3.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid :	71	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	56,47
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	487 080	1 552 785	47 119	1 599 904	564 714	35,3	1 051 794	312 868	29,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	28 558	80 000	0	80 000	19 000	23,8	47 558	47 558	100,0
1.3. Täiendusõpe	31 485	50 000	0	50 000	59 878	119,8	91 363	59 900	65,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 330	20 000	0	20 000	5 245	26,2	7 575	4 861	64,2
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	100 000	0	100 000	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	549 453	1 832 247	47 119	1 879 366	648 836	34,5	1 198 290	425 187	35,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	93 917	192 631	52 527	245 158	135 080	55,1	228 997	121 651	53,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	337 475	1 103 100	0	1 103 100	551 550	50,0	889 025	405 576	45,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	138 861	300 000	0	300 000	94 331	31,4	233 192	117 032	50,2
2.3.2. Välistoetused	98 788	80 000	0	80 000	0	0,0	98 788	3 727	3,8
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-34 636	100 000	0	100 000	805	0,8	-33 831	34 146	-100,9
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	634 404	1 775 731	52 527	1 828 258	781 766	42,8	1 416 170	682 132	48,2
3.   Muud tulud	16 399	10 000	0	10 000	14 330	143,3	30 729	1 951	6,3
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	-9 600	0	-9 600	-452	4,7	-452	-452	100,0
Instituudi arengufond	150 588	123 004	0	123 004	64 272	52,3	214 859	31 753	14,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-123 004	0	-123 004	-64 272	52,3	-64 272	-64 272	100,0
Tegevustulud kokku	1 350 845	3 608 378	99 646	3 708 024	1 444 479	39,0	2 795 324	1 076 299	38,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	225 700	3 073 973	99 646	3 399 319	1 461 999	884 606	60,5	577 393
1.1. Palgakulud	150 000	2 179 711	74 474	2 404 185	1 028 129	626 534	60,9	401 595
1.2. Sotsiaalmaksud	49 500	719 305	24 576	793 381	339 283	205 618	60,6	133 665
1.3. Töötuskindlustus	1 200	17 438	596	19 233	8 225	4 985	60,6	3 240
1.4. Sihtstipendiumid	25 000	110 000	0	135 000	67 851	36 910	54,4	30 941
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	47 520	0	47 520	18 512	10 560	57,0	7 952
2. Koolitus ja lähetused	60 000	100 000	0	160 000	98 956	17 941	18,1	81 014
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 050 645	60 000	0	1 110 645	1 074 018	14 899	1,4	1 059 119
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	2 337	1 622	69,4	715
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	15 000	0	20 000	10 843	5 169	47,7	5 675
5. IT kulud	0	15 200	0	15 200	5 921	6 851	115,7	-930
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	5 843	6 619	113,3	-776
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	200	0	200	78	232	297,8	-154
6. Transpordikulud	1 500	3 000	0	4 500	2 669	737	27,6	1 932
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	30 000	0	35 000	16 687	8 221	49,3	8 466
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	3 000	5 000	0	8 000	4 948	344	7,0	4 604
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	3 000	5 000	0	8 000	4 948	344	7,0	4 604
10. Ruumide kulud	0	134 678	0	134 678	52 464	67 326	128,3	-14 861
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	779	23 764	3050,2	-22 985
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	132 678	0	132 678	51 685	43 562	84,3	8 124
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	171 527	0	171 527	66 819	70 205	105,1	-3 386
Tegevuskulud kokku	1 350 845	3 608 378	99 646	5 058 868	2 795 324	1 076 299	38,5	1 719 026