3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid :	70	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	64,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	2 233 231	1 556 211	1 522 742	3 078 953	3 078 953	100,0	5 312 184	3 015 186	56,8
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	65 000	0	65 000	80 497	123,8	80 497	80 497	100,0
1.3. Täiendusõpe	55 632	200 000	0	200 000	200 218	100,1	255 851	200 218	78,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	30 970	100 000	0	100 000	251 342	251,3	282 312	234 582	83,1
1.5.2. Välistoetused	927 331	170 000	0	170 000	176 581	103,9	1 103 912	275 761	25,0
1.5.3. Tõukefondid	-1 338	70 000	0	70 000	167 400	239,1	166 061	387 305	233,2
Kokku tulud õppetegevusest	3 245 826	2 161 211	1 522 742	3 683 953	3 954 990	107,4	7 200 817	4 193 549	58,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	1 583	13 225	1 890	15 115	15 115	100,0	16 698	35 537	212,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	65 554	95 000	0	95 000	94 935	99,9	160 489	102 290	63,7
2.3.2. Välistoetused	6 457	0	0	0	0	***	6 457	1 667	25,8
2.3.3. Tõukefondid	0	540 000	0	540 000	181 932	33,7	181 932	46 510	25,6
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	73 594	648 225	1 890	650 115	291 982	44,9	365 576	186 003	50,9
3.    Muud tulud	7 911	20 000	0	20 000	26 575	132,9	34 485	26 101	75,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-13 637	0	-13 637	-9 674	70,9	-9 674	-9 674	100,0
6.   Kolledži arengufond	33 267	57 420	0	57 420	57 602	100,3	90 869	28 600	0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi	0	-57 420	0	-57 420	-57 602	100,3	-57 602	-57 602	100,0
Tegevustulud kokku	3 360 597	2 815 799	1 524 632	4 340 431	4 263 873	98,2	7 624 470	4 366 976	57,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	666 500	1 982 079	1 534 608	4 183 187	4 121 158	2 996 084	72,7	1 125 074
1.1. Palgakulud	500 000	1 447 742	1 146 942	3 094 684	3 048 918	2 237 827	73,4	811 091
1.2. Sotsiaalmaksud	162 500	477 755	378 491	1 018 746	1 003 643	733 775	73,1	269 868
1.3. Töötuskindlustus	4 000	11 582	9 176	24 757	24 391	17 783	72,9	6 608
1.4. Sihtstipendiumid	0	45 000	0	45 000	44 206	6 700	15,2	37 506
2. Koolitus ja lähetused	0	30 000	0	30 000	29 471	68 854	233,6	-39 384
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 649 097	120 000	-9 976	2 759 121	2 757 181	408 537	14,8	2 348 644
sh töötervishoiukulud	0	4 000	0	4 000	3 929	6 786	172,7	-2 856
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	150 000	0	150 000	147 354	244 050	165,6	-96 696
5. IT kulud	25 000	20 000	0	45 000	44 647	97 846	219,2	-53 199
5.1. IT kulud	25 000	20 000	0	45 000	44 647	97 599	218,6	-52 952
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	247	***	-247
6. Transpordikulud	0	40 000	0	40 000	39 294	50 724	129,1	-11 430
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	98 236	123 021	125,2	-24 785
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	25 000	0	25 000	24 559	17 665	71,9	6 894
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	10 000	0	10 000	9 824	84	0,9	9 740
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	14 735	17 581	119,3	-2 846
10. Ruumide kulud	20 000	250 000	0	270 000	265 590	261 410	98,4	4 180
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	98 720	0	98 720	96 979	98 783	101,9	-1 804
Tegevuskulud kokku	3 360 597	2 815 799	1 524 632	7 701 029	7 624 470	4 366 976	57,3	3 257 494