3.2.6.
Sotsiaalteaduste valdkond |
OI - Õigusteaduskond |
Töötajaid : |
85 |
Seisuga
31.05.2024 |
Täidetud ametikohti : |
73,30 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
99 921 |
2 558 813 |
64 300 |
2 623 113 |
1 130 472 |
43,1 |
1 230 393 |
1 229 039 |
99,9 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
29 462 |
0 |
29 462 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
635 600 |
0 |
635 600 |
592 289 |
93,2 |
592 289 |
592 289 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
15 048 |
230 000 |
0 |
230 000 |
71 601 |
31,1 |
86 649 |
70 316 |
81,2 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
19 269 |
500 000 |
0 |
500 000 |
525 000 |
105,0 |
544 269 |
100 736 |
18,5 |
1.5.2. Välistoetused |
58 392 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0,0 |
58 392 |
1 183 |
2,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
192 630 |
3 973 875 |
64 300 |
4 038 175 |
2 319 362 |
57,4 |
2 511 992 |
1 993 564 |
79,4 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
55 273 |
170 973 |
24 432 |
195 405 |
97 702 |
50,0 |
152 975 |
141 010 |
92,2 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
227 681 |
426 400 |
0 |
426 400 |
213 200 |
50,0 |
440 881 |
189 148 |
42,9 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
4 851 |
0 |
0 |
0 |
32 757 |
*** |
37 608 |
34 327 |
91,3 |
2.3.2. Välistoetused |
-2 494 |
53 000 |
0 |
53 000 |
66 997 |
126,4 |
64 503 |
38 565 |
59,8 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
5 703 |
11 000 |
0 |
11 000 |
13 240 |
120,4 |
18 943 |
12 902 |
68,1 |
2.4.2. Välislepingud |
10 967 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
*** |
12 967 |
3 765 |
29,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
301 980 |
661 373 |
24 432 |
685 805 |
425 896 |
62,1 |
727 876 |
419 718 |
57,7 |
3. Muud tulud |
67 909 |
11 000 |
0 |
11 000 |
9 071 |
82,5 |
76 980 |
7 934 |
10,3 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-13 326 |
0 |
-13 326 |
-5 726 |
43,0 |
-5 726 |
-5 726 |
100,0 |
Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
-53 305 |
0 |
-53 305 |
-27 341 |
51,3 |
-27 341 |
-27 341 |
100,0 |
Teaduskonna arengufond |
66 535 |
53 305 |
0 |
53 305 |
27 341 |
51,3 |
93 876 |
12 046 |
12,8 |
Tegevustulud kokku |
629 054 |
4 632 922 |
88 732 |
4 721 654 |
2 748 603 |
58,2 |
3 377 657 |
2 400 195 |
71,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
210 700 |
3 428 624 |
88 732 |
3 728 056 |
2 258 248 |
1 831 734 |
81,1 |
426 514 |
|
1.1. Palgakulud |
150 000 |
2 308 389 |
66 317 |
2 524 706 |
1 532 380 |
1 269 848 |
82,9 |
262 532 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
49 500 |
761 768 |
21 885 |
833 153 |
505 686 |
413 253 |
81,7 |
92 432 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
1 200 |
18 467 |
531 |
20 198 |
12 259 |
9 985 |
81,4 |
2 274 |
|
1.4. Sihtsipendiumid |
10 000 |
180 000 |
0 |
190 000 |
114 783 |
108 948 |
94,9 |
5 835 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
93 140 |
29 700 |
31,9 |
63 440 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
95 000 |
0 |
95 000 |
55 302 |
33 422 |
60,4 |
21 880 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
407 754 |
220 000 |
0 |
627 754 |
535 822 |
91 701 |
17,1 |
444 121 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
5 239 |
3 942 |
75,2 |
1 297 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
10 000 |
20 000 |
0 |
30 000 |
21 643 |
17 066 |
78,9 |
4 577 |
|
5. IT kulud |
600 |
70 000 |
0 |
70 600 |
41 349 |
16 070 |
38,9 |
25 279 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
40 749 |
15 606 |
38,3 |
25 143 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
464 |
77,3 |
136 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 911 |
771 |
26,5 |
2 139 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
52 000 |
0 |
52 000 |
30 271 |
15 884 |
52,5 |
14 387 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
1 746 |
0 |
0,0 |
1 746 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
6 986 |
2 213 |
31,7 |
4 772 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
4 075 |
0 |
0,0 |
4 075 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 911 |
2 213 |
76,0 |
697 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
520 000 |
0 |
520 000 |
302 706 |
232 943 |
77,0 |
69 763 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
81 498 |
65 056 |
79,8 |
16 442 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
380 000 |
0 |
380 000 |
221 208 |
167 887 |
75,9 |
53 321 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
207 298 |
0 |
207 298 |
120 674 |
158 391 |
131,3 |
-37 717 |
|
Tegevuskulud kokku |
629 054 |
4 632 922 |
88 732 |
5 350 708 |
3 377 657 |
2 400 195 |
71,1 |
977 462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|