5.5.
Üliõpilaskonna büroo |
Töötajaid : |
8 |
Seisuga
30.11.2024 |
Täidetud ametikohti : |
2,7 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
28 729 |
0 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
100,0 |
63 729 |
35 903 |
56,3 |
3. Muud tulud |
0 |
9 600 |
0 |
9 600 |
1 050 |
10,9 |
1 050 |
54 |
5,1 |
4. Tulud üldfondist |
18 170 |
174 255 |
0 |
174 255 |
159 734 |
91,7 |
177 904 |
144 534 |
81,2 |
Tulud kokku |
46 899 |
183 855 |
35 000 |
218 855 |
195 784 |
89,5 |
242 683 |
180 490 |
74,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
26 760 |
91 369 |
0 |
118 129 |
108 497 |
100 383 |
92,5 |
8 114 |
|
1.1.
Palgakulud |
20 000 |
68 287 |
0 |
88 287 |
81 089 |
74 932 |
92,4 |
6 157 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
6 600 |
22 535 |
0 |
29 135 |
26 759 |
24 851 |
92,9 |
1 908 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
160 |
546 |
0 |
706 |
649 |
599 |
92,4 |
49 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
2 000 |
2 000 |
0 |
4 000 |
3 789 |
3 177 |
83,8 |
612 |
|
3. Kantselei- ja majanduskulud |
16 639 |
19 968 |
35 000 |
71 607 |
65 813 |
35 522 |
54,0 |
30 291 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 789 |
767 |
42,9 |
1 022 |
|
5. IT kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
447 |
446 |
99,7 |
1 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
447 |
446 |
99,7 |
1 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 789 |
31 |
1,7 |
1 758 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 500 |
36 980 |
0 |
38 480 |
34 582 |
20 467 |
59,2 |
14 115 |
|
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
5 367 |
1 112 |
20,7 |
4 256 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
5 367 |
1 112 |
20,7 |
4 256 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
23 886 |
0 |
23 886 |
21 368 |
19 299 |
90,3 |
2 070 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
0,0 |
-108 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
23 886 |
0 |
23 886 |
21 368 |
19 190 |
89,8 |
2 178 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
1 152 |
0 |
1 152 |
1 031 |
54 |
5,2 |
977 |
|
Tegevuskulud kokku |
46 899 |
183 855 |
35 000 |
265 754 |
242 683 |
180 490 |
74,4 |
62 193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|