5.3. Õppeosakond
Töötajaid : 54 Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti : 47,50  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 94 730 0 434 669 434 669 434 669 100,0 529 400 427 623 80,8
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe  29 926 110 000 0 110 000 96 382 87,6 126 308 71 127 56,3
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 290 101 230 000 0 230 000 2 711 894 1179,1 3 001 994 2 738 272 91,2
1.5.2. Välistoetused 322 10 000 0 10 000 0 0,0 322 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 381 634 *** 381 634 205 015 53,7
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist) 18 857 0 143 000 143 000 143 000 100,0 161 857 104 638 64,6
3.  Muud tulud                  
3.1  Muud tulud  -265 76 000 0 76 000 77 580 102,1 77 315 37 544 48,6
3.2  Muud tulud (sisekäive) 0 0 0 0 10 396 *** 10 396 10 396 100,0
Kokku muud tulud -265 76 000 0 76 000 87 976 115,8 87 711 47 940 54,7
4.    Tulud üldfondist 136 573 2 026 683 0 2 026 683 2 026 683 100,0 2 163 256 2 108 315 97,5
Tulud kokku 570 245 2 452 683 577 669 3 030 352 5 882 237 194,1 6 452 482 5 702 932 88,4
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 127 040 1 833 809 138 469 2 099 318 2 346 989 2 042 385 87,0 304 604
   1.1. Palgakulud 80 000 1 370 560 103 490 1 554 050 1 739 155 1 526 894 87,8 212 261
   1.2. Sotsiaalmaksud 26 400 452 285 34 152 512 836 573 921 502 523 87,6 71 398
   1.3. Töötuskindlustus 640 10 964 828 12 432 13 913 12 168 87,5 1 745
   1.4. Sihtstipendiumid 20 000 0 0 20 000 20 000 800 4,0 19 200
2. Koolitus ja lähetused 25 000 39 590 0 64 590 69 562 32 808 47,2 36 754
3. Kantselei- ja majanduskulud 76 429 41 500 0 117 929 123 140 72 904 59,2 50 236
sh töötervishoiukulud 0 6 000 0 6 000 6 753 10 065 149,0 -3 312
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 55 000 69 700 0 124 700 133 453 98 534 73,8 34 919
5. IT kulud 0 35 000 439 200 474 200 533 748 410 886 77,0 122 862
5.1. IT kulud 0 35 000 439 200 474 200 533 748 408 428 76,5 125 320
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 2 458 0,0 -2 458
6. Transpordikulud 0 2 000 0 2 000 2 251 261 11,6 1 990
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 5 000 13 800 0 18 800 20 533 42 719 208,1 -22 186
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 15 201 0,0 -15 201
9. Muud tegevuskulud 1 300 19 698 0 20 998 23 472 30 856 131,5 -7 385
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 8 137 0,0 -8 137
9.2. Muud tegevuskulud 1 300 19 698 0 20 998 23 472 22 720 96,8 752
10. Ruumide kulud 0 143 966 0 143 966 162 045 139 965 86,4 22 079
10.1. Ruumide kulud 0 7 000 0 7 000 7 879 1 222 15,5 6 657
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 136 966 0 136 966 154 166 138 744 90,0 15 422
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 22 320 0 22 320 25 123 64 709 257,6 -39 586
Tegevuskulud kokku 289 769 2 221 383 577 669 3 088 821 3 440 315 2 951 227 85,8 489 088
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Sihtstipendiumid ja toetused 269 965 173 000 0 442 965 2 943 356 2 700 476 91,7 242 880
Üliõpilaste vastuvõtukulud 3 569 17 800 0 21 369 21 369 14 698 68,8 6 671
Akadeemiline test 6 942 40 500 0 47 442 47 442 36 532 77,0 10 911
Kulud kokku 570 245 2 452 683 577 669 3 600 597 6 452 482 5 702 932 88,4 749 550