3.1.3. Meditsiiniteaduste valdkond
Töötajaid :	681	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	458,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	2 528 292	13 450 678	136 159	13 586 837	5 748 420	42,3	8 276 711	4 745 559	57,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	235 699	-9 828	225 872	88 387	39,1	88 387	88 387	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 504 000	0	1 504 000	808 103	53,7	808 103	794 095	98,3
1.3. Täiendusõpe	175 942	252 900	-235	252 665	205 903	81,5	381 846	185 756	48,6
1.4. Residentide koolitus	984 982	29 684 358	358 160	30 042 518	13 253 799	44,1	14 238 782	12 976 451	91,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	27 293	40 000	-19 809	20 191	361 365	1789,7	388 658	117 095	30,1
1.5.2. Välistoetused	52 650	66 391	-12 246	54 145	7 217	13,3	59 867	26 936	45,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	85 000	85 000	0	0,0	0	1 133	***
Kokku tulud õppetegevusest	3 769 160	45 234 026	537 201	45 771 227	20 473 195	44,7	24 242 355	18 935 413	78,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	2 007 192	1 988 237	745 086	2 733 323	1 614 647	59,1	3 621 839	1 050 118	29,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	889 879	5 731 774	222 546	5 954 320	3 079 364	51,7	3 969 242	2 712 793	68,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	592 939	3 538 186	488 668	4 026 854	2 611 627	64,9	3 204 566	2 040 772	63,7
2.3.2. Välistoetused	1 623 541	1 411 609	-127 637	1 283 972	768 024	59,8	2 391 565	836 358	35,0
2.3.3. Tõukefondid	-29 947	310 015	34 196	344 211	39 799	11,6	9 852	38 118	386,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	367 777	131 000	68 154	199 154	72 076	36,2	439 853	134 886	30,7
2.4.2. Välislepingud	-29 738	321 935	55 599	377 534	178 572	47,3	148 833	183 210	123,1
Kokku tulud teadustegevusest	5 421 642	13 432 757	1 486 611	14 919 368	8 364 108	56,1	13 785 749	6 996 256	50,7
3.   Muud tulud	1 828 801	344 000	0	344 000	331 246	96,3	2 160 047	347 842	16,1
6.   Valdkonna arengufond	96 632	0	735 776	735 776	401 066	54,5	497 698	309 249	62,1
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-735 776	-735 776	-403 028	54,8	-403 028	-403 028	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-175 075	-175 075	-173 636	99,2	-173 636	-173 636	100,0
6.   Instituutide arengufondid	688 154	0	175 075	175 075	173 636	99,2	861 790	75 613	8,8
Tegevustulud kokku	11 804 388	59 010 783	2 023 813	61 034 595	29 166 586	47,8	40 970 974	26 087 708	63,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	7 376 798	23 569 278	525 437	31 471 513	19 714 019	9 126 793	46,3	10 587 226
1.1. Palgakulud	5 481 440	17 181 790	290 940	22 954 169	14 456 571	6 574 134	45,5	7 882 437
1.2. Sotsiaalmaksud	1 808 875	5 669 991	96 118	7 574 984	4 770 724	2 118 468	44,4	2 652 255
1.3. Töötuskindlustus	43 852	137 454	4 343	185 649	116 684	51 236	43,9	65 448
1.4. Sihtstipendiumid	42 631	136 524	134 036	313 191	172 763	212 675	123,1	-39 912
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	443 520	0	443 520	197 277	170 280	86,3	26 997
2. Koolitus ja lähetused	171 000	466 808	-54 014	583 794	391 308	235 000	60,1	156 307
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 086 728	3 061 937	-497 534	5 651 131	4 428 293	1 301 032	29,4	3 127 261
sh töötervishoiukulud	0	68 500	0	68 500	35 760	10 982	30,7	24 778
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	149 982	27 302 167	1 372 617	28 824 766	12 922 524	12 678 257	98,1	244 266
5. IT kulud	191 150	118 838	-6 758	303 230	248 812	149 429	60,1	99 384
5.1. IT kulud	180 150	106 148	-8 858	277 440	230 659	141 809	61,5	88 849
5.2. IT kulud (sisekäive)	11 000	12 690	2 100	25 790	18 154	7 619	42,0	10 534
6. Transpordikulud	134 500	62 562	5 633	202 695	171 352	16 491	9,6	154 861
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	116 000	88 200	44 500	248 700	180 331	96 259	53,4	84 073
8. Investeeringud põhivarasse	564 472	89 500	468 660	1 122 632	839 828	607 813	72,4	232 015
9. Muud tegevuskulud	4 458	15 960	57 300	77 718	46 733	13 863	29,7	32 870
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	320	0,0	-320
9.2. Muud tegevuskulud	4 458	15 960	57 300	77 718	46 733	13 543	29,0	33 190
10. Ruumide kulud	9 000	2 787 982	13 370	2 810 352	1 258 274	960 209	76,3	298 065
10.1. Ruumide kulud	9 000	966 200	9 370	984 570	445 526	258 581	58,0	186 945
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 821 782	4 000	1 825 782	812 749	701 628	86,3	111 120
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	300	1 447 550	94 602	1 542 452	769 500	902 562	117,3	-133 061
Tegevuskulud kokku	11 804 388	59 010 783	2 023 813	72 838 983	40 970 974	26 087 708	63,7	14 883 266