3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	17	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	14,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	211 594	2 307 023	-87 531	2 219 492	2 219 492	100,0	2 431 086	1 623 154	66,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 500 000	0	1 500 000	1 592 991	106,2	1 592 991	1 592 991	100,0
1.3. Täiendusõpe	4 171	0	0	0	1 800	***	5 971	216	3,6
1.4. Residentide koolitus	984 982	29 684 358	0	29 684 358	31 030 826	104,5	32 015 808	31 281 965	97,7
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	85 000	0	85 000	4 760	5,6	4 760	29 173	612,9
Kokku tulud õppetegevusest	1 200 748	33 576 381	-87 531	33 488 850	34 849 869	104,1	36 050 616	34 527 498	95,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	527 479	624 635	-6 543	618 092	618 092	100,0	1 145 571	679 580	59,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 070 004	1 932 259	0	1 932 259	2 504 062	129,6	3 574 066	2 401 940	67,2
2.3.2. Välistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 597 482	2 556 894	-6 543	2 550 351	3 122 154	122,4	4 719 636	3 081 520	65,3
3.   Muud tulud	197 226	6 000	0	6 000	30 051	500,8	227 277	29 100	12,8
6.   Valdkonna arengufond	96 632	735 776	0	735 776	884 881	120,3	981 513	868 709	88,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-86 452	***	-86 452	-86 452	100,0
Tegevustulud kokku	3 092 088	36 875 051	-94 074	36 780 977	38 800 503	105,5	41 892 590	38 420 375	91,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 582 340	4 837 777	-94 074	7 326 043	7 586 504	4 750 184	62,6	2 836 320
1.1. Palgakulud	1 930 000	3 189 280	-70 309	5 048 971	5 220 223	3 233 625	61,9	1 986 598
1.2. Sotsiaalmaksud	636 900	1 052 462	-23 202	1 666 160	1 722 674	998 365	58,0	724 308
1.3. Töötuskindlustus	15 440	25 514	-562	40 392	41 762	24 113	57,7	17 649
1.4. Sihtstipendiumid	0	127 000	0	127 000	133 973	138 340	103,3	-4 367
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	443 520	0	443 520	467 872	355 740	76,0	112 132
2. Koolitus ja lähetused	55 000	6 500	0	61 500	61 857	51 973	84,0	9 884
3. Kantselei- ja majanduskulud	187 138	42 401	0	229 539	231 867	105 758	45,6	126 109
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	1 055	2 902	275,1	-1 847
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	98 652	28 407 562	0	28 506 214	30 065 982	30 368 716	101,0	-302 734
5. IT kulud	35 000	8 642	0	43 642	44 116	59 793	135,5	-15 677
5.1. IT kulud	35 000	8 542	0	43 542	44 011	59 607	135,4	-15 596
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	100	0	100	105	186	176,3	-81
6. Transpordikulud	1 500	15 700	0	17 200	18 062	1 037	5,7	17 025
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	82 500	0	97 500	102 030	70 984	69,6	31 046
8. Investeeringud põhivarasse	117 000	145 000	0	262 000	269 961	285 000	105,6	-15 039
9. Muud tegevuskulud	458	8 000	0	8 458	8 897	8 583	96,5	314
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	458	8 000	0	8 458	8 897	8 583	96,5	314
10. Ruumide kulud	0	2 778 352	0	2 778 352	2 930 902	2 109 508	72,0	821 394
10.1. Ruumide kulud	0	956 570	0	956 570	1 009 092	542 851	53,8	466 241
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 821 782	0	1 821 782	1 921 810	1 566 657	81,5	355 153
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	542 618	0	542 618	572 411	608 839	106,4	-36 428
Tegevuskulud kokku	3 092 088	36 875 051	-94 074	39 873 065	41 892 590	38 420 375	91,7	3 472 215