5.5. Üliõpilaskonna büroo |
Töötajaid : |
8 |
Seisuga
30.06.2024 |
Täidetud ametikohti : |
2,7 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
28 729 |
0 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
100,0 |
63 729 |
24 028 |
37,7 |
3. Muud tulud |
0 |
9 600 |
0 |
9 600 |
700 |
7,3 |
700 |
18 |
2,6 |
4. Tulud üldfondist |
18 170 |
174 255 |
0 |
174 255 |
87 128 |
50,0 |
105 297 |
75 956 |
72,1 |
Tulud kokku |
46 899 |
183 855 |
35 000 |
218 855 |
122 828 |
56,1 |
169 727 |
100 003 |
58,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
13 380 |
91 369 |
0 |
104 749 |
64 659 |
57 344 |
88,7 |
7 314 |
|
1.1.
Palgakulud |
10 000 |
68 287 |
0 |
78 287 |
48 325 |
42 858 |
88,7 |
5 467 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
22 535 |
0 |
25 835 |
15 947 |
14 143 |
88,7 |
1 804 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
80 |
546 |
0 |
626 |
387 |
343 |
88,7 |
44 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 122 |
175 |
15,6 |
947 |
|
3. Kantselei- ja majanduskulud |
32 019 |
19 968 |
35 000 |
86 987 |
62 869 |
17 262 |
27,5 |
45 607 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 122 |
372 |
33,1 |
751 |
|
5. IT kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
281 |
446 |
159,0 |
-165 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
281 |
446 |
159,0 |
-165 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 122 |
18 |
1,6 |
1 104 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 500 |
36 980 |
0 |
38 480 |
22 254 |
12 244 |
55,0 |
10 010 |
|
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
3 367 |
920 |
27,3 |
2 447 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
3 367 |
920 |
27,3 |
2 447 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
23 886 |
0 |
23 886 |
13 406 |
11 575 |
86,3 |
1 830 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0,0 |
-5 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
23 886 |
0 |
23 886 |
13 406 |
11 571 |
86,3 |
1 835 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
1 152 |
0 |
1 152 |
647 |
18 |
2,8 |
629 |
|
Tegevuskulud kokku |
46 899 |
183 855 |
35 000 |
265 754 |
169 727 |
100 003 |
58,9 |
69 724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|