3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	16	Seisuga 31.10.2024
Täidetud ametikohti :	14,35
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	211 594	2 307 023	-87 531	2 219 492	1 837 220	82,8	2 048 814	1 102 299	53,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 500 000	0	1 500 000	1 554 941	103,7	1 554 941	1 554 941	100,0
1.3. Täiendusõpe	4 171	0	0	0	1 800	***	5 971	216	3,6
1.4. Residentide koolitus	984 982	29 684 358	0	29 684 358	25 806 627	86,9	26 791 609	25 245 261	94,2
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	85 000	0	85 000	1 997	2,3	1 997	8 017	401,5
Kokku tulud õppetegevusest	1 200 748	33 576 381	-87 531	33 488 850	29 202 585	87,2	30 403 332	27 910 733	91,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	527 479	624 635	-6 543	618 092	618 092	100,0	1 145 571	365 781	31,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 070 004	1 932 259	0	1 932 259	2 181 189	112,9	3 251 193	1 915 730	58,9
2.3.2. Välistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 597 482	2 556 894	-6 543	2 550 351	2 799 281	109,8	4 396 763	2 281 511	51,9
3.   Muud tulud	197 226	6 000	0	6 000	24 374	406,2	221 599	25 543	11,5
6.   Valdkonna arengufond	96 632	735 776	0	735 776	847 530	115,2	944 161	810 016	85,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-70 221	***	-70 221	-70 221	100,0
Tegevustulud kokku	3 092 088	36 875 051	-94 074	36 780 977	32 803 548	89,2	35 895 635	30 957 582	86,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 582 340	4 837 777	-94 074	7 326 043	6 813 067	3 577 287	52,5	3 235 780
1.1. Palgakulud	1 930 000	3 189 280	-70 309	5 048 971	4 711 691	2 400 422	50,9	2 311 269
1.2. Sotsiaalmaksud	636 900	1 052 462	-23 202	1 666 160	1 554 858	734 419	47,2	820 439
1.3. Töötuskindlustus	15 440	25 514	-562	40 392	37 694	17 726	47,0	19 967
1.4. Sihtstipendiumid	0	127 000	0	127 000	113 266	112 540	99,4	726
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	443 520	0	443 520	395 559	312 180	78,9	83 379
2. Koolitus ja lähetused	55 000	6 500	0	61 500	60 797	41 225	67,8	19 572
3. Kantselei- ja majanduskulud	187 138	42 401	0	229 539	224 953	63 514	28,2	161 439
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	892	2 610	292,7	-1 718
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	98 652	28 407 562	0	28 506 214	25 434 271	24 646 946	96,9	787 325
5. IT kulud	35 000	8 642	0	43 642	42 707	54 305	127,2	-11 597
5.1. IT kulud	35 000	8 542	0	43 542	42 618	54 305	127,4	-11 686
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	100	0	100	89	0	0,0	89
6. Transpordikulud	1 500	15 700	0	17 200	15 502	900	5,8	14 602
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	82 500	0	97 500	88 579	56 685	64,0	31 893
8. Investeeringud põhivarasse	117 000	145 000	0	262 000	246 320	156 000	63,3	90 320
9. Muud tegevuskulud	458	8 000	0	8 458	7 593	7 454	98,2	139
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	458	8 000	0	8 458	7 593	7 454	98,2	139
10. Ruumide kulud	0	2 778 352	0	2 778 352	2 477 906	1 752 045	70,7	725 861
10.1. Ruumide kulud	0	956 570	0	956 570	853 128	448 771	52,6	404 357
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 821 782	0	1 821 782	1 624 778	1 303 275	80,2	321 503
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	542 618	0	542 618	483 940	601 220	124,2	-117 280
Tegevuskulud kokku	3 092 088	36 875 051	-94 074	39 873 065	35 895 635	30 957 582	86,2	4 938 053