5.5. Üliõpilaskonna büroo |
Töötajaid : |
8 |
Seisuga
30.04.2024 |
Täidetud ametikohti : |
2,7 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
28 729 |
0 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
100,0 |
63 729 |
20 754 |
32,6 |
3. Muud tulud |
0 |
9 600 |
0 |
9 600 |
700 |
7,3 |
700 |
18 |
2,6 |
4. Tulud üldfondist |
18 170 |
174 255 |
0 |
174 255 |
58 085 |
33,3 |
76 255 |
45 954 |
60,3 |
Tulud kokku |
46 899 |
183 855 |
35 000 |
218 855 |
93 785 |
42,9 |
140 684 |
66 726 |
47,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
13 380 |
91 369 |
0 |
104 749 |
52 534 |
34 973 |
66,6 |
17 561 |
|
1.1.
Palgakulud |
10 000 |
68 287 |
0 |
78 287 |
39 263 |
26 138 |
66,6 |
13 125 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
22 535 |
0 |
25 835 |
12 957 |
8 626 |
66,6 |
4 331 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
80 |
546 |
0 |
626 |
314 |
209 |
66,6 |
105 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
857 |
175 |
20,4 |
682 |
|
3. Kantselei- ja majanduskulud |
32 019 |
19 968 |
35 000 |
86 987 |
55 574 |
15 394 |
27,7 |
40 180 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
857 |
372 |
43,3 |
486 |
|
5. IT kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
214 |
263 |
122,8 |
-49 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
214 |
263 |
122,8 |
-49 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
857 |
5 |
0,5 |
852 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 500 |
36 980 |
0 |
38 480 |
17 347 |
7 470 |
43,1 |
9 877 |
|
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
2 571 |
38 |
1,5 |
2 534 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
2 571 |
38 |
1,5 |
2 534 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
23 886 |
0 |
23 886 |
10 236 |
8 391 |
82,0 |
1 845 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
23 886 |
0 |
23 886 |
10 236 |
8 391 |
82,0 |
1 845 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
1 152 |
0 |
1 152 |
494 |
18 |
3,6 |
476 |
|
Tegevuskulud kokku |
46 899 |
183 855 |
35 000 |
265 754 |
140 684 |
66 726 |
47,4 |
73 958 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|