3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid :	73	Seisuga 30.09.2024
Täidetud ametikohti :	66,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	2 233 231	1 556 211	1 516 742	3 072 953	2 306 090	75,0	4 539 321	2 229 046	49,1
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	65 000	0	65 000	39 647	61,0	39 647	39 647	100,0
1.3. Täiendusõpe	55 632	200 000	0	200 000	177 933	89,0	233 565	177 933	76,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	30 970	100 000	0	100 000	251 342	251,3	282 312	147 772	52,3
1.5.2. Välistoetused	927 331	170 000	0	170 000	44 539	26,2	971 870	174 028	17,9
1.5.3. Tõukefondid	-1 338	70 000	0	70 000	66 639	95,2	65 301	235 634	360,8
Kokku tulud õppetegevusest	3 245 826	2 161 211	1 516 742	3 677 953	2 886 190	78,5	6 132 016	3 004 059	49,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	1 583	13 225	1 890	15 115	11 337	75,0	12 920	34 591	267,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	65 554	95 000	0	95 000	94 935	99,9	160 489	73 981	46,1
2.3.2. Välistoetused	6 457	0	0	0	0	***	6 457	1 667	25,8
2.3.3. Tõukefondid	0	540 000	0	540 000	121 288	22,5	121 288	14 561	12,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	73 594	648 225	1 890	650 115	227 560	35,0	301 154	124 799	41,4
3.    Muud tulud	7 911	20 000	0	20 000	18 517	92,6	26 428	4 879	18,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-13 637	0	-13 637	-10 428	76,5	-10 428	-10 428	100,0
6.   Kolledži arengufond	33 267	57 420	0	57 420	43 529	75,8	76 796	14 545	0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi	0	-57 420	0	-57 420	-43 529	75,8	-43 529	-43 529	100,0
Tegevustulud kokku	3 360 597	2 815 799	1 518 632	4 334 431	3 121 839	72,0	6 482 437	3 094 326	47,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	666 500	1 982 079	1 528 608	4 177 187	3 195 044	2 078 173	65,0	1 116 871
1.1. Palgakulud	500 000	1 447 742	1 142 457	3 090 200	2 365 571	1 551 420	65,6	814 150
1.2. Sotsiaalmaksud	162 500	477 755	377 011	1 017 266	778 138	507 748	65,3	270 390
1.3. Töötuskindlustus	4 000	11 582	9 140	24 722	18 925	12 305	65,0	6 619
1.4. Sihtstipendiumid	0	45 000	0	45 000	32 411	6 700	20,7	25 711
2. Koolitus ja lähetused	0	30 000	0	30 000	21 607	54 026	250,0	-32 419
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 649 097	120 000	-9 976	2 759 121	2 728 341	287 554	10,5	2 440 787
sh töötervishoiukulud	0	4 000	0	4 000	2 881	4 506	156,4	-1 625
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	150 000	0	150 000	108 036	156 128	144,5	-48 091
5. IT kulud	25 000	20 000	0	45 000	39 405	76 787	194,9	-37 383
5.1. IT kulud	25 000	20 000	0	45 000	39 405	76 606	194,4	-37 202
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	181	***	-181
6. Transpordikulud	0	40 000	0	40 000	28 810	35 960	124,8	-7 150
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	72 024	112 706	156,5	-40 682
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	25 000	0	25 000	18 006	17 350	96,4	656
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	10 000	0	10 000	7 202	84	1,2	7 119
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	10 804	17 266	159,8	-6 463
10. Ruumide kulud	20 000	250 000	0	270 000	200 060	203 887	101,9	-3 826
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	98 720	0	98 720	71 102	71 755	100,9	-652
Tegevuskulud kokku	3 360 597	2 815 799	1 518 632	7 695 029	6 482 437	3 094 326	47,7	3 388 111