5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	55	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	49,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	94 730	0	455 600	455 600	455 600	100,0	550 330	189 968	34,5
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	29 926	110 000	0	110 000	34 344	31,2	64 270	63 548	98,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	290 101	230 000	0	230 000	1 912 649	831,6	2 202 749	1 015 206	46,1
1.5.2. Välistoetused	322	10 000	0	10 000	0	0,0	322	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	13 529	***	13 529	21 717	160,5
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	18 857	0	143 000	143 000	143 000	100,0	161 857	61 299	37,9
3.  Muud tulud
3.1  Muud tulud	-265	76 000	0	76 000	63 746	83,9	63 481	30 616	48,2
3.2  Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	2 103	***	2 103	2 103	100,0
Kokku muud tulud	-265	76 000	0	76 000	65 849	86,6	65 584	32 719	49,9
4.    Tulud üldfondist	136 573	2 026 683	0	2 026 683	844 451	41,7	981 024	932 714	95,1
Tulud kokku	570 245	2 452 683	598 600	3 051 283	3 469 422	113,7	4 039 666	2 317 170	57,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	127 040	1 833 809	159 400	2 120 249	1 215 182	870 471	71,6	344 711
1.1. Palgakulud	80 000	1 370 560	119 133	1 569 693	893 260	650 497	72,8	242 763
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	452 285	39 314	517 999	294 776	214 001	72,6	80 775
1.3. Töötuskindlustus	640	10 964	953	12 558	7 146	5 173	72,4	1 973
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	0	0	20 000	20 000	800	4,0	19 200
2. Koolitus ja lähetused	25 000	39 590	0	64 590	46 613	10 871	23,3	35 743
3. Kantselei- ja majanduskulud	76 429	41 500	0	117 929	99 085	24 442	24,7	74 642
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	3 276	3 590	109,6	-315
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	55 000	69 700	0	124 700	93 051	31 567	33,9	61 484
5. IT kulud	0	35 000	439 200	474 200	258 878	204 424	79,0	54 453
5.1. IT kulud	0	35 000	439 200	474 200	258 878	202 234	78,1	56 643
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	2 190	0,0	-2 190
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	1 092	149	13,7	942
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	13 800	0	18 800	12 534	19 477	155,4	-6 944
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	15 201	0,0	-15 201
9. Muud tegevuskulud	1 300	19 698	0	20 998	12 054	21 375	177,3	-9 321
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	261	0,0	-261
9.2. Muud tegevuskulud	1 300	19 698	0	20 998	12 054	21 114	175,2	-9 060
10. Ruumide kulud	0	143 966	0	143 966	78 595	67 324	85,7	11 270
10.1. Ruumide kulud	0	7 000	0	7 000	3 821	482	12,6	3 339
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	136 966	0	136 966	74 773	66 842	89,4	7 931
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	22 320	0	22 320	12 185	12 547	103,0	-362
Tegevuskulud kokku	289 769	2 221 383	598 600	3 109 752	1 829 268	1 277 849	69,9	551 418
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	269 965	173 000	0	442 965	2 175 596	995 910	45,8	1 179 686
Üliõpilaste vastuvõtukulud	3 569	17 800	0	21 369	10 985	2 258	20,6	8 728
Akadeemiline test	6 942	40 500	0	47 442	23 817	41 154	172,8	-17 336
Kulud kokku	570 245	2 452 683	598 600	3 621 528	4 039 666	2 317 170	57,4	1 722 496