5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus
Töötajaid :	14	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	13,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	22 295	22,3
1.3. Täiendusõpe	20 000	5 000	0	5 000	3 000	60,0	23 000	677	2,9
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	0	0	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	0	0,0
3.  Muud tulud	0	0			4 463	***	4 463	315	7,1
4.    Tulud üldfondist	0	708 086	0	708 086	236 029	33,3	236 029	181 584	76,9
Tulud kokku	20 000	713 086	120 000	833 086	363 492	43,6	383 492	204 871	53,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	587 623	100 000	687 623	303 567	181 136	59,7	122 431
1.1. Palgakulud	0	439 180	74 738	513 918	226 881	135 378	59,7	91 503
1.2. Sotsiaalmaksud	0	144 930	24 664	169 594	74 871	44 675	59,7	30 196
1.3. Töötuskindlustus	0	3 513	598	4 111	1 815	1 083	59,7	732
2. Koolitus ja lähetused	0	10 000	0	10 000	4 415	4 469	101,2	-54
3. Kantselei- ja majanduskulud	20 000	8 000	20 000	48 000	32 361	2 454	7,6	29 907
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	2 649	5 148	194,3	-2 499
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5. IT kulud	0	10 000	0	10 000	4 415	5 148	116,6	-733
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	4 415	5 148	116,6	-733
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	500	0	500	221	231	104,7	-10
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	1 766	978	55,4	788
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	42 000	0	42 000	18 542	60	0,3	18 482
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	42 000	0	42 000	18 542	60	0,3	18 482
10. Ruumide kulud	0	11 263	0	11 263	4 972	4 119	82,8	853
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	11 263	0	11 263	4 972	4 119	82,8	853
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	675	0,0	-675
Tegevuskulud kokku	20 000	673 386	120 000	813 386	370 259	199 269	53,8	170 990
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	0	39 700	0	39 700	13 233	5 602	42,3	7 631
Kulud kokku	20 000	713 086	120 000	853 086	383 492	204 871	53,4	178 621