3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	11	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	10,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	211 594	2 307 023	-87 531	2 219 492	690 404	31,1	901 998	463 603	51,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 500 000	0	1 500 000	764 441	51,0	764 441	764 441	100,0
1.3. Täiendusõpe	4 171	0	0	0	1 800	***	5 971	216	3,6
1.4. Residentide koolitus	984 982	29 684 358	0	29 684 358	10 612 504	35,8	11 597 486	10 091 972	87,0
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	85 000	0	85 000	0	0,0	0	400	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 200 748	33 576 381	-87 531	33 488 850	12 069 149	36,0	13 269 897	11 320 632	85,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	527 479	624 635	-6 543	618 092	382 031	61,8	909 510	212 475	23,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 070 004	1 932 259	0	1 932 259	645 743	33,4	1 715 747	660 285	38,5
2.3.2. Välistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 597 482	2 556 894	-6 543	2 550 351	1 027 774	40,3	2 625 256	872 760	33,2
3.   Muud tulud	197 226	6 000	0	6 000	4 325	72,1	201 551	2 474	1,2
6.   Valdkonna arengufond	96 632	735 776	0	735 776	387 130	52,6	483 762	191 731	39,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-123	***	-123	-123	100,0
Tegevustulud kokku	3 092 088	36 875 051	-94 074	36 780 977	13 488 255	36,7	16 580 343	12 387 474	74,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 582 340	4 837 777	-94 074	7 326 043	4 321 942	1 289 280	29,8	3 032 662
1.1. Palgakulud	1 930 000	3 189 280	-70 309	5 048 971	3 073 783	840 032	27,3	2 233 751
1.2. Sotsiaalmaksud	636 900	1 052 462	-23 202	1 666 160	1 014 349	253 105	25,0	761 244
1.3. Töötuskindlustus	15 440	25 514	-562	40 392	24 590	6 103	24,8	18 487
1.4. Sihtstipendiumid	0	127 000	0	127 000	46 573	55 400	119,0	-8 827
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	443 520	0	443 520	162 647	134 640	82,8	28 007
2. Koolitus ja lähetused	55 000	6 500	0	61 500	57 384	6 480	11,3	50 903
3. Kantselei- ja majanduskulud	187 138	42 401	0	229 539	202 687	13 188	6,5	189 499
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	367	112	30,4	255
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	98 652	28 407 562	0	28 506 214	10 516 223	9 853 818	93,7	662 405
5. IT kulud	35 000	8 642	0	43 642	38 169	4 699	12,3	33 470
5.1. IT kulud	35 000	8 542	0	43 542	38 132	4 699	12,3	33 433
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	100	0	100	37	0	0,0	37
6. Transpordikulud	1 500	15 700	0	17 200	7 257	69	1,0	7 188
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	82 500	0	97 500	45 254	2 153	4,8	43 102
8. Investeeringud põhivarasse	117 000	145 000	0	262 000	170 174	156 000	91,7	14 174
9. Muud tegevuskulud	458	8 000	0	8 458	3 392	1 398	41,2	1 993
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	458	8 000	0	8 458	3 392	1 398	41,2	1 993
10. Ruumide kulud	0	2 778 352	0	2 778 352	1 018 872	786 820	77,2	232 053
10.1. Ruumide kulud	0	956 570	0	956 570	350 792	202 514	57,7	148 278
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 821 782	0	1 821 782	668 081	584 306	87,5	83 775
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	542 618	0	542 618	198 988	273 569	137,5	-74 582
Tegevuskulud kokku	3 092 088	36 875 051	-94 074	39 873 065	16 580 343	12 387 474	74,7	4 192 868