3.2.6.
Sotsiaalteaduste valdkond |
OI - Õigusteaduskond |
Töötajaid : |
85 |
Seisuga
30.04.2024 |
Täidetud ametikohti : |
73,30 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
99 974 |
2 558 813 |
55 300 |
2 614 113 |
908 238 |
34,7 |
1 008 212 |
941 893 |
93,4 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
29 462 |
0 |
29 462 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
635 600 |
0 |
635 600 |
570 895 |
89,8 |
570 895 |
570 895 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
15 048 |
230 000 |
0 |
230 000 |
66 901 |
29,1 |
81 949 |
63 587 |
77,6 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
19 269 |
500 000 |
0 |
500 000 |
525 000 |
105,0 |
544 269 |
-7 231 |
-1,3 |
1.5.2. Välistoetused |
58 392 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0,0 |
58 392 |
462 |
0,8 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
192 683 |
3 973 875 |
55 300 |
4 029 175 |
2 071 034 |
51,4 |
2 263 717 |
1 569 606 |
69,3 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
55 273 |
170 973 |
24 432 |
195 405 |
97 702 |
50,0 |
152 975 |
122 981 |
80,4 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
227 681 |
426 400 |
0 |
426 400 |
213 200 |
50,0 |
440 881 |
142 374 |
32,3 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
4 851 |
0 |
0 |
0 |
16 356 |
*** |
21 207 |
32 310 |
152,4 |
2.3.2. Välistoetused |
-2 494 |
53 000 |
0 |
53 000 |
66 997 |
126,4 |
64 503 |
33 930 |
52,6 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
5 703 |
11 000 |
0 |
11 000 |
10 000 |
90,9 |
15 703 |
12 246 |
78,0 |
2.4.2. Välislepingud |
10 967 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
*** |
12 967 |
3 765 |
29,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
301 980 |
661 373 |
24 432 |
685 805 |
406 255 |
59,2 |
708 235 |
347 605 |
49,1 |
3. Muud tulud |
67 909 |
11 000 |
0 |
11 000 |
8 600 |
78,2 |
76 509 |
1 628 |
2,1 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-13 326 |
0 |
-13 326 |
-5 524 |
41,5 |
-5 524 |
-5 524 |
100,0 |
Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
-53 305 |
0 |
-53 305 |
-26 039 |
48,8 |
-26 039 |
-26 039 |
100,0 |
Teaduskonna arengufond |
66 535 |
53 305 |
0 |
53 305 |
26 039 |
48,8 |
92 574 |
9 778 |
10,6 |
Tegevustulud kokku |
629 107 |
4 632 922 |
79 732 |
4 712 654 |
2 480 364 |
52,6 |
3 109 471 |
1 897 053 |
61,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
210 700 |
3 428 624 |
79 732 |
3 719 056 |
2 057 218 |
1 426 441 |
69,3 |
630 777 |
|
1.1. Palgakulud |
150 000 |
2 308 389 |
59 590 |
2 517 979 |
1 396 315 |
986 040 |
70,6 |
410 275 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
49 500 |
761 768 |
19 665 |
830 933 |
460 784 |
321 546 |
69,8 |
139 238 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
1 200 |
18 467 |
477 |
20 144 |
11 171 |
7 767 |
69,5 |
3 404 |
|
1.4. Sihtsipendiumid |
10 000 |
180 000 |
0 |
190 000 |
104 738 |
87 328 |
83,4 |
17 410 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
84 211 |
23 760 |
28,2 |
60 451 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
95 000 |
0 |
95 000 |
50 000 |
27 383 |
54,8 |
22 617 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
407 807 |
220 000 |
0 |
627 807 |
523 597 |
58 448 |
11,2 |
465 150 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
4 737 |
3 012 |
63,6 |
1 725 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
10 000 |
20 000 |
0 |
30 000 |
20 526 |
14 990 |
73,0 |
5 537 |
|
5. IT kulud |
600 |
70 000 |
0 |
70 600 |
37 442 |
12 639 |
33,8 |
24 804 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
36 842 |
12 175 |
33,0 |
24 668 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
464 |
77,3 |
136 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 632 |
707 |
26,9 |
1 925 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
52 000 |
0 |
52 000 |
27 369 |
9 178 |
33,5 |
18 191 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
1 579 |
0 |
0,0 |
1 579 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
6 316 |
1 122 |
17,8 |
5 194 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
3 684 |
0 |
0,0 |
3 684 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 632 |
1 122 |
42,6 |
1 509 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
520 000 |
0 |
520 000 |
273 686 |
193 998 |
70,9 |
79 689 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
73 685 |
52 774 |
71,6 |
20 910 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
380 000 |
0 |
380 000 |
200 002 |
141 223 |
70,6 |
58 778 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
207 298 |
0 |
207 298 |
109 105 |
152 149 |
139,5 |
-43 044 |
|
Tegevuskulud kokku |
629 107 |
4 632 922 |
79 732 |
5 341 761 |
3 109 471 |
1 897 053 |
61,0 |
1 212 418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|