3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	11	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	10,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	211 594	2 307 023	-87 531	2 219 492	881 540	39,7	1 093 134	625 190	57,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 500 000	0	1 500 000	788 213	52,5	788 213	788 213	100,0
1.3. Täiendusõpe	4 171	0	0	0	1 800	***	5 971	216	3,6
1.4. Residentide koolitus	984 982	29 684 358	0	29 684 358	13 079 799	44,1	14 064 782	12 802 451	91,0
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	85 000	0	85 000	0	0,0	0	1 133	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 200 748	33 576 381	-87 531	33 488 850	14 751 352	44,0	15 952 100	14 217 204	89,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	527 479	624 635	-6 543	618 092	382 031	61,8	909 510	237 914	26,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 070 004	1 932 259	0	1 932 259	807 179	41,8	1 877 183	838 303	44,7
2.3.2. Välistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 597 482	2 556 894	-6 543	2 550 351	1 189 210	46,6	2 786 692	1 076 217	38,6
3.   Muud tulud	197 226	6 000	0	6 000	19 095	318,2	216 321	9 624	4,4
6.   Valdkonna arengufond	96 632	735 776	0	735 776	401 066	54,5	497 698	309 249	62,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-565	***	-565	-565	100,0
Tegevustulud kokku	3 092 088	36 875 051	-94 074	36 780 977	16 360 158	44,5	19 452 246	15 611 728	80,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 582 340	4 837 777	-94 074	7 326 043	4 692 336	1 631 538	34,8	3 060 799
1.1. Palgakulud	1 930 000	3 189 280	-70 309	5 048 971	3 317 316	1 063 469	32,1	2 253 848
1.2. Sotsiaalmaksud	636 900	1 052 462	-23 202	1 666 160	1 094 714	320 949	29,3	773 766
1.3. Töötuskindlustus	15 440	25 514	-562	40 392	26 539	7 740	29,2	18 798
1.4. Sihtstipendiumid	0	127 000	0	127 000	56 490	69 100	122,3	-12 610
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	443 520	0	443 520	197 277	170 280	86,3	26 997
2. Koolitus ja lähetused	55 000	6 500	0	61 500	57 891	23 466	40,5	34 425
3. Kantselei- ja majanduskulud	187 138	42 401	0	229 539	205 997	16 174	7,9	189 823
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	445	542	122,0	-98
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	98 652	28 407 562	0	28 506 214	12 734 320	12 534 180	98,4	200 140
5. IT kulud	35 000	8 642	0	43 642	38 844	4 699	12,1	34 145
5.1. IT kulud	35 000	8 542	0	43 542	38 799	4 699	12,1	34 100
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	100	0	100	44	0	0,0	44
6. Transpordikulud	1 500	15 700	0	17 200	8 483	321	3,8	8 162
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	82 500	0	97 500	51 696	10 060	19,5	41 636
8. Investeeringud põhivarasse	117 000	145 000	0	262 000	181 496	156 000	86,0	25 496
9. Muud tegevuskulud	458	8 000	0	8 458	4 016	1 790	44,6	2 227
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	458	8 000	0	8 458	4 016	1 790	44,6	2 227
10. Ruumide kulud	0	2 778 352	0	2 778 352	1 235 809	953 409	77,1	282 400
10.1. Ruumide kulud	0	956 570	0	956 570	425 482	251 781	59,2	173 701
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 821 782	0	1 821 782	810 328	701 628	86,6	108 699
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	542 618	0	542 618	241 356	280 092	116,0	-38 736
Tegevuskulud kokku	3 092 088	36 875 051	-94 074	39 873 065	19 452 246	15 611 728	80,3	3 840 518