3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid :	63	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	57,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	2 233 231	1 556 211	481 134	2 037 345	852 102	41,8	3 085 333	1 046 183	33,9
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	65 000	0	65 000	33 237	51,1	33 237	33 237	100,0
1.3. Täiendusõpe	55 632	200 000	0	200 000	160 086	80,0	215 718	160 086	74,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	30 970	100 000	0	100 000	125 038	125,0	156 008	57 684	37,0
1.5.2. Välistoetused	927 331	170 000	0	170 000	-184	-0,1	927 147	87 630	9,5
1.5.3. Tõukefondid	-1 338	70 000	0	70 000	31 657	45,2	30 319	84 569	278,9
Kokku tulud õppetegevusest	3 245 826	2 161 211	481 134	2 642 345	1 201 936	45,5	4 447 762	1 469 388	33,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	1 583	13 225	1 890	15 115	7 558	50,0	9 141	31 056	339,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	65 554	95 000	0	95 000	0	0,0	65 554	37 392	57,0
2.3.2. Välistoetused	6 457	0	0	0	0	***	6 457	1 271	19,7
2.3.3. Tõukefondid	0	540 000	0	540 000	0	0,0	0	-23 607	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	73 594	648 225	1 890	650 115	7 558	1,2	81 152	46 112	56,8
3.    Muud tulud	7 911	20 000	0	20 000	6 882	34,4	14 792	1 797	12,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-13 637	0	-13 637	-4 626	33,9	-4 626	-4 626	100,0
6.   Kolledži arengufond	33 267	57 420	0	57 420	19 268	33,6	52 535	10 722	0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi	0	-57 420	0	-57 420	-19 268	33,6	-19 268	-19 268	100,0
Tegevustulud kokku	3 360 597	2 815 799	483 024	3 298 823	1 211 750	36,7	4 572 347	1 504 125	32,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	666 500	1 982 079	493 000	3 141 579	1 575 666	1 071 297	68,0	504 369
1.1. Palgakulud	500 000	1 447 742	368 460	2 316 203	1 167 142	800 623	68,6	366 519
1.2. Sotsiaalmaksud	162 500	477 755	121 592	761 847	382 657	263 340	68,8	119 317
1.3. Töötuskindlustus	4 000	11 582	2 948	18 530	9 337	6 384	68,4	2 953
1.4. Sihtstipendiumid	0	45 000	0	45 000	16 530	950	5,7	15 580
2. Koolitus ja lähetused	0	30 000	0	30 000	11 020	19 051	172,9	-8 031
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 649 097	120 000	-9 976	2 759 121	2 689 512	116 789	4,3	2 572 723
sh töötervishoiukulud	0	4 000	0	4 000	1 469	1 456	99,1	14
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	150 000	0	150 000	55 099	49 587	90,0	5 512
5. IT kulud	25 000	20 000	0	45 000	32 347	39 827	123,1	-7 481
5.1. IT kulud	25 000	20 000	0	45 000	32 347	39 711	122,8	-7 365
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	116	***	-116
6. Transpordikulud	0	40 000	0	40 000	14 693	17 264	117,5	-2 571
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	36 733	36 628	99,7	104
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	25 000	0	25 000	9 183	17 062	185,8	-7 879
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	10 000	0	10 000	3 673	50	1,4	3 623
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	5 510	17 012	308,8	-11 502
10. Ruumide kulud	20 000	250 000	0	270 000	111 832	103 157	92,2	8 675
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	98 720	0	98 720	36 263	33 463	92,3	2 800
Tegevuskulud kokku	3 360 597	2 815 799	483 024	6 659 421	4 572 347	1 504 125	32,9	3 068 222