3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	93	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	72,05
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	30 354	885 681	36 777	922 458	848 651	92,0	879 005	987 924	112,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	33 391	113,3	33 391	33 391	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	130 000	0	130 000	42 725	32,9	42 725	42 725	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	10 000	0	10 000	7 556	75,6	7 556	7 556	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	30 354	1 105 143	36 777	1 141 920	932 322	81,6	962 677	1 071 595	111,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	19 670	186 063	36 588	222 651	222 651	100,0	242 321	288 187	118,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	538 138	1 635 350	0	1 635 350	1 635 350	100,0	2 173 488	1 716 351	79,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	165 421	380 000	0	380 000	382 385	100,6	547 806	489 392	89,3
2.3.2. Välistoetused	870 352	900 000	0	900 000	1 596 742	177,4	2 467 094	614 928	24,9
2.3.3. Tõukefondid	-19 391	100 000	0	100 000	19 391	19,4	0	37 614	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	26 016	20 000	0	20 000	17 152	85,8	43 167	26 176	60,6
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 600 206	3 221 413	36 588	3 258 001	3 873 670	118,9	5 473 877	3 172 649	58,0
3.   Muud tulud	243 616	160 000	0	160 000	305 177	190,7	548 793	185 010	33,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-26 000	0	-26 000	-17 353	66,7	-17 353	-17 353	100,0
Instituudi arengufond	87 185	174 364	0	174 364	281 008	161,2	368 192	277 646	75,4
Eraldis instituudi arengufondi	0	-174 364	0	-174 364	-281 008	161,2	-281 008	-281 008	100,0
Tegevustulud kokku	1 961 361	4 460 556	73 365	4 533 921	5 093 816	112,3	7 055 177	4 408 539	62,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	2 814 447	73 365	3 289 212	3 645 829	2 788 088	76,5	857 741
1.1. Palgakulud	300 000	1 963 324	54 832	2 318 156	2 567 378	2 009 288	78,3	558 090
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	647 897	18 095	764 991	847 235	661 599	78,1	185 636
1.3. Töötuskindlustus	2 400	15 707	439	18 545	20 539	16 031	78,1	4 508
1.4. Sihtstipendiumid	0	140 000	0	140 000	157 289	72 790	46,3	84 499
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	47 520	0	47 520	53 388	28 380	53,2	25 008
2. Koolitus ja lähetused	35 000	80 000	0	115 000	124 879	58 290	46,7	66 589
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 402 961	600 000	0	2 002 961	2 077 055	577 774	27,8	1 499 281
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	5 617	2 894	51,5	2 723
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	25 000	0	25 000	28 087	19 677	70,1	8 411
5. IT kulud	0	34 000	0	34 000	38 199	28 524	74,7	9 675
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	33 705	28 362	84,1	5 343
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	4 494	162	3,6	4 332
6. Transpordikulud	1 000	11 000	0	12 000	13 358	9 243	69,2	4 116
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	15 000	0	15 000	16 852	9 754	57,9	7 098
8. Investeeringud põhivarasse	120 000	50 000	0	170 000	176 175	162 588	92,3	13 587
9. Muud tegevuskulud	1 000	1 000	0	2 000	2 123	1 743	82,1	380
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 000	0	0	1 000	1 000	783	78,3	217
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 123	960	85,4	164
10. Ruumide kulud	0	513 130	0	513 130	576 496	417 838	72,5	158 658
10.1. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	4 494	1 824	40,6	2 670
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	509 130	0	509 130	572 002	416 014	72,7	155 988
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	316 980	0	316 980	356 124	335 021	94,1	21 102
Tegevuskulud kokku	1 961 361	4 460 556	73 365	6 495 282	7 055 177	4 408 539	62,5	2 646 638