5.3.
Õppeosakond |
Töötajaid : |
54 |
Seis
31.12.2024 |
Täidetud ametikohti : |
47,50 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.1. Tegevustoetus (toetus
arengufondist) |
94 730 |
0 |
434 669 |
434 669 |
434 669 |
100,0 |
529 400 |
427 623 |
80,8 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Täiendusõpe |
29 926 |
110 000 |
0 |
110 000 |
96 382 |
87,6 |
126 308 |
71 127 |
56,3 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
290 101 |
230 000 |
0 |
230 000 |
2 711 894 |
1179,1 |
3 001 994 |
2 738 272 |
91,2 |
1.5.2. Välistoetused |
322 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0,0 |
322 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 634 |
*** |
381 634 |
205 015 |
53,7 |
2.2. Baasfinantseerimine
(toetus arengufondist) |
18 857 |
0 |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
100,0 |
161 857 |
104 638 |
64,6 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 Muud tulud |
-265 |
76 000 |
0 |
76 000 |
77 580 |
102,1 |
77 315 |
37 544 |
48,6 |
3.2 Muud tulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 396 |
*** |
10 396 |
10 396 |
100,0 |
Kokku muud tulud |
-265 |
76 000 |
0 |
76 000 |
87 976 |
115,8 |
87 711 |
47 940 |
54,7 |
4. Tulud üldfondist |
136 573 |
2 026 683 |
0 |
2 026 683 |
2 026 683 |
100,0 |
2 163 256 |
2 108 315 |
97,5 |
Tulud kokku |
570 245 |
2 452 683 |
577 669 |
3 030 352 |
5 882 237 |
194,1 |
6 452 482 |
5 702 932 |
88,4 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
127 040 |
1 833 809 |
138 469 |
2 099 318 |
2 346 989 |
2 042 385 |
87,0 |
304 604 |
|
1.1.
Palgakulud |
80 000 |
1 370 560 |
103 490 |
1 554 050 |
1 739 155 |
1 526 894 |
87,8 |
212 261 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
26 400 |
452 285 |
34 152 |
512 836 |
573 921 |
502 523 |
87,6 |
71 398 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
640 |
10 964 |
828 |
12 432 |
13 913 |
12 168 |
87,5 |
1 745 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
800 |
4,0 |
19 200 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
25 000 |
39 590 |
0 |
64 590 |
69 562 |
32 808 |
47,2 |
36 754 |
|
3. Kantselei- ja majanduskulud |
76 429 |
41 500 |
0 |
117 929 |
123 140 |
72 904 |
59,2 |
50 236 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 753 |
10 065 |
149,0 |
-3 312 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
55 000 |
69 700 |
0 |
124 700 |
133 453 |
98 534 |
73,8 |
34 919 |
|
5. IT kulud |
0 |
35 000 |
439 200 |
474 200 |
533 748 |
410 886 |
77,0 |
122 862 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
35 000 |
439 200 |
474 200 |
533 748 |
408 428 |
76,5 |
125 320 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 458 |
0,0 |
-2 458 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 251 |
261 |
11,6 |
1 990 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
5 000 |
13 800 |
0 |
18 800 |
20 533 |
42 719 |
208,1 |
-22 186 |
|
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 201 |
0,0 |
-15 201 |
|
9. Muud tegevuskulud |
1 300 |
19 698 |
0 |
20 998 |
23 472 |
30 856 |
131,5 |
-7 385 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 137 |
0,0 |
-8 137 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
1 300 |
19 698 |
0 |
20 998 |
23 472 |
22 720 |
96,8 |
752 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
143 966 |
0 |
143 966 |
162 045 |
139 965 |
86,4 |
22 079 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 879 |
1 222 |
15,5 |
6 657 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
136 966 |
0 |
136 966 |
154 166 |
138 744 |
90,0 |
15 422 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
22 320 |
0 |
22 320 |
25 123 |
64 709 |
257,6 |
-39 586 |
|
Tegevuskulud kokku |
289 769 |
2 221 383 |
577 669 |
3 088 821 |
3 440 315 |
2 951 227 |
85,8 |
489 088 |
|
Projektid ja
sihtotstarbelised rahad |
|
Sihtstipendiumid ja toetused |
269 965 |
173 000 |
0 |
442 965 |
2 943 356 |
2 700 476 |
91,7 |
242 880 |
|
Üliõpilaste vastuvõtukulud |
3 569 |
17 800 |
0 |
21 369 |
21 369 |
14 698 |
68,8 |
6 671 |
|
Akadeemiline test |
6 942 |
40 500 |
0 |
47 442 |
47 442 |
36 532 |
77,0 |
10 911 |
|
Kulud kokku |
570 245 |
2 452 683 |
577 669 |
3 600 597 |
6 452 482 |
5 702 932 |
88,4 |
749 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|