3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid :	64	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	58,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	2 233 231	1 556 211	481 134	2 037 345	1 021 423	50,1	3 254 654	1 421 211	43,7
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	65 000	0	65 000	34 927	53,7	34 927	34 927	100,0
1.3. Täiendusõpe	55 632	200 000	0	200 000	162 686	81,3	218 318	162 686	74,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	30 970	100 000	0	100 000	125 038	125,0	156 008	82 350	52,8
1.5.2. Välistoetused	927 331	170 000	0	170 000	-184	-0,1	927 147	108 669	11,7
1.5.3. Tõukefondid	-1 338	70 000	0	70 000	31 657	45,2	30 319	106 086	349,9
Kokku tulud õppetegevusest	3 245 826	2 161 211	481 134	2 642 345	1 375 546	52,1	4 621 372	1 915 928	41,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	1 583	13 225	1 890	15 115	7 558	50,0	9 141	31 155	340,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	65 554	95 000	0	95 000	94 935	99,9	160 489	60 203	37,5
2.3.2. Välistoetused	6 457	0	0	0	0	***	6 457	1 271	19,7
2.3.3. Tõukefondid	0	540 000	0	540 000	60 644	11,2	60 644	-10 404	-17,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	73 594	648 225	1 890	650 115	163 137	25,1	236 731	82 225	34,7
3.    Muud tulud	7 911	20 000	0	20 000	11 492	57,5	19 403	2 287	11,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-13 637	0	-13 637	-7 495	55,0	-7 495	-7 495	100,0
6.   Kolledži arengufond	33 267	57 420	0	57 420	47 094	82,0	80 361	11 497	0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi	0	-57 420	0	-57 420	-30 979	54,0	-30 979	-30 979	100,0
Tegevustulud kokku	3 360 597	2 815 799	483 024	3 298 823	1 558 796	47,3	4 919 393	1 973 463	40,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	666 500	1 982 079	493 000	3 141 579	1 836 051	1 399 984	76,2	436 068
1.1. Palgakulud	500 000	1 447 742	368 460	2 316 203	1 358 212	1 044 049	76,9	314 162
1.2. Sotsiaalmaksud	162 500	477 755	121 592	761 847	445 710	340 968	76,5	104 742
1.3. Töötuskindlustus	4 000	11 582	2 948	18 530	10 866	8 266	76,1	2 600
1.4. Sihtstipendiumid	0	45 000	0	45 000	21 264	6 700	31,5	14 564
2. Koolitus ja lähetused	0	30 000	0	30 000	14 176	21 960	154,9	-7 785
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 649 097	120 000	-9 976	2 759 121	2 701 087	156 191	5,8	2 544 896
sh töötervishoiukulud	0	4 000	0	4 000	1 890	1 556	82,3	334
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	150 000	0	150 000	70 880	72 865	102,8	-1 986
5. IT kulud	25 000	20 000	0	45 000	34 451	43 367	125,9	-8 916
5.1. IT kulud	25 000	20 000	0	45 000	34 451	43 251	125,5	-8 800
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	116	***	-116
6. Transpordikulud	0	40 000	0	40 000	18 901	21 175	112,0	-2 274
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	47 253	66 987	141,8	-19 734
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	25 000	0	25 000	11 813	17 156	145,2	-5 343
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	10 000	0	10 000	4 725	50	1,1	4 675
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	7 088	17 106	241,3	-10 018
10. Ruumide kulud	20 000	250 000	0	270 000	138 133	122 737	88,9	15 396
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	98 720	0	98 720	46 648	51 041	109,4	-4 393
Tegevuskulud kokku	3 360 597	2 815 799	483 024	6 659 421	4 919 393	1 973 463	40,1	2 945 930