5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	54	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	48,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	94 730	0	455 600	455 600	455 600	100,0	550 330	150 527	27,4
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	29 926	110 000	0	110 000	24 838	22,6	54 764	49 955	91,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	290 101	230 000	0	230 000	1 913 169	831,8	2 203 269	814 830	37,0
1.5.2. Välistoetused	322	10 000	0	10 000	0	0,0	322	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	16 859	***
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	18 857	0	143 000	143 000	143 000	100,0	161 857	40 352	24,9
3.  Muud tulud
3.1  Muud tulud	-265	76 000	0	76 000	61 491	80,9	61 226	24 015	39,2
3.2  Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	1 378	***	1 378	1 378	100,0
Kokku muud tulud	-265	76 000	0	76 000	62 868	82,7	62 603	25 393	40,6
4.    Tulud üldfondist	136 573	2 026 683	0	2 026 683	675 561	33,3	812 134	761 211	93,7
Tulud kokku	570 245	2 452 683	598 600	3 051 283	3 275 036	107,3	3 845 280	1 859 128	48,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	127 040	1 833 809	159 400	2 120 249	1 081 221	703 173	65,0	378 048
1.1. Palgakulud	80 000	1 370 560	119 133	1 569 693	793 140	525 461	66,3	267 679
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	452 285	39 314	517 999	261 736	172 739	66,0	88 997
1.3. Töötuskindlustus	640	10 964	953	12 558	6 345	4 173	65,8	2 172
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	0	0	20 000	20 000	800	4,0	19 200
2. Koolitus ja lähetused	25 000	39 590	0	64 590	43 952	7 063	16,1	36 889
3. Kantselei- ja majanduskulud	76 429	41 500	0	117 929	96 295	15 086	15,7	81 209
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	2 872	2 527	88,0	345
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	55 000	69 700	0	124 700	88 367	26 266	29,7	62 100
5. IT kulud	0	35 000	439 200	474 200	227 007	153 752	67,7	73 255
5.1. IT kulud	0	35 000	439 200	474 200	227 007	153 752	67,7	73 255
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	957	85	8,9	872
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	13 800	0	18 800	11 606	10 712	92,3	894
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	15 201	0,0	-15 201
9. Muud tegevuskulud	1 300	19 698	0	20 998	10 730	21 270	198,2	-10 541
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	261	0,0	-261
9.2. Muud tegevuskulud	1 300	19 698	0	20 998	10 730	21 009	195,8	-10 279
10. Ruumide kulud	0	143 966	0	143 966	68 919	54 866	79,6	14 053
10.1. Ruumide kulud	0	7 000	0	7 000	3 351	268	8,0	3 083
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	136 966	0	136 966	65 568	54 598	83,3	10 970
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	22 320	0	22 320	10 685	10 252	96,0	433
Tegevuskulud kokku	289 769	2 221 383	598 600	3 109 752	1 639 740	1 017 728	62,1	622 012
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	269 965	173 000	0	442 965	2 175 596	798 080	36,7	1 377 516
Üliõpilaste vastuvõtukulud	3 569	17 800	0	21 369	9 502	2 246	23,6	7 256
Akadeemiline test	6 942	40 500	0	47 442	20 442	41 075	200,9	-20 633
Kulud kokku	570 245	2 452 683	598 600	3 621 528	3 845 280	1 859 128	48,3	1 986 152