3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	87	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	68,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	30 354	885 681	36 777	922 458	405 811	44,0	436 165	519 335	119,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	130 000	0	130 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	10 000	0	10 000	3 446	34,5	3 446	3 446	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	30 354	1 105 143	36 777	1 141 920	409 256	35,8	439 610	522 781	118,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	19 670	186 063	36 588	222 651	116 326	52,2	135 996	193 772	142,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	538 138	1 635 350	0	1 635 350	817 675	50,0	1 355 813	870 631	64,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	165 421	380 000	0	380 000	181 050	47,6	346 470	163 329	47,1
2.3.2. Välistoetused	870 352	900 000	0	900 000	216 640	24,1	1 086 993	230 233	21,2
2.3.3. Tõukefondid	-19 391	100 000	0	100 000	19 391	19,4	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	26 016	20 000	0	20 000	6 122	30,6	32 137	8 178	25,4
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 600 206	3 221 413	36 588	3 258 001	1 357 204	41,7	2 957 410	1 466 143	49,6
3.   Muud tulud	243 616	160 000	0	160 000	109 453	68,4	353 069	88 487	25,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-26 000	0	-26 000	6 291	-24,2	6 291	6 291	100,0
Instituudi arengufond	87 185	174 364	0	174 364	116 843	67,0	204 028	105 762	51,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-174 364	0	-174 364	-116 843	67,0	-116 843	-116 843	100,0
Tegevustulud kokku	1 961 361	4 460 556	73 365	4 533 921	1 882 204	41,5	3 843 565	2 072 621	53,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 814 447	73 365	2 887 812	1 198 841	1 233 319	102,9	-34 478
1.1. Palgakulud	0	1 963 324	54 832	2 018 156	837 814	883 252	105,4	-45 438
1.2. Sotsiaalmaksud	0	647 897	18 095	665 991	276 479	290 681	105,1	-14 202
1.3. Töötuskindlustus	0	15 707	439	16 145	6 703	7 047	105,1	-344
1.4. Sihtstipendiumid	0	140 000	0	140 000	58 119	36 500	62,8	21 619
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	47 520	0	47 520	19 727	15 840	80,3	3 887
2. Koolitus ja lähetused	35 000	80 000	0	115 000	68 211	22 813	33,4	45 398
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 835 361	600 000	0	2 435 361	2 084 444	290 149	13,9	1 794 295
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	2 076	1 784	86,0	292
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	25 000	0	25 000	10 378	15 136	145,8	-4 757
5. IT kulud	0	34 000	0	34 000	14 115	7 413	52,5	6 702
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	12 454	7 413	59,5	5 042
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	1 661	0	0,0	1 661
6. Transpordikulud	1 000	11 000	0	12 000	5 567	4 743	85,2	824
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	15 000	0	15 000	6 227	7 577	121,7	-1 350
8. Investeeringud põhivarasse	90 000	50 000	0	140 000	110 757	162 588	146,8	-51 831
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	415	1 269	305,7	-854
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	956	0,0	-956
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	415	313	75,5	102
10. Ruumide kulud	0	513 130	0	513 130	213 020	209 839	98,5	3 181
10.1. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	1 661	750	45,2	911
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	509 130	0	509 130	211 359	209 089	98,9	2 270
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	316 980	0	316 980	131 590	117 776	89,5	13 814
Tegevuskulud kokku	1 961 361	4 460 556	73 365	6 495 282	3 843 565	2 072 621	53,9	1 770 945