1. Nõukogu
		Seisuga 30.06.2024
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1. Tegevustoetus	49 900	200 320	0	200 320	100 160	50,0	150 060	97 294	64,8
Tulud kokku	49 900	200 320	0	200 320	100 160	50,0	150 060	97 294	64,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	187 320	0	187 320	112 338	91 559	81,5	20 779
1.1. Palgakulud	0	140 000	0	140 000	83 960	68 841	82,0	15 119
1.2. Sotsiaalmaksud	0	46 200	0	46 200	27 707	22 717	82,0	4 989
1.3. Töötuskindlustus	0	1 120	0	1 120	672	1	0,1	671
2. Koolitus ja lähetused	0	5 000	0	5 000	2 999	1 236	41,2	1 763
3. Kantselei- ja majanduskulud	47 200	4 000	0	51 200	30 705	1 699	5,5	29 006
5. IT kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5.1. IT kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	500	0	0	500	300	0	0,0	300
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	4 000	0	6 000	3 598	2 800	77,8	798
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10. Ruumide kulud	200	0	0	200	120	0	0,0	120
10.1. Ruumide kulud	200	0	0	200	120	0	0,0	120
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	49 900	200 320	0	250 220	150 060	97 294	64,8	52 766