3.1.3. Meditsiiniteaduste valdkond
Töötajaid :	677	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	455,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	2 528 292	13 450 678	136 159	13 586 837	6 868 194	50,6	9 396 485	7 032 806	74,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	235 699	-9 828	225 872	108 029	47,8	108 029	108 029	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 504 000	0	1 504 000	821 279	54,6	821 279	807 271	98,3
1.3. Täiendusõpe	175 942	252 900	-235	252 665	219 385	86,8	395 328	227 677	57,6
1.4. Residentide koolitus	984 982	29 684 358	358 160	30 042 518	15 729 445	52,4	16 714 428	15 701 391	93,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	27 293	40 000	-19 809	20 191	361 365	1789,7	388 658	146 340	37,7
1.5.2. Välistoetused	52 650	66 391	-12 246	54 145	7 217	13,3	59 867	33 680	56,3
1.5.3. Tõukefondid	0	0	85 000	85 000	0	0,0	0	1 866	***
Kokku tulud õppetegevusest	3 769 160	45 234 026	537 201	45 771 227	24 114 915	52,7	27 884 074	24 059 062	86,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	2 007 192	1 988 237	745 086	2 733 323	1 614 647	59,1	3 621 839	1 391 589	38,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	889 879	5 731 774	222 546	5 954 320	3 079 364	51,7	3 969 242	3 266 056	82,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	592 939	3 538 186	488 668	4 026 854	2 846 378	70,7	3 439 317	2 533 299	73,7
2.3.2. Välistoetused	1 623 541	1 411 609	-127 637	1 283 972	818 973	63,8	2 442 514	1 014 949	41,6
2.3.3. Tõukefondid	-29 947	310 015	34 196	344 211	39 799	11,6	9 852	57 749	586,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	367 777	131 000	68 154	199 154	80 159	40,2	447 936	159 064	35,5
2.4.2. Välislepingud	-29 738	321 935	55 599	377 534	309 780	82,1	280 041	257 825	92,1
Kokku tulud teadustegevusest	5 421 642	13 432 757	1 486 611	14 919 368	8 789 099	58,9	14 210 741	8 680 531	61,1
3.   Muud tulud	1 828 801	344 000	0	344 000	374 805	109,0	2 203 606	425 010	19,3
6.   Valdkonna arengufond	96 632	0	735 776	735 776	423 147	57,5	519 779	326 470	62,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-735 776	-735 776	-425 109	57,8	-425 109	-425 109	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-175 075	-175 075	-183 421	104,8	-183 421	-183 421	100,0
6.   Instituutide arengufondid	688 154	0	175 075	175 075	183 421	104,8	871 575	103 205	11,8
Tegevustulud kokku	11 804 388	59 010 783	2 023 813	61 034 595	33 276 856	54,5	45 081 244	32 985 747	73,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	7 376 798	23 569 278	525 437	31 471 513	21 081 564	12 494 228	59,3	8 587 336
1.1. Palgakulud	5 481 440	17 181 790	290 940	22 954 169	15 440 191	9 045 475	58,6	6 394 716
1.2. Sotsiaalmaksud	1 808 875	5 669 991	96 118	7 574 984	5 095 324	2 920 931	57,3	2 174 393
1.3. Töötuskindlustus	43 852	137 454	4 343	185 649	124 651	70 647	56,7	54 004
1.4. Sihtstipendiumid	42 631	136 524	134 036	313 191	189 757	249 935	131,7	-60 178
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	443 520	0	443 520	231 640	207 240	89,5	24 400
2. Koolitus ja lähetused	171 000	466 808	-54 014	583 794	414 573	289 160	69,7	125 413
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 086 728	3 061 937	-497 534	5 651 131	4 569 144	1 620 146	35,5	2 948 998
sh töötervishoiukulud	0	68 500	0	68 500	39 295	13 602	34,6	25 693
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	149 982	27 302 167	1 372 617	28 824 766	15 136 873	15 372 539	101,6	-235 666
5. IT kulud	191 150	118 838	-6 758	303 230	254 845	208 003	81,6	46 842
5.1. IT kulud	180 150	106 148	-8 858	277 440	235 863	200 197	84,9	35 666
5.2. IT kulud (sisekäive)	11 000	12 690	2 100	25 790	18 982	7 807	41,1	11 175
6. Transpordikulud	134 500	62 562	5 633	202 695	174 901	19 071	10,9	155 830
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	116 000	88 200	44 500	248 700	189 226	123 392	65,2	65 834
8. Investeeringud põhivarasse	564 472	89 500	468 660	1 122 632	870 774	792 033	91,0	78 741
9. Muud tegevuskulud	4 458	15 960	57 300	77 718	50 168	14 914	29,7	35 254
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	320	0,0	-320
9.2. Muud tegevuskulud	4 458	15 960	57 300	77 718	50 168	14 593	29,1	35 574
10. Ruumide kulud	9 000	2 787 982	13 370	2 810 352	1 474 542	1 120 183	76,0	354 359
10.1. Ruumide kulud	9 000	966 200	9 370	984 570	520 480	300 454	57,7	220 026
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 821 782	4 000	1 825 782	954 062	819 729	85,9	134 333
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	300	1 447 550	94 602	1 542 452	864 635	932 077	107,8	-67 443
Tegevuskulud kokku	11 804 388	59 010 783	2 023 813	72 838 983	45 081 244	32 985 747	73,2	12 095 497