5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus
Töötajaid :	14	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	13,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	80 197	80,2
1.3. Täiendusõpe	20 000	5 000	0	5 000	12 973	259,5	32 973	3 992	12,1
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	0	0	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	9 588	47,9
3.  Muud tulud	0	0			8 608	***	8 608	669	7,8
4.    Tulud üldfondist	0	708 086	0	708 086	649 079	91,7	649 079	563 627	86,8
Tulud kokku	20 000	713 086	120 000	833 086	790 660	94,9	810 660	658 073	81,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	587 623	100 000	687 623	653 720	551 418	84,4	102 302
1.1. Palgakulud	0	439 180	74 738	513 918	488 580	412 139	84,4	76 441
1.2. Sotsiaalmaksud	0	144 930	24 664	169 594	161 232	135 983	84,3	25 249
1.3. Töötuskindlustus	0	3 513	598	4 111	3 908	3 297	84,3	612
2. Koolitus ja lähetused	0	10 000	0	10 000	9 507	26 559	279,4	-17 052
3. Kantselei- ja majanduskulud	20 000	8 000	20 000	48 000	46 619	7 678	16,5	38 941
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	5 704	1 622	28,4	4 082
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5. IT kulud	0	10 000	0	10 000	9 507	34 635	364,3	-25 128
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	9 507	34 635	364,3	-25 128
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	500	0	500	475	444	93,5	31
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	3 803	5 340	140,4	-1 537
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	42 000	0	42 000	39 929	60	0,2	39 869
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	42 000	0	42 000	39 929	60	0,2	39 869
10. Ruumide kulud	0	11 263	0	11 263	10 708	12 109	113,1	-1 401
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	9	0,0	-9
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	11 263	0	11 263	10 708	12 100	113,0	-1 392
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	2 226	0,0	-2 226
Tegevuskulud kokku	20 000	673 386	120 000	813 386	774 268	640 469	82,7	133 799
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	0	39 700	0	39 700	36 392	17 604	48,4	18 788
Kulud kokku	20 000	713 086	120 000	853 086	810 660	658 073	81,2	152 587