5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus
Töötajaid :	14	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	13,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	28 395	28,4
1.3. Täiendusõpe	20 000	5 000	0	5 000	3 000	60,0	23 000	777	3,4
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	0	0	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	0	0,0
3.  Muud tulud	0	0			5 147	***	5 147	397	7,7
4.    Tulud üldfondist	0	708 086	0	708 086	295 036	41,7	295 036	230 688	78,2
Tulud kokku	20 000	713 086	120 000	833 086	423 183	50,8	443 183	260 257	58,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	587 623	100 000	687 623	352 434	231 808	65,8	120 626
1.1. Palgakulud	0	439 180	74 738	513 918	263 403	173 267	65,8	90 136
1.2. Sotsiaalmaksud	0	144 930	24 664	169 594	86 923	57 155	65,8	29 768
1.3. Töötuskindlustus	0	3 513	598	4 111	2 107	1 386	65,8	721
2. Koolitus ja lähetused	0	10 000	0	10 000	5 125	6 825	133,2	-1 699
3. Kantselei- ja majanduskulud	20 000	8 000	20 000	48 000	34 351	2 992	8,7	31 360
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	3 075	5 154	167,6	-2 079
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5. IT kulud	0	10 000	0	10 000	5 125	5 154	100,6	-29
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	5 125	5 154	100,6	-29
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	500	0	500	256	231	90,2	25
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	2 050	1 320	64,4	730
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	42 000	0	42 000	21 527	60	0,3	21 467
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	42 000	0	42 000	21 527	60	0,3	21 467
10. Ruumide kulud	0	11 263	0	11 263	5 773	5 406	93,6	367
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	11 263	0	11 263	5 773	5 406	93,6	367
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	757	0,0	-757
Tegevuskulud kokku	20 000	673 386	120 000	813 386	426 641	254 552	59,7	172 089
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	0	39 700	0	39 700	16 542	5 705	34,5	10 836
Kulud kokku	20 000	713 086	120 000	853 086	443 183	260 257	58,7	182 926