5.5. Üliõpilaskonna büroo |
Töötajaid : |
8 |
Seisuga
31.05.2024 |
Täidetud ametikohti : |
2,7 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
28 729 |
0 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
100,0 |
63 729 |
23 228 |
36,4 |
3. Muud tulud |
0 |
9 600 |
0 |
9 600 |
700 |
7,3 |
700 |
18 |
2,6 |
4. Tulud üldfondist |
18 170 |
174 255 |
0 |
174 255 |
72 606 |
41,7 |
90 776 |
61 709 |
68,0 |
Tulud kokku |
46 899 |
183 855 |
35 000 |
218 855 |
108 306 |
49,5 |
155 205 |
84 955 |
54,7 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
13 380 |
91 369 |
0 |
104 749 |
58 596 |
44 262 |
75,5 |
14 334 |
|
1.1.
Palgakulud |
10 000 |
68 287 |
0 |
78 287 |
43 794 |
33 081 |
75,5 |
10 713 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
22 535 |
0 |
25 835 |
14 452 |
10 917 |
75,5 |
3 535 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
80 |
546 |
0 |
626 |
350 |
265 |
75,5 |
86 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
990 |
175 |
17,7 |
815 |
|
3. Kantselei- ja majanduskulud |
32 019 |
19 968 |
35 000 |
86 987 |
59 222 |
16 994 |
28,7 |
42 228 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
990 |
372 |
37,5 |
618 |
|
5. IT kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
247 |
446 |
180,3 |
-199 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
247 |
446 |
180,3 |
-199 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
990 |
6 |
0,6 |
984 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 500 |
36 980 |
0 |
38 480 |
19 801 |
12 017 |
60,7 |
7 784 |
|
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
2 969 |
920 |
31,0 |
2 049 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
2 969 |
920 |
31,0 |
2 049 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
23 886 |
0 |
23 886 |
11 821 |
10 116 |
85,6 |
1 704 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
23 886 |
0 |
23 886 |
11 821 |
10 116 |
85,6 |
1 704 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
1 152 |
0 |
1 152 |
570 |
18 |
3,2 |
552 |
|
Tegevuskulud kokku |
46 899 |
183 855 |
35 000 |
265 754 |
155 205 |
84 955 |
54,7 |
70 251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|