5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus
Töötajaid :	14	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	13,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	37 222	37,2
1.3. Täiendusõpe	20 000	5 000	0	5 000	3 000	60,0	23 000	1 010	4,4
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	0	0	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	0	0,0
3.  Muud tulud	0	0			5 675	***	5 675	428	7,5
4.    Tulud üldfondist	0	708 086	0	708 086	354 043	50,0	354 043	302 749	85,5
Tulud kokku	20 000	713 086	120 000	833 086	482 718	57,9	502 718	341 409	67,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	587 623	100 000	687 623	401 165	306 319	76,4	94 846
1.1. Palgakulud	0	439 180	74 738	513 918	299 824	228 956	76,4	70 869
1.2. Sotsiaalmaksud	0	144 930	24 664	169 594	98 942	75 533	76,3	23 410
1.3. Töötuskindlustus	0	3 513	598	4 111	2 398	1 831	76,3	567
2. Koolitus ja lähetused	0	10 000	0	10 000	5 834	10 004	171,5	-4 170
3. Kantselei- ja majanduskulud	20 000	8 000	20 000	48 000	36 335	3 522	9,7	32 813
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	3 500	5 154	147,2	-1 654
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5. IT kulud	0	10 000	0	10 000	5 834	5 154	88,3	680
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	5 834	5 154	88,3	680
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	500	0	500	292	231	79,2	61
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	2 334	2 987	128,0	-653
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	42 000	0	42 000	24 503	60	0,2	24 443
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	42 000	0	42 000	24 503	60	0,2	24 443
10. Ruumide kulud	0	11 263	0	11 263	6 571	6 522	99,3	49
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	11 263	0	11 263	6 571	6 522	99,3	49
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	788	0,0	-788
Tegevuskulud kokku	20 000	673 386	120 000	813 386	482 868	335 588	69,5	147 280
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	0	39 700	0	39 700	19 850	5 821	29,3	14 029
Kulud kokku	20 000	713 086	120 000	853 086	502 718	341 409	67,9	161 310