3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	88	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	67,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	30 354	885 681	36 777	922 458	479 617	52,0	509 972	743 703	145,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	130 000	0	130 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	10 000	0	10 000	3 446	34,5	3 446	3 446	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	30 354	1 105 143	36 777	1 141 920	483 063	42,3	513 417	747 149	145,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	19 670	186 063	36 588	222 651	116 326	52,2	135 996	210 674	154,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	538 138	1 635 350	0	1 635 350	817 675	50,0	1 355 813	1 060 720	78,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	165 421	380 000	0	380 000	215 354	56,7	380 774	222 066	58,3
2.3.2. Välistoetused	870 352	900 000	0	900 000	306 630	34,1	1 176 982	280 384	23,8
2.3.3. Tõukefondid	-19 391	100 000	0	100 000	19 391	19,4	0	-12 558	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	26 016	20 000	0	20 000	6 122	30,6	32 137	10 300	32,1
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 600 206	3 221 413	36 588	3 258 001	1 481 497	45,5	3 081 703	1 771 587	57,5
3.   Muud tulud	243 616	160 000	0	160 000	127 945	80,0	371 561	112 250	30,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-26 000	0	-26 000	4 491	-17,3	4 491	4 491	100,0
Instituudi arengufond	87 185	174 364	0	174 364	124 122	71,2	211 307	137 038	64,9
Eraldis instituudi arengufondi	0	-174 364	0	-174 364	-124 122	71,2	-124 122	-124 122	100,0
Tegevustulud kokku	1 961 361	4 460 556	73 365	4 533 921	2 096 997	46,3	4 058 358	2 648 392	65,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 814 447	73 365	2 887 812	1 335 650	1 718 280	128,6	-382 630
1.1. Palgakulud	0	1 963 324	54 832	2 018 156	933 423	1 238 523	132,7	-305 100
1.2. Sotsiaalmaksud	0	647 897	18 095	665 991	308 030	407 762	132,4	-99 732
1.3. Töötuskindlustus	0	15 707	439	16 145	7 467	9 885	132,4	-2 418
1.4. Sihtstipendiumid	0	140 000	0	140 000	64 752	43 630	67,4	21 122
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	47 520	0	47 520	21 979	18 480	84,1	3 499
2. Koolitus ja lähetused	35 000	80 000	0	115 000	72 001	27 385	38,0	44 616
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 835 361	600 000	0	2 435 361	2 112 869	326 728	15,5	1 786 140
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	2 313	1 956	84,6	357
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	25 000	0	25 000	11 563	16 484	142,6	-4 921
5. IT kulud	0	34 000	0	34 000	15 725	10 312	65,6	5 413
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	13 875	10 312	74,3	3 563
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	1 850	0	0,0	1 850
6. Transpordikulud	1 000	11 000	0	12 000	6 088	5 516	90,6	571
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	15 000	0	15 000	6 938	9 285	133,8	-2 347
8. Investeeringud põhivarasse	90 000	50 000	0	140 000	113 126	162 588	143,7	-49 462
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	463	1 492	322,5	-1 029
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	956	0,0	-956
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	463	536	115,9	-73
10. Ruumide kulud	0	513 130	0	513 130	237 329	243 427	102,6	-6 098
10.1. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	1 850	818	44,2	1 032
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	509 130	0	509 130	235 479	242 608	103,0	-7 129
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	316 980	0	316 980	146 607	126 895	86,6	19 712
Tegevuskulud kokku	1 961 361	4 460 556	73 365	6 495 282	4 058 358	2 648 392	65,3	1 409 966