1. Nõukogu
		Seisuga 30.04.2024
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1. Tegevustoetus	49 900	200 320	0	200 320	66 773	33,3	116 673	62 577	53,6
Tulud kokku	49 900	200 320	0	200 320	66 773	33,3	116 673	62 577	53,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	187 320	0	187 320	87 344	61 092	69,9	26 253
1.1. Palgakulud	0	140 000	0	140 000	65 280	45 933	70,4	19 347
1.2. Sotsiaalmaksud	0	46 200	0	46 200	21 542	15 158	70,4	6 384
1.3. Töötuskindlustus	0	1 120	0	1 120	522	1	0,2	521
2. Koolitus ja lähetused	0	5 000	0	5 000	2 331	550	23,6	1 782
3. Kantselei- ja majanduskulud	49 200	4 000	0	53 200	24 806	630	2,5	24 176
5. IT kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5.1. IT kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	500	0	0	500	233	0	0,0	233
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	1 865	306	16,4	1 559
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10. Ruumide kulud	200	0	0	200	93	0	0,0	93
10.1. Ruumide kulud	200	0	0	200	93	0	0,0	93
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	49 900	200 320	0	250 220	116 673	62 577	53,6	54 096