5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	55	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	49,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	94 730	0	455 600	455 600	455 600	100,0	550 330	268 057	48,7
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	29 926	110 000	0	110 000	42 498	38,6	72 424	68 317	94,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	290 101	230 000	0	230 000	1 912 649	831,6	2 202 749	1 213 216	55,1
1.5.2. Välistoetused	322	10 000	0	10 000	0	0,0	322	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	713 071	***	713 071	128 560	18,0
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	18 857	0	143 000	143 000	143 000	100,0	161 857	73 777	45,6
3.  Muud tulud
3.1  Muud tulud	-265	76 000	0	76 000	64 489	84,9	64 224	29 888	46,5
3.2  Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	2 970	***	2 970	2 970	100,0
Kokku muud tulud	-265	76 000	0	76 000	67 460	88,8	67 195	32 858	48,9
4.    Tulud üldfondist	136 573	2 026 683	0	2 026 683	1 013 342	50,0	1 149 914	1 108 086	96,4
Tulud kokku	570 245	2 452 683	598 600	3 051 283	4 347 619	142,5	4 917 864	2 892 872	58,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	127 040	1 833 809	159 400	2 120 249	1 832 472	1 052 160	57,4	780 312
1.1. Palgakulud	80 000	1 370 560	119 133	1 569 693	1 354 613	786 412	58,1	568 201
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	452 285	39 314	517 999	447 022	258 691	57,9	188 331
1.3. Töötuskindlustus	640	10 964	953	12 558	10 837	6 257	57,7	4 580
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	0	0	20 000	20 000	800	4,0	19 200
2. Koolitus ja lähetused	25 000	39 590	0	64 590	58 874	13 681	23,2	45 193
3. Kantselei- ja majanduskulud	76 429	41 500	0	117 929	111 937	58 568	52,3	53 369
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	5 134	4 030	78,5	1 103
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	55 000	69 700	0	124 700	114 637	34 555	30,1	80 082
5. IT kulud	0	35 000	439 200	474 200	405 736	265 183	65,4	140 552
5.1. IT kulud	0	35 000	439 200	474 200	405 736	262 993	64,8	142 742
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	2 190	0,0	-2 190
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	1 711	149	8,7	1 562
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	13 800	0	18 800	16 808	20 166	120,0	-3 359
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	15 201	0,0	-15 201
9. Muud tegevuskulud	1 300	19 698	0	20 998	18 154	21 375	117,7	-3 221
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	261	0,0	-261
9.2. Muud tegevuskulud	1 300	19 698	0	20 998	18 154	21 114	116,3	-2 960
10. Ruumide kulud	0	143 966	0	143 966	123 180	77 320	62,8	45 860
10.1. Ruumide kulud	0	7 000	0	7 000	5 989	534	8,9	5 455
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	136 966	0	136 966	117 191	76 786	65,5	40 405
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	22 320	0	22 320	19 097	97 958	512,9	-78 860
Tegevuskulud kokku	289 769	2 221 383	598 600	3 109 752	2 702 607	1 656 317	61,3	1 046 290
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	269 965	173 000	0	442 965	2 175 596	1 192 700	54,8	982 896
Üliõpilaste vastuvõtukulud	3 569	17 800	0	21 369	12 469	2 258	18,1	10 211
Akadeemiline test	6 942	40 500	0	47 442	27 192	41 598	153,0	-14 405
Kulud kokku	570 245	2 452 683	598 600	3 621 528	4 917 864	2 892 872	58,8	2 024 992