3.1.3. Meditsiiniteaduste valdkond
Töötajaid :	680	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	457,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	2 528 182	13 450 678	136 159	13 586 837	4 628 646	34,1	7 156 827	3 545 327	49,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	235 699	-9 828	225 872	88 387	39,1	88 387	88 387	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 504 000	0	1 504 000	783 971	52,1	783 971	769 963	98,2
1.3. Täiendusõpe	175 942	252 900	-235	252 665	138 116	54,7	314 058	121 200	38,6
1.4. Residentide koolitus	984 982	29 684 358	358 160	30 042 518	10 786 504	35,9	11 771 486	10 265 972	87,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	27 293	40 000	-19 809	20 191	359 674	1781,4	386 967	84 736	21,9
1.5.2. Välistoetused	52 650	66 391	-12 246	54 145	4 786	8,8	57 436	23 157	40,3
1.5.3. Tõukefondid	0	0	85 000	85 000	0	0,0	0	400	***
Kokku tulud õppetegevusest	3 769 050	45 234 026	537 201	45 771 227	16 790 084	36,7	20 559 133	14 899 142	72,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	2 007 192	1 988 237	745 086	2 733 323	1 614 647	59,1	3 621 839	912 305	25,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	889 879	5 731 774	222 546	5 954 320	3 079 364	51,7	3 969 242	2 305 693	58,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	592 939	3 538 186	488 668	4 026 854	2 328 191	57,8	2 921 130	1 693 669	58,0
2.3.2. Välistoetused	1 623 541	1 411 609	-127 637	1 283 972	569 623	44,4	2 193 163	655 607	29,9
2.3.3. Tõukefondid	-29 947	310 015	34 196	344 211	0	0,0	-29 947	22 672	-75,7
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	367 777	131 000	68 154	199 154	62 157	31,2	429 934	119 339	27,8
2.4.2. Välislepingud	-29 738	321 935	55 599	377 534	178 572	47,3	148 833	148 648	99,9
Kokku tulud teadustegevusest	5 421 642	13 432 757	1 486 611	14 919 368	7 832 553	52,5	13 254 195	5 857 932	44,2
3.   Muud tulud	1 828 911	344 000	0	344 000	264 930	77,0	2 093 842	280 977	13,4
6.   Valdkonna arengufond	96 632	0	735 776	735 776	387 130	52,6	483 762	191 731	39,6
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-735 776	-735 776	-389 092	52,9	-389 092	-389 092	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-175 075	-175 075	-152 676	87,2	-152 676	-152 676	100,0
6.   Instituutide arengufondid	688 154	0	175 075	175 075	152 676	87,2	840 829	52 136	6,2
Tegevustulud kokku	11 804 388	59 010 783	2 023 813	61 034 595	24 885 605	40,8	36 689 993	20 740 150	56,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	7 376 798	23 569 278	525 437	31 471 513	18 208 595	7 143 655	39,2	11 064 940
1.1. Palgakulud	5 481 440	17 181 790	290 940	22 954 169	13 371 186	5 141 917	38,5	8 229 268
1.2. Sotsiaalmaksud	1 808 875	5 669 991	96 118	7 574 984	4 412 539	1 656 691	37,5	2 755 848
1.3. Töötuskindlustus	43 852	137 454	4 343	185 649	107 863	40 066	37,1	67 797
1.4. Sihtstipendiumid	42 631	136 524	134 036	313 191	154 361	170 340	110,4	-15 979
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	443 520	0	443 520	162 647	134 640	82,8	28 007
2. Koolitus ja lähetused	171 000	466 808	-54 014	583 794	365 786	175 829	48,1	189 957
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 086 728	3 061 937	-497 534	5 651 131	4 283 014	1 030 067	24,1	3 252 947
sh töötervishoiukulud	0	68 500	0	68 500	31 730	7 876	24,8	23 854
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	149 982	27 302 167	1 372 617	28 824 766	10 688 982	9 958 381	93,2	730 601
5. IT kulud	191 150	118 838	-6 758	303 230	242 313	88 428	36,5	153 885
5.1. IT kulud	180 150	106 148	-8 858	277 440	224 949	81 107	36,1	143 842
5.2. IT kulud (sisekäive)	11 000	12 690	2 100	25 790	17 364	7 321	42,2	10 043
6. Transpordikulud	134 500	62 562	5 633	202 695	167 859	12 607	7,5	155 252
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	116 000	88 200	44 500	248 700	171 231	68 644	40,1	102 587
8. Investeeringud põhivarasse	564 472	89 500	468 660	1 122 632	810 159	607 813	75,0	202 346
9. Muud tegevuskulud	4 458	15 960	57 300	77 718	43 375	10 306	23,8	33 069
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	4 458	15 960	57 300	77 718	43 375	10 306	23,8	33 069
10. Ruumide kulud	9 000	2 787 982	13 370	2 810 352	1 040 359	792 686	76,2	247 673
10.1. Ruumide kulud	9 000	966 200	9 370	984 570	370 020	208 380	56,3	161 639
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 821 782	4 000	1 825 782	670 339	584 306	87,2	86 033
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	300	1 447 550	94 602	1 542 452	668 321	851 734	127,4	-183 414
Tegevuskulud kokku	11 804 388	59 010 783	2 023 813	72 838 983	36 689 993	20 740 150	56,5	15 949 843