3.4.10. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
OM - Ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid :	362	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	289,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	542 267	1 484 953	108 158	1 593 111	1 656 922	104,0	2 199 189	1 798 059	81,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	157 133	0	157 133	139 455	88,8	139 455	139 455	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	40 000	0	40 000	34 735	86,8	34 735	34 735	100,0
1.3. Täiendusõpe	529	30 000	-6 199	23 801	19 820	83,3	20 349	18 887	92,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-26 547	50 000	0	50 000	52 579	105,2	26 031	1 031	4,0
1.5.2. Välistoetused	286 873	220 000	0	220 000	63 193	28,7	350 066	89 931	25,7
1.5.3. Tõukefondid	0	85 000	0	85 000	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	803 121	2 067 086	101 959	2 169 045	1 966 704	90,7	2 769 825	2 082 099	75,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	1 353 484	1 509 155	514 575	2 023 730	2 023 730	100,0	3 377 214	2 202 620	65,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	1 008 446	5 758 444	0	5 758 444	5 986 257	104,0	6 994 703	6 192 522	88,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	372 284	1 400 000	0	1 400 000	4 267 876	304,8	4 640 160	3 714 646	80,1
2.3.2. Välistoetused	2 459 541	3 000 000	0	3 000 000	4 574 523	152,5	7 034 064	5 062 373	72,0
2.3.3. Tõukefondid	-60 676	1 000 000	0	1 000 000	654 027	65,4	593 350	605 527	102,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	481 369	900 000	0	900 000	803 260	89,3	1 284 629	642 697	50,0
2.4.2. Välislepingud	50 428	300 000	0	300 000	32 175	10,7	82 603	74 096	89,7
Kokku tulud teadustegevusest	5 664 876	13 867 599	514 575	14 382 174	18 341 847	127,5	24 006 723	18 494 481	77,0
3.   Muud tulud	459 506	500 000	0	500 000	299 648	59,9	759 154	439 635	57,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi		-112 000	0	-112 000	-81 138	72,4	-81 138	-81 138	100,0
Instituudi arengufond	948 561	662 327	0	662 327	1 343 408	202,8	2 291 969	894 668	39,0
Eraldis instituudi arengufondi		-662 327	0	-662 327	-1 343 408	202,8	-1 343 408	-1 343 408	100,0
Tegevustulud kokku	7 876 065	16 322 685	616 533	16 939 218	20 527 060	121,2	28 403 125	20 486 338	72,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	10 511 383	399 887	11 312 669	13 623 751	12 511 114	91,8	1 112 636
1.1. Palgakulud	300 000	7 345 249	298 869	7 944 118	9 563 194	8 876 292	92,8	686 902
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	2 423 932	98 627	2 621 559	3 155 854	2 888 271	91,5	267 583
1.3. Töötuskindlustus	2 400	58 762	2 391	63 553	76 506	69 664	91,1	6 842
1.4. Sihtstipendiumid	0	430 000	0	430 000	521 077	430 048	82,5	91 029
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	253 440	0	253 440	307 120	246 840	80,4	60 280
2. Koolitus ja lähetused	300 000	550 000	0	850 000	966 494	763 838	79,0	202 656
3. Kantselei- ja majanduskulud	6 238 665	2 000 000	0	8 238 665	8 662 279	2 534 437	29,3	6 127 841
sh töötervishoiukulud	0	25 000	0	25 000	30 295	36 282	119,8	-5 986
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30 000	110 000	0	140 000	163 299	133 379	81,7	29 920
5. IT kulud	10 000	304 500	0	314 500	378 995	288 803	76,2	90 192
5.1. IT kulud	0	300 000	0	300 000	363 542	272 525	75,0	91 017
5.2. IT kulud (sisekäive)	10 000	4 500	0	14 500	15 453	16 278	105,3	-825
6. Transpordikulud	0	160 000	0	160 000	193 889	175 589	90,6	18 300
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	90 000	130 000	0	220 000	247 535	192 779	77,9	54 756
8. Investeeringud põhivarasse	800 000	500 000	216 647	1 516 647	1 668 437	1 689 131	101,2	-20 694
9. Muud tegevuskulud	6 000	15 000	0	21 000	24 177	48 260	199,6	-24 083
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	6 000	0	0	6 000	6 000	2 461	41,0	3 539
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	18 177	45 799	252,0	-27 622
10. Ruumide kulud	0	873 837	0	873 837	1 058 921	820 308	77,5	238 613
10.1. Ruumide kulud	0	50 000	0	50 000	60 590	75 468	124,6	-14 878
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	823 837	0	823 837	998 331	744 840	74,6	253 491
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 167 966	0	1 167 966	1 415 349	1 328 698	93,9	86 652
Tegevuskulud kokku	7 876 065	16 322 685	616 533	24 815 284	28 403 125	20 486 338	72,1	7 916 788