5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	54	Esialgne seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	47,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	94 730	0	434 669	434 669	434 669	100,0	529 400	427 726	80,8
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	29 926	110 000	0	110 000	96 382	87,6	126 308	84 342	66,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	290 101	230 000	0	230 000	2 711 894	1179,1	3 001 994	2 738 272	91,2
1.5.2. Välistoetused	322	10 000	0	10 000	0	0,0	322	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	454 184	***	454 184	200 507	44,1
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	18 857	0	143 000	143 000	143 000	100,0	161 857	104 638	64,6
3.  Muud tulud
3.1  Muud tulud	-265	76 000	0	76 000	77 580	102,1	77 315	37 496	48,5
3.2  Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	10 396	***	10 396	10 396	100,0
Kokku muud tulud	-265	76 000	0	76 000	87 976	115,8	87 711	47 892	54,6
4.    Tulud üldfondist	136 573	2 026 683	0	2 026 683	2 026 683	100,0	2 163 256	2 108 143	97,5
Tulud kokku	570 245	2 452 683	577 669	3 030 352	5 954 787	196,5	6 525 032	5 711 519	87,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	127 040	1 833 809	138 469	2 099 318	2 398 110	2 042 385	85,2	355 724
1.1. Palgakulud	80 000	1 370 560	103 490	1 554 050	1 777 362	1 526 894	85,9	250 468
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	452 285	34 152	512 836	586 529	502 523	85,7	84 006
1.3. Töötuskindlustus	640	10 964	828	12 432	14 219	12 168	85,6	2 051
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	0	0	20 000	20 000	800	4,0	19 200
2. Koolitus ja lähetused	25 000	39 590	0	64 590	70 588	32 808	46,5	37 780
3. Kantselei- ja majanduskulud	76 429	41 500	0	117 929	124 216	72 834	58,6	51 382
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	6 909	10 065	145,7	-3 156
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	55 000	69 700	0	124 700	135 259	98 534	72,8	36 726
5. IT kulud	0	35 000	439 200	474 200	546 039	410 886	75,2	135 153
5.1. IT kulud	0	35 000	439 200	474 200	546 039	408 428	74,8	137 611
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	2 458	0,0	-2 458
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 303	261	11,3	2 042
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	13 800	0	18 800	20 891	42 671	204,3	-21 780
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	15 201	0,0	-15 201
9. Muud tegevuskulud	1 300	19 698	0	20 998	23 982	30 856	128,7	-6 874
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	8 137	0,0	-8 137
9.2. Muud tegevuskulud	1 300	19 698	0	20 998	23 982	22 720	94,7	1 263
10. Ruumide kulud	0	143 966	0	143 966	165 776	139 965	84,4	25 811
10.1. Ruumide kulud	0	7 000	0	7 000	8 060	1 222	15,2	6 839
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	136 966	0	136 966	157 716	138 744	88,0	18 972
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	22 320	0	22 320	25 701	73 415	285,6	-47 713
Tegevuskulud kokku	289 769	2 221 383	577 669	3 088 821	3 512 865	2 959 814	84,3	553 051
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	269 965	173 000	0	442 965	2 943 356	2 700 476	91,7	242 880
Üliõpilaste vastuvõtukulud	3 569	17 800	0	21 369	21 369	14 698	68,8	6 671
Akadeemiline test	6 942	40 500	0	47 442	47 442	36 532	77,0	10 911
Kulud kokku	570 245	2 452 683	577 669	3 600 597	6 525 032	5 711 519	87,5	813 513