3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid :	62	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	55,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	2 233 231	1 556 211	475 634	2 031 845	677 282	33,3	2 910 513	886 282	30,5
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	65 000	0	65 000	28 275	43,5	28 275	28 275	100,0
1.3. Täiendusõpe	55 632	200 000	0	200 000	27 502	13,8	83 134	27 502	33,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	30 970	100 000	0	100 000	125 038	125,0	156 008	49 740	31,9
1.5.2. Välistoetused	927 331	170 000	0	170 000	-7 389	-4,3	919 942	54 734	5,9
1.5.3. Tõukefondid	-1 338	70 000	0	70 000	31 657	45,2	30 319	59 577	196,5
Kokku tulud õppetegevusest	3 245 826	2 161 211	475 634	2 636 845	882 364	33,5	4 128 191	1 106 109	26,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	1 583	13 225	1 890	15 115	7 558	50,0	9 141	30 975	338,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	65 554	95 000	0	95 000	0	0,0	65 554	24 622	37,6
2.3.2. Välistoetused	6 457	0	0	0	0	***	6 457	771	11,9
2.3.3. Tõukefondid	0	540 000	0	540 000	0	0,0	0	-25 346	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	73 594	648 225	1 890	650 115	7 558	1,2	81 152	31 022	38,2
3.    Muud tulud	7 911	20 000	0	20 000	2 052	10,3	9 962	499	5,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-13 637	0	-13 637	-3 362	24,7	-3 362	-3 362	100,0
6.   Kolledži arengufond	33 267	57 420	0	57 420	13 745	23,9	47 011	7 897	0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi	0	-57 420	0	-57 420	-13 745	23,9	-13 745	-13 745	100,0
Tegevustulud kokku	3 360 597	2 815 799	477 524	3 293 323	888 612	27,0	4 249 209	1 128 419	26,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	666 500	1 982 079	487 500	3 136 079	1 332 847	810 430	60,8	522 418
1.1. Palgakulud	500 000	1 447 742	364 350	2 312 092	988 943	605 576	61,2	383 366
1.2. Sotsiaalmaksud	162 500	477 755	120 235	760 490	323 851	199 175	61,5	124 676
1.3. Töötuskindlustus	4 000	11 582	2 915	18 497	7 912	4 828	61,0	3 083
1.4. Sihtstipendiumid	0	45 000	0	45 000	12 142	850	7,0	11 292
2. Koolitus ja lähetused	0	30 000	0	30 000	8 095	13 248	163,7	-5 153
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 649 097	120 000	-9 976	2 759 121	2 678 784	88 136	3,3	2 590 648
sh töötervishoiukulud	0	4 000	0	4 000	1 079	1 398	129,5	-318
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	150 000	0	150 000	40 473	35 755	88,3	4 718
5. IT kulud	25 000	20 000	0	45 000	30 396	34 096	112,2	-3 699
5.1. IT kulud	25 000	20 000	0	45 000	30 396	33 980	111,8	-3 583
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	116	***	-116
6. Transpordikulud	0	40 000	0	40 000	10 793	11 915	110,4	-1 122
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	26 982	12 989	48,1	13 994
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	25 000	0	25 000	6 746	4 646	68,9	2 100
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	10 000	0	10 000	2 698	0	0,0	2 698
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	4 047	4 646	114,8	-598
10. Ruumide kulud	20 000	250 000	0	270 000	87 456	91 992	105,2	-4 537
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	98 720	0	98 720	26 637	25 214	94,7	1 423
Tegevuskulud kokku	3 360 597	2 815 799	477 524	6 653 921	4 249 209	1 128 419	26,6	3 120 790