3.2.4.
Sotsiaalteaduste valdkond |
MJ - Majandusteaduskond |
Töötajaid : |
102 |
Seisuga 30.06.2024 |
Täidetud ametikohti : |
81,11 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
1 128 072 |
1 901 154 |
11 500 |
1 912 654 |
962 077 |
50,3 |
2 090 149 |
997 367 |
47,7 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
58 925 |
120,0 |
58 925 |
58 925 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
327 105 |
54,5 |
327 105 |
327 105 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
28 991 |
150 000 |
0 |
150 000 |
110 839 |
73,9 |
139 830 |
111 376 |
79,7 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
92 839 |
50 000 |
0 |
50 000 |
39 000 |
78,0 |
131 839 |
24 450 |
18,5 |
1.5.2. Välistoetused |
-9 043 |
50 000 |
0 |
50 000 |
29 098 |
58,2 |
20 055 |
95 043 |
473,9 |
1.5.3. Tõukefondid |
-24 629 |
0 |
0 |
0 |
27 478 |
*** |
2 849 |
2 849 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 216 229 |
2 800 258 |
11 500 |
2 811 758 |
1 554 523 |
55,3 |
2 770 752 |
1 617 116 |
58,4 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
461 323 |
283 644 |
78 032 |
361 676 |
199 588 |
55,2 |
660 911 |
224 446 |
34,0 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
131 840 |
604 150 |
0 |
604 150 |
302 075 |
50,0 |
433 915 |
347 813 |
80,2 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
477 560 |
540 000 |
0 |
540 000 |
270 000 |
50,0 |
747 560 |
429 027 |
57,4 |
2.3.2. Välistoetused |
-173 344 |
425 000 |
0 |
425 000 |
353 421 |
83,2 |
180 076 |
316 915 |
176,0 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
177 192 |
0 |
177 192 |
39 799 |
22,5 |
39 799 |
62 957 |
158,2 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
33 372 |
85 000 |
0 |
85 000 |
67 800 |
79,8 |
101 172 |
55 073 |
54,4 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
930 751 |
2 114 986 |
78 032 |
2 193 018 |
1 232 682 |
56,2 |
2 163 433 |
1 436 231 |
66,4 |
3. Muud tulud |
120 462 |
15 000 |
0 |
15 000 |
32 219 |
214,8 |
152 681 |
21 497 |
14,1 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-29 512 |
0 |
-29 512 |
21 281 |
-72,1 |
21 281 |
21 281 |
100,0 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
-118 049 |
0 |
-118 049 |
-104 315 |
88,4 |
-104 315 |
-104 315 |
100,0 |
6. Teaduskonna arengufond |
235 981 |
118 049 |
0 |
118 049 |
104 315 |
88,4 |
340 296 |
46 934 |
13,8 |
Tegevustulud kokku |
2 503 423 |
4 900 732 |
89 532 |
4 990 264 |
2 840 705 |
56,9 |
5 344 128 |
3 038 743 |
56,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
3 524 594 |
89 532 |
3 614 126 |
2 057 339 |
2 115 798 |
102,8 |
-58 459 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
2 559 487 |
66 915 |
2 626 402 |
1 495 078 |
1 545 051 |
103,3 |
-49 973 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
844 631 |
22 082 |
866 713 |
493 376 |
496 496 |
100,6 |
-3 120 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
20 476 |
535 |
21 011 |
11 961 |
12 011 |
100,4 |
-51 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 540 |
0,0 |
-32 540 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
56 925 |
29 700 |
52,2 |
27 225 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
85 387 |
71 012 |
83,2 |
14 375 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
2 463 423 |
420 000 |
0 |
2 883 423 |
2 702 508 |
383 346 |
14,2 |
2 319 162 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
4 200 |
0 |
4 200 |
2 391 |
4 113 |
172,0 |
-1 722 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
20 000 |
60 000 |
0 |
80 000 |
54 155 |
53 606 |
99,0 |
549 |
|
5. IT kulud |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
25 616 |
24 126 |
94,2 |
1 490 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
22 770 |
21 037 |
92,4 |
1 733 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 846 |
3 089 |
108,5 |
-243 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
6 831 |
4 174 |
61,1 |
2 657 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
20 000 |
100 000 |
0 |
120 000 |
76 925 |
85 840 |
111,6 |
-8 915 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
14 231 |
13 328 |
93,6 |
904 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
0,0 |
-79 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
14 231 |
13 249 |
93,1 |
982 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
170 775 |
125 526 |
73,5 |
45 249 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
11 385 |
468 |
4,1 |
10 917 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
280 000 |
0 |
280 000 |
159 390 |
125 058 |
78,5 |
34 332 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
264 138 |
0 |
264 138 |
150 360 |
161 986 |
107,7 |
-11 626 |
|
Tegevuskulud kokku |
2 503 423 |
4 900 732 |
89 532 |
7 493 687 |
5 344 128 |
3 038 743 |
56,9 |
2 305 385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|