3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	87	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	68,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	30 354	885 681	24 777	910 458	320 004	35,1	350 358	438 955	125,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	130 000	0	130 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	10 000	0	10 000	3 446	34,5	3 446	3 446	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	30 354	1 105 143	24 777	1 129 920	323 450	28,6	353 804	442 401	125,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	19 670	186 063	36 588	222 651	116 326	52,2	135 996	175 764	129,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	538 138	1 635 350	0	1 635 350	817 675	50,0	1 355 813	712 285	52,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	165 421	380 000	0	380 000	146 403	38,5	311 824	113 601	36,4
2.3.2. Välistoetused	870 352	900 000	0	900 000	216 640	24,1	1 086 993	194 578	17,9
2.3.3. Tõukefondid	-19 391	100 000	0	100 000	19 391	19,4	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	26 016	20 000	0	20 000	2 372	11,9	28 387	5 956	21,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 600 206	3 221 413	36 588	3 258 001	1 318 807	40,5	2 919 013	1 202 185	41,2
3.   Muud tulud	243 616	160 000	0	160 000	89 381	55,9	332 997	65 618	19,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-26 000	0	-26 000	6 366	-24,5	6 366	6 366	100,0
Instituudi arengufond	87 185	174 364	0	174 364	116 565	66,9	203 750	84 946	41,7
Eraldis instituudi arengufondi	0	-174 364	0	-174 364	-116 565	66,9	-116 565	-116 565	100,0
Tegevustulud kokku	1 961 361	4 460 556	61 365	4 521 921	1 738 004	38,4	3 699 365	1 684 950	45,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 814 447	61 365	2 875 812	1 105 321	984 834	89,1	120 487
1.1. Palgakulud	0	1 963 324	45 863	2 009 187	772 233	706 572	91,5	65 661
1.2. Sotsiaalmaksud	0	647 897	15 135	663 032	254 837	232 506	91,2	22 331
1.3. Töötuskindlustus	0	15 707	367	16 073	6 178	5 637	91,2	541
1.4. Sihtstipendiumid	0	140 000	0	140 000	53 809	27 580	51,3	26 229
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	47 520	0	47 520	18 264	12 540	68,7	5 724
2. Koolitus ja lähetused	35 000	80 000	0	115 000	65 748	22 186	33,7	43 562
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 835 361	600 000	0	2 435 361	2 065 971	228 453	11,1	1 837 519
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	1 922	1 340	69,7	581
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	25 000	0	25 000	9 609	15 033	156,5	-5 425
5. IT kulud	0	34 000	0	34 000	13 068	5 597	42,8	7 471
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	11 531	5 597	48,5	5 934
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	1 537	0	0,0	1 537
6. Transpordikulud	1 000	11 000	0	12 000	5 228	3 228	61,7	2 000
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	15 000	0	15 000	5 765	7 425	128,8	-1 660
8. Investeeringud põhivarasse	90 000	50 000	0	140 000	109 218	126 000	115,4	-16 782
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	384	1 589	413,5	-1 205
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	1 276	0,0	-1 276
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	384	313	81,5	71
10. Ruumide kulud	0	513 130	0	513 130	197 222	173 359	87,9	23 863
10.1. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	1 537	653	42,5	884
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	509 130	0	509 130	195 684	172 705	88,3	22 979
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	316 980	0	316 980	121 831	117 247	96,2	4 585
Tegevuskulud kokku	1 961 361	4 460 556	61 365	6 483 282	3 699 365	1 684 950	45,5	2 014 415