3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	11	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	10,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	211 594	2 307 023	-87 531	2 219 492	1 072 676	48,3	1 284 270	1 032 300	80,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 500 000	0	1 500 000	801 089	53,4	801 089	801 089	100,0
1.3. Täiendusõpe	4 171	0	0	0	1 800	***	5 971	216	3,6
1.4. Residentide koolitus	984 982	29 684 358	0	29 684 358	15 555 445	52,4	16 540 428	15 527 391	93,9
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	85 000	0	85 000	0	0,0	0	1 866	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 200 748	33 576 381	-87 531	33 488 850	17 431 011	52,1	18 631 758	17 362 863	93,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	527 479	624 635	-6 543	618 092	382 031	61,8	909 510	270 882	29,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 070 004	1 932 259	0	1 932 259	968 615	50,1	2 038 619	1 085 354	53,2
2.3.2. Välistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 597 482	2 556 894	-6 543	2 550 351	1 350 646	53,0	2 948 128	1 356 235	46,0
3.   Muud tulud	197 226	6 000	0	6 000	20 531	342,2	217 757	16 807	7,7
6.   Valdkonna arengufond	96 632	735 776	0	735 776	423 147	57,5	519 779	326 470	62,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-15 494	***	-15 494	-15 494	100,0
Tegevustulud kokku	3 092 088	36 875 051	-94 074	36 780 977	19 209 840	52,2	22 301 928	19 046 882	85,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 582 340	4 837 777	-94 074	7 326 043	5 059 864	2 186 549	43,2	2 873 315
1.1. Palgakulud	1 930 000	3 189 280	-70 309	5 048 971	3 558 965	1 444 976	40,6	2 113 989
1.2. Sotsiaalmaksud	636 900	1 052 462	-23 202	1 666 160	1 174 458	441 286	37,6	733 173
1.3. Töötuskindlustus	15 440	25 514	-562	40 392	28 472	10 648	37,4	17 824
1.4. Sihtstipendiumid	0	127 000	0	127 000	66 329	82 400	124,2	-16 071
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	443 520	0	443 520	231 640	207 240	89,5	24 400
2. Koolitus ja lähetused	55 000	6 500	0	61 500	58 395	26 135	44,8	32 260
3. Kantselei- ja majanduskulud	187 138	42 401	0	229 539	209 283	24 431	11,7	184 851
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	522	542	103,9	-20
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	98 652	28 407 562	0	28 506 214	14 935 254	15 184 481	101,7	-249 227
5. IT kulud	35 000	8 642	0	43 642	39 513	45 682	115,6	-6 169
5.1. IT kulud	35 000	8 542	0	43 542	39 461	45 682	115,8	-6 221
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	100	0	100	52	0	0,0	52
6. Transpordikulud	1 500	15 700	0	17 200	9 700	409	4,2	9 291
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	82 500	0	97 500	58 088	25 570	44,0	32 518
8. Investeeringud põhivarasse	117 000	145 000	0	262 000	192 730	156 000	80,9	36 730
9. Muud tegevuskulud	458	8 000	0	8 458	4 636	1 996	43,0	2 640
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	458	8 000	0	8 458	4 636	1 996	43,0	2 640
10. Ruumide kulud	0	2 778 352	0	2 778 352	1 451 068	1 112 871	76,7	338 197
10.1. Ruumide kulud	0	956 570	0	956 570	499 594	293 142	58,7	206 452
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 821 782	0	1 821 782	951 474	819 729	86,2	131 745
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	542 618	0	542 618	283 397	282 757	99,8	640
Tegevuskulud kokku	3 092 088	36 875 051	-94 074	39 873 065	22 301 928	19 046 882	85,4	3 255 046