3.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid :	80	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	65,15
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	487 080	1 552 785	88 607	1 641 392	1 655 865	100,9	2 142 945	1 069 972	49,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	19 642	66,7	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	28 558	80 000	0	80 000	48 398	60,5	76 956	76 956	100,0
1.3. Täiendusõpe	31 485	50 000	0	50 000	114 735	229,5	146 220	114 977	78,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 330	20 000	0	20 000	6 265	31,3	8 595	7 261	84,5
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	15 300	***	15 300	2 182	14,3
1.5.3. Tõukefondid	0	100 000	0	100 000	22 050	22,1	22 050	21 426	97,2
Kokku tulud õppetegevusest	549 453	1 832 247	88 607	1 920 854	1 882 255	98,0	2 431 708	1 312 415	54,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	93 917	192 631	52 527	245 158	245 158	100,0	339 075	324 057	95,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	337 475	1 103 100	0	1 103 100	1 103 100	100,0	1 440 575	1 323 166	91,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	138 861	300 000	0	300 000	332 767	110,9	471 628	383 650	81,3
2.3.2. Välistoetused	98 788	80 000	0	80 000	0	0,0	98 788	54 303	55,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-34 636	100 000	0	100 000	121 255	121,3	86 619	116 208	134,2
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	634 404	1 775 731	52 527	1 828 258	1 802 280	98,6	2 436 685	2 201 383	90,3
3.   Muud tulud	16 399	10 000	0	10 000	25 838	258,4	42 237	20 254	48,0
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	-9 600	0	-9 600	-7 459	77,7	-7 459	-7 459	100,0
Instituudi arengufond	150 588	123 004	0	123 004	132 351	107,6	282 939	122 743	43,4
Eraldis instituudi arengufondi	0	-123 004	0	-123 004	-132 351	107,6	-132 351	-132 351	100,0
Tegevustulud kokku	1 350 845	3 608 378	141 134	3 749 512	3 702 913	98,8	5 053 758	3 516 985	69,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	225 700	3 073 973	141 134	3 440 807	3 400 850	2 973 533	87,4	427 317
1.1. Palgakulud	150 000	2 179 711	105 481	2 435 192	2 406 792	2 144 219	89,1	262 573
1.2. Sotsiaalmaksud	49 500	719 305	34 809	803 613	794 241	700 619	88,2	93 622
1.3. Töötuskindlustus	1 200	17 438	844	19 482	19 254	16 985	88,2	2 270
1.4. Sihtstipendiumid	25 000	110 000	0	135 000	133 633	75 410	56,4	58 223
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	47 520	0	47 520	46 929	36 300	77,4	10 629
2. Koolitus ja lähetused	60 000	100 000	0	160 000	158 757	93 716	59,0	65 042
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 025 445	60 000	0	1 085 445	1 084 699	56 057	5,2	1 028 642
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	5 925	4 764	80,4	1 162
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	15 000	0	20 000	19 814	18 293	92,3	1 521
5. IT kulud	200	15 200	0	15 400	15 211	41 173	270,7	-25 962
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	14 814	40 837	275,7	-26 024
5.2. IT kulud (sisekäive)	200	200	0	400	398	336	84,5	62
6. Transpordikulud	1 500	3 000	0	4 500	4 463	2 359	52,8	2 104
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	30 000	0	35 000	34 627	24 179	69,8	10 448
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	3 000	5 000	0	8 000	7 938	3 240	40,8	4 698
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	3 000	5 000	0	8 000	7 938	3 240	40,8	4 698
10. Ruumide kulud	25 000	134 678	0	159 678	158 004	149 149	94,4	8 855
10.1. Ruumide kulud	25 000	2 000	0	27 000	26 975	25 453	94,4	1 523
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	132 678	0	132 678	131 029	123 697	94,4	7 332
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	171 527	0	171 527	169 395	155 286	91,7	14 109
Tegevuskulud kokku	1 350 845	3 608 378	141 134	5 100 356	5 053 758	3 516 985	69,6	1 536 773