3.4.10. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
OM - Ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid :	324	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	255,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	542 267	1 484 953	70 670	1 555 623	689 400	44,3	1 231 668	826 281	67,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	157 133	0	157 133	19 642	12,5	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	40 000	0	40 000	5 635	14,1	5 635	5 635	100,0
1.3. Täiendusõpe	529	30 000	0	30 000	9 415	31,4	9 944	9 415	94,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-26 547	50 000	0	50 000	52 579	105,2	26 031	1 031	4,0
1.5.2. Välistoetused	286 873	220 000	0	220 000	0	0,0	286 873	47 524	16,6
1.5.3. Tõukefondid	0	85 000	0	85 000	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	803 121	2 067 086	70 670	2 137 756	776 671	36,3	1 579 792	909 528	57,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	1 353 484	1 509 155	517 451	2 026 606	1 164 201	57,4	2 517 685	940 854	37,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	1 008 446	5 758 444	0	5 758 444	3 127 378	54,3	4 135 824	2 571 508	62,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	372 284	1 400 000	0	1 400 000	1 733 887	123,8	2 106 171	1 252 617	59,5
2.3.2. Välistoetused	2 459 541	3 000 000	0	3 000 000	3 258 115	108,6	5 717 656	1 939 737	33,9
2.3.3. Tõukefondid	-60 676	1 000 000	0	1 000 000	154 634	15,5	93 958	203 146	216,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	481 369	900 000	0	900 000	305 706	34,0	787 075	247 683	31,5
2.4.2. Välislepingud	50 428	300 000	0	300 000	6 000	2,0	56 428	47 225	83,7
Kokku tulud teadustegevusest	5 664 876	13 867 599	517 451	14 385 050	9 749 922	67,8	15 414 798	7 202 769	46,7
3.   Muud tulud	459 506	500 000	0	500 000	129 600	25,9	589 107	166 234	28,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi		-112 000	0	-112 000	-27 823	24,8	-27 823	-27 823	100,0
Instituudi arengufond	948 561	662 327	0	662 327	834 738	126,0	1 783 299	293 374	16,5
Eraldis instituudi arengufondi		-662 327	0	-662 327	-834 738	126,0	-834 738	-834 738	100,0
Tegevustulud kokku	7 876 065	16 322 685	588 121	16 910 806	10 628 369	62,8	18 504 435	7 709 344	41,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	10 511 383	369 521	11 282 304	7 240 001	4 766 551	65,8	2 473 450
1.1. Palgakulud	300 000	7 345 249	276 174	7 921 423	5 090 032	3 357 390	66,0	1 732 642
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	2 423 932	91 137	2 614 070	1 679 710	1 093 243	65,1	586 467
1.3. Töötuskindlustus	2 400	58 762	2 209	63 371	40 720	26 348	64,7	14 372
1.4. Sihtstipendiumid	0	430 000	0	430 000	270 253	170 770	63,2	99 483
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	253 440	0	253 440	159 286	118 800	74,6	40 486
2. Koolitus ja lähetused	300 000	550 000	0	850 000	645 673	324 567	50,3	321 106
3. Kantselei- ja majanduskulud	6 748 665	2 000 000	0	8 748 665	8 005 657	894 046	11,2	7 111 611
sh töötervishoiukulud	0	25 000	0	25 000	15 712	10 734	68,3	4 979
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30 000	110 000	0	140 000	99 135	43 247	43,6	55 888
5. IT kulud	0	304 500	0	304 500	191 377	117 987	61,7	73 390
5.1. IT kulud	0	300 000	0	300 000	188 549	111 261	59,0	77 288
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 500	0	4 500	2 828	6 726	237,8	-3 898
6. Transpordikulud	0	160 000	0	160 000	100 559	52 290	52,0	48 269
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	90 000	130 000	0	220 000	171 704	59 367	34,6	112 337
8. Investeeringud põhivarasse	300 000	500 000	218 600	1 018 600	751 637	366 806	48,8	384 831
9. Muud tegevuskulud	6 000	15 000	0	21 000	15 427	5 902	38,3	9 526
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	6 000	0	0	6 000	6 000	780	13,0	5 220
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	9 427	5 122	54,3	4 306
10. Ruumide kulud	0	873 837	0	873 837	549 203	349 279	63,6	199 924
10.1. Ruumide kulud	0	50 000	0	50 000	31 425	15 351	48,8	16 074
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	823 837	0	823 837	517 778	333 928	64,5	183 850
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 167 966	0	1 167 966	734 062	729 302	99,4	4 759
Tegevuskulud kokku	7 876 065	16 322 685	588 121	24 786 871	18 504 435	7 709 344	41,7	10 795 091