3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	16	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	14,35
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	211 594	2 307 023	-87 531	2 219 492	2 028 356	91,4	2 239 950	1 388 153	62,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 500 000	0	1 500 000	1 576 791	105,1	1 576 791	1 576 791	100,0
1.3. Täiendusõpe	4 171	0	0	0	1 800	***	5 971	216	3,6
1.4. Residentide koolitus	984 982	29 684 358	0	29 684 358	28 443 448	95,8	29 428 430	28 189 059	95,8
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	85 000	0	85 000	4 760	5,6	4 760	10 519	221,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 200 748	33 576 381	-87 531	33 488 850	32 055 155	95,7	33 255 902	31 164 738	93,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	527 479	624 635	-6 543	618 092	618 092	100,0	1 145 571	385 336	33,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 070 004	1 932 259	0	1 932 259	2 342 625	121,2	3 412 629	2 153 197	63,1
2.3.2. Välistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 597 482	2 556 894	-6 543	2 550 351	2 960 717	116,1	4 558 199	2 538 533	55,7
3.   Muud tulud	197 226	6 000	0	6 000	27 108	451,8	224 334	27 228	12,1
6.   Valdkonna arengufond	96 632	735 776	0	735 776	855 529	116,3	952 161	839 845	88,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-70 392	***	-70 392	-70 392	100,0
Tegevustulud kokku	3 092 088	36 875 051	-94 074	36 780 977	35 828 117	97,4	38 920 204	34 499 952	88,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 582 340	4 837 777	-94 074	7 326 043	7 203 151	4 044 145	56,1	3 159 005
1.1. Palgakulud	1 930 000	3 189 280	-70 309	5 048 971	4 968 169	2 727 386	54,9	2 240 783
1.2. Sotsiaalmaksud	636 900	1 052 462	-23 202	1 666 160	1 639 496	837 149	51,1	802 347
1.3. Töötuskindlustus	15 440	25 514	-562	40 392	39 745	20 211	50,9	19 534
1.4. Sihtstipendiumid	0	127 000	0	127 000	123 710	125 440	101,4	-1 730
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	443 520	0	443 520	432 030	333 960	77,3	98 070
2. Koolitus ja lähetused	55 000	6 500	0	61 500	61 332	44 157	72,0	17 174
3. Kantselei- ja majanduskulud	187 138	42 401	0	229 539	228 440	85 989	37,6	142 451
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	974	2 650	272,1	-1 676
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	98 652	28 407 562	0	28 506 214	27 770 278	27 508 988	99,1	261 290
5. IT kulud	35 000	8 642	0	43 642	43 418	55 060	126,8	-11 642
5.1. IT kulud	35 000	8 542	0	43 542	43 321	54 874	126,7	-11 553
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	100	0	100	97	186	190,9	-89
6. Transpordikulud	1 500	15 700	0	17 200	16 793	958	5,7	15 835
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	82 500	0	97 500	95 363	60 431	63,4	34 931
8. Investeeringud põhivarasse	117 000	145 000	0	262 000	258 244	156 000	60,4	102 244
9. Muud tegevuskulud	458	8 000	0	8 458	8 251	7 567	91,7	684
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	458	8 000	0	8 458	8 251	7 567	91,7	684
10. Ruumide kulud	0	2 778 352	0	2 778 352	2 706 375	1 930 653	71,3	775 722
10.1. Ruumide kulud	0	956 570	0	956 570	931 789	496 210	53,3	435 579
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 821 782	0	1 821 782	1 774 586	1 434 443	80,8	340 143
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	542 618	0	542 618	528 561	606 003	114,7	-77 443
Tegevuskulud kokku	3 092 088	36 875 051	-94 074	39 873 065	38 920 204	34 499 952	88,6	4 420 253