3.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid :	71	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	56,47
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	487 080	1 552 785	51 119	1 603 904	698 113	43,5	1 185 193	420 058	35,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	28 558	80 000	0	80 000	20 200	25,3	48 758	48 758	100,0
1.3. Täiendusõpe	31 485	50 000	0	50 000	59 963	119,9	91 448	59 985	65,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 330	20 000	0	20 000	5 285	26,4	7 615	6 061	79,6
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	100 000	0	100 000	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	549 453	1 832 247	51 119	1 883 366	783 560	41,6	1 333 013	534 862	40,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	93 917	192 631	52 527	245 158	135 080	55,1	228 997	147 026	64,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	337 475	1 103 100	0	1 103 100	551 550	50,0	889 025	485 998	54,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	138 861	300 000	0	300 000	94 331	31,4	233 192	146 903	63,0
2.3.2. Välistoetused	98 788	80 000	0	80 000	0	0,0	98 788	4 844	4,9
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-34 636	100 000	0	100 000	805	0,8	-33 831	48 789	-144,2
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	634 404	1 775 731	52 527	1 828 258	781 766	42,8	1 416 170	833 560	58,9
3.   Muud tulud	16 399	10 000	0	10 000	16 934	169,3	33 333	10 720	32,2
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	-9 600	0	-9 600	-452	4,7	-452	-452	100,0
Instituudi arengufond	150 588	123 004	0	123 004	64 374	52,3	214 962	37 790	17,6
Eraldis instituudi arengufondi	0	-123 004	0	-123 004	-64 374	52,3	-64 374	-64 374	100,0
Tegevustulud kokku	1 350 845	3 608 378	103 646	3 712 024	1 581 807	42,6	2 932 652	1 352 105	46,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	225 700	3 073 973	103 646	3 403 319	1 579 781	1 128 204	71,4	451 577
1.1. Palgakulud	150 000	2 179 711	77 463	2 407 174	1 111 851	800 642	72,0	311 209
1.2. Sotsiaalmaksud	49 500	719 305	25 563	794 367	366 911	261 366	71,2	105 545
1.3. Töötuskindlustus	1 200	17 438	620	19 257	8 895	6 336	71,2	2 559
1.4. Sihtstipendiumid	25 000	110 000	0	135 000	71 874	46 660	64,9	25 214
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	47 520	0	47 520	20 250	13 200	65,2	7 050
2. Koolitus ja lähetused	60 000	100 000	0	160 000	102 613	27 596	26,9	75 017
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 050 645	60 000	0	1 110 645	1 076 213	17 490	1,6	1 058 722
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	2 557	1 722	67,4	834
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	15 000	0	20 000	11 392	10 514	92,3	878
5. IT kulud	0	15 200	0	15 200	6 477	7 034	108,6	-557
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	6 392	6 802	106,4	-410
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	200	0	200	85	232	272,2	-147
6. Transpordikulud	1 500	3 000	0	4 500	2 778	814	29,3	1 964
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	30 000	0	35 000	17 784	12 211	68,7	5 573
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	3 000	5 000	0	8 000	5 131	815	15,9	4 315
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	3 000	5 000	0	8 000	5 131	815	15,9	4 315
10. Ruumide kulud	0	134 678	0	134 678	57 390	77 066	134,3	-19 676
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	852	23 764	2788,4	-22 912
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	132 678	0	132 678	56 538	53 302	94,3	3 236
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	171 527	0	171 527	73 093	70 359	96,3	2 734
Tegevuskulud kokku	1 350 845	3 608 378	103 646	5 062 868	2 932 652	1 352 105	46,1	1 580 547