3.4.10. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
OM - Ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid :	319	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	252,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	542 267	1 484 953	70 670	1 555 623	565 654	36,4	1 107 922	679 738	61,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	157 133	0	157 133	19 642	12,5	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	40 000	0	40 000	5 635	14,1	5 635	5 635	100,0
1.3. Täiendusõpe	529	30 000	0	30 000	8 895	29,7	9 424	8 895	94,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-26 547	50 000	0	50 000	61 589	123,2	35 042	1 031	2,9
1.5.2. Välistoetused	286 873	220 000	0	220 000	0	0,0	286 873	32 147	11,2
1.5.3. Tõukefondid	-2 333	85 000	0	85 000	0	0,0	-2 333	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	800 788	2 067 086	70 670	2 137 756	661 415	30,9	1 462 203	747 088	51,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	1 355 818	1 509 155	507 451	2 016 606	1 154 201	57,2	2 510 019	848 727	33,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	1 008 446	5 758 444	0	5 758 444	3 059 878	53,1	4 068 324	2 130 221	52,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	372 284	1 400 000	0	1 400 000	1 681 513	120,1	2 053 797	1 008 634	49,1
2.3.2. Välistoetused	2 459 541	3 000 000	0	3 000 000	1 986 218	66,2	4 445 759	1 399 746	31,5
2.3.3. Tõukefondid	-60 676	1 000 000	0	1 000 000	107 015	10,7	46 339	142 633	307,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	481 369	900 000	0	900 000	300 041	33,3	781 410	213 570	27,3
2.4.2. Välislepingud	50 428	300 000	0	300 000	6 000	2,0	56 428	38 493	68,2
Kokku tulud teadustegevusest	5 667 209	13 867 599	507 451	14 375 050	8 294 867	57,7	13 962 076	5 782 025	41,4
3.   Muud tulud	465 510	500 000	0	500 000	108 884	21,8	574 394	125 743	21,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi		-112 000	0	-112 000	-2 745	2,5	-2 745	-2 745	100,0
Instituudi arengufond	948 561	662 327	0	662 327	689 686	104,1	1 638 248	184 175	11,2
Eraldis instituudi arengufondi		-662 327	0	-662 327	-689 686	104,1	-689 686	-689 686	100,0
Tegevustulud kokku	7 882 069	16 322 685	578 121	16 900 806	9 062 422	53,6	16 944 490	6 146 600	36,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	10 511 383	359 521	11 272 304	6 230 513	3 761 170	60,4	2 469 343
1.1. Palgakulud	300 000	7 345 249	268 700	7 913 949	4 382 694	2 652 981	60,5	1 729 713
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	2 423 932	88 671	2 611 603	1 446 289	863 707	59,7	582 582
1.3. Töötuskindlustus	2 400	58 762	2 150	63 312	35 062	20 812	59,4	14 250
1.4. Sihtstipendiumid	0	430 000	0	430 000	230 571	127 970	55,5	102 601
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	253 440	0	253 440	135 898	95 700	70,4	40 198
2. Koolitus ja lähetused	300 000	550 000	0	850 000	594 917	227 705	38,3	367 212
3. Kantselei- ja majanduskulud	6 754 669	2 000 000	0	8 754 669	7 827 093	722 826	9,2	7 104 267
sh töötervishoiukulud	0	25 000	0	25 000	13 405	7 454	55,6	5 952
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30 000	110 000	0	140 000	88 983	40 157	45,1	48 826
5. IT kulud	0	304 500	0	304 500	163 277	89 727	55,0	73 549
5.1. IT kulud	0	300 000	0	300 000	160 864	83 001	51,6	77 863
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 500	0	4 500	2 413	6 726	278,8	-4 313
6. Transpordikulud	0	160 000	0	160 000	85 794	37 339	43,5	48 455
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	90 000	130 000	0	220 000	159 708	46 796	29,3	112 911
8. Investeeringud põhivarasse	300 000	500 000	218 600	1 018 600	685 322	294 897	43,0	390 425
9. Muud tegevuskulud	6 000	15 000	0	21 000	14 043	5 444	38,8	8 599
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	6 000	0	0	6 000	6 000	475	7,9	5 525
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	8 043	4 969	61,8	3 074
10. Ruumide kulud	0	873 837	0	873 837	468 562	285 226	60,9	183 336
10.1. Ruumide kulud	0	50 000	0	50 000	26 811	9 059	33,8	17 751
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	823 837	0	823 837	441 751	276 167	62,5	165 584
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 167 966	0	1 167 966	626 278	635 312	101,4	-9 034
Tegevuskulud kokku	7 882 069	16 322 685	578 121	24 782 875	16 944 490	6 146 600	36,3	10 797 891