |
41,8 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
461 323 |
283 644 |
78 032 |
361 676 |
199 588 |
55,2 |
660 911 |
141 150 |
21,4 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
131 840 |
604 150 |
0 |
604 150 |
302 075 |
50,0 |
433 915 |
227 740 |
52,5 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
477 560 |
540 000 |
0 |
540 000 |
270 000 |
50,0 |
747 560 |
352 751 |
47,2 |
2.3.2. Välistoetused |
-173 344 |
425 000 |
0 |
425 000 |
309 730 |
72,9 |
136 386 |
173 531 |
127,2 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
177 192 |
0 |
177 192 |
0 |
0,0 |
0 |
23 977 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
33 372 |
85 000 |
0 |
85 000 |
48 800 |
57,4 |
82 172 |
42 384 |
51,6 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
930 751 |
2 114 986 |
78 032 |
2 193 018 |
1 130 193 |
51,5 |
2 060 944 |
961 534 |
46,7 |
3. Muud tulud |
120 462 |
15 000 |
0 |
15 000 |
20 813 |
138,8 |
141 276 |
17 293 |
12,2 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-29 512 |
0 |
-29 512 |
6 145 |
-20,8 |
6 145 |
6 145 |
100,0 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
-118 049 |
0 |
-118 049 |
-79 142 |
67,0 |
-79 142 |
-79 142 |
100,0 |
6. Teaduskonna arengufond |
235 981 |
118 049 |
0 |
118 049 |
79 142 |
67,0 |
315 123 |
42 287 |
13,4 |
Tegevustulud kokku |
2 502 289 |
4 900 732 |
83 032 |
4 983 764 |
2 267 152 |
45,5 |
4 769 441 |
1 920 046 |
40,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
3 524 594 |
83 032 |
3 607 626 |
1 641 136 |
1 247 337 |
76,0 |
393 799 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
2 559 487 |
62 057 |
2 621 544 |
1 192 560 |
910 144 |
76,3 |
282 416 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
844 631 |
20 479 |
865 110 |
393 545 |
291 059 |
74,0 |
102 486 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
20 476 |
496 |
20 972 |
9 540 |
7 034 |
73,7 |
2 506 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 300 |
0,0 |
-19 300 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
45 491 |
19 800 |
43,5 |
25 691 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
68 236 |
36 284 |
53,2 |
31 953 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
2 462 289 |
420 000 |
0 |
2 882 289 |
2 653 350 |
316 325 |
11,9 |
2 337 024 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
4 200 |
0 |
4 200 |
1 911 |
2 752 |
144,0 |
-841 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
20 000 |
60 000 |
0 |
80 000 |
47 294 |
42 271 |
89,4 |
5 023 |
|
5. IT kulud |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
20 471 |
19 379 |
94,7 |
1 091 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
18 196 |
17 727 |
97,4 |
469 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 275 |
1 652 |
72,6 |
623 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
5 459 |
2 106 |
38,6 |
3 353 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
20 000 |
100 000 |
0 |
120 000 |
65 491 |
36 274 |
55,4 |
29 216 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
11 373 |
4 640 |
40,8 |
6 733 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
0,0 |
-79 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
11 373 |
4 561 |
40,1 |
6 811 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
136 472 |
87 005 |
63,8 |
49 467 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
9 098 |
358 |
3,9 |
8 740 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
280 000 |
0 |
280 000 |
127 374 |
86 647 |
68,0 |
40 727 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
264 138 |
0 |
264 138 |
120 158 |
128 424 |
106,9 |
-8 265 |
|
Tegevuskulud kokku |
2 502 289 |
4 900 732 |
83 032 |
7 486 052 |
4 769 441 |
1 920 046 |
40,3 |
2 849 394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|