3.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid :	71	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	55,67
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	487 080	1 552 785	51 119	1 603 904	827 511	51,6	1 314 592	626 904	47,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	28 558	80 000	0	80 000	21 820	27,3	50 378	50 378	100,0
1.3. Täiendusõpe	31 485	50 000	0	50 000	70 883	141,8	102 368	71 124	69,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 330	20 000	0	20 000	5 325	26,6	7 655	7 261	94,9
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	100 000	0	100 000	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	549 453	1 832 247	51 119	1 883 366	925 539	49,1	1 474 992	755 667	51,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	93 917	192 631	52 527	245 158	135 080	55,1	228 997	188 267	82,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	337 475	1 103 100	0	1 103 100	551 550	50,0	889 025	633 982	71,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	138 861	300 000	0	300 000	154 362	51,5	293 223	188 899	64,4
2.3.2. Välistoetused	98 788	80 000	0	80 000	0	0,0	98 788	9 172	9,3
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-34 636	100 000	0	100 000	805	0,8	-33 831	65 560	-193,8
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	634 404	1 775 731	52 527	1 828 258	841 797	46,0	1 476 201	1 085 880	73,6
3.   Muud tulud	16 399	10 000	0	10 000	18 190	181,9	34 590	18 280	52,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	-9 600	0	-9 600	-452	4,7	-452	-452	100,0
Instituudi arengufond	150 588	123 004	0	123 004	65 344	53,1	215 932	43 548	20,2
Eraldis instituudi arengufondi	0	-123 004	0	-123 004	-65 344	53,1	-65 344	-65 344	100,0
Tegevustulud kokku	1 350 845	3 608 378	103 646	3 712 024	1 785 074	48,1	3 135 918	1 837 578	58,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	225 700	3 073 973	103 646	3 403 319	1 753 784	1 574 116	89,8	179 668
1.1. Palgakulud	150 000	2 179 711	77 463	2 407 174	1 235 452	1 125 682	91,1	109 770
1.2. Sotsiaalmaksud	49 500	719 305	25 563	794 367	407 699	368 062	90,3	39 637
1.3. Töötuskindlustus	1 200	17 438	620	19 257	9 884	8 923	90,3	961
1.4. Sihtstipendiumid	25 000	110 000	0	135 000	77 898	55 610	71,4	22 288
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	47 520	0	47 520	22 852	15 840	69,3	7 012
2. Koolitus ja lähetused	60 000	100 000	0	160 000	108 089	36 460	33,7	71 629
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 050 645	60 000	0	1 110 645	1 079 498	24 240	2,2	1 055 258
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	2 885	2 122	73,6	763
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	15 000	0	20 000	12 213	17 403	142,5	-5 189
5. IT kulud	0	15 200	0	15 200	7 310	7 157	97,9	152
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	7 213	6 925	96,0	288
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	200	0	200	96	232	241,2	-136
6. Transpordikulud	1 500	3 000	0	4 500	2 943	1 054	35,8	1 888
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	30 000	0	35 000	19 427	16 111	82,9	3 316
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	3 000	5 000	0	8 000	5 404	2 495	46,2	2 910
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	3 000	5 000	0	8 000	5 404	2 495	46,2	2 910
10. Ruumide kulud	0	134 678	0	134 678	64 765	86 679	133,8	-21 914
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	962	23 769	2471,4	-22 808
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	132 678	0	132 678	63 803	62 910	98,6	894
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	171 527	0	171 527	82 486	71 864	87,1	10 622
Tegevuskulud kokku	1 350 845	3 608 378	103 646	5 062 868	3 135 918	1 837 578	58,6	1 298 340