3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid :	63	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	56,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	-8 163	1 566 453	12 000	1 578 453	1 578 453	100,0	1 570 290	1 664 840	106,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	400 000	0	400 000	552 009	138,0	552 009	552 009	100,0
1.3. Täiendusõpe	78 127	170 000	0	170 000	154 201	90,7	232 328	161 430	69,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	11 422	0	0	0	0	***	11 422	21 916	191,9
1.5.2. Välistoetused	5 067	70 000	0	70 000	2 769	4,0	7 836	7 836	100,0
1.5.3. Tõukefondid	0	350 000	0	350 000	131 251	37,5	131 251	135 646	103,3
Kokku tulud õppetegevusest	86 452	2 556 453	12 000	2 568 453	2 418 684	94,2	2 505 136	2 543 676	101,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	23 357	31 556	4 509	36 065	36 065	100,0	59 422	43 932	73,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 271	6 000	0	6 000	48 135	802,3	51 406	48 746	94,8
2.3.2. Välistoetused	135 723	250 000	0	250 000	172 889	69,2	308 613	170 622	55,3
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	11 730	***	11 730	6 949	59,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	31 871	10 000	0	10 000	10 914	109,1	42 785	37 647	88,0
2.4.2. Välislepingud	16 889	0	0	0	0	***	16 889	16 889	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	211 112	297 556	4 509	302 065	279 733	92,6	490 845	324 784	66,2
3.    Muud tulud	36 745	15 000	0	15 000	37 130	247,5	73 875	66 895	90,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-7 008	0	-7 008	36 696	-523,6	36 696	36 696	100,0
6.   Kolledži arengufond	79 757	42 397	0	42 397	67 313	158,8	147 071	130 259	0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi	0	-42 397	0	-42 397	-67 313	158,8	-67 313	-67 313	100,0
Tegevustulud kokku	414 066	2 862 001	16 509	2 878 510	2 772 242	96,3	3 186 308	3 034 996	95,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	334 500	2 172 909	16 509	2 523 918	2 443 090	2 273 918	93,1	169 171
1.1. Palgakulud	250 000	1 620 410	12 339	1 882 749	1 822 472	1 699 854	93,3	122 618
1.2. Sotsiaalmaksud	82 500	534 735	4 072	621 307	601 416	557 353	92,7	44 063
1.3. Töötuskindlustus	2 000	12 963	99	15 062	14 580	13 512	92,7	1 068
1.4. Sihtstipendiumid	0	4 800	0	4 800	4 623	3 200	69,2	1 423
2. Koolitus ja lähetused	20 000	35 000	0	55 000	53 708	61 298	114,1	-7 590
3. Kantselei- ja majanduskulud	29 566	120 000	0	149 566	145 136	151 870	104,6	-6 734
sh töötervishoiukulud	10 000	0	0	10 000	10 000	8 965	89,6	1 035
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30 000	160 000	0	190 000	184 093	189 758	103,1	-5 665
5. IT kulud	0	20 000	0	20 000	19 262	5 475	28,4	13 787
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	19 262	5 075	26,3	14 187
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	400	***	-400
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	19 262	19 811	102,9	-549
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	28 892	38 525	133,3	-9 632
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	9 631	10 774	111,9	-1 143
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	1 224	***	-1 224
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	9 631	9 550	99,2	81
10. Ruumide kulud	0	160 000	0	160 000	154 093	129 301	83,9	24 792
10.1. Ruumide kulud	0	160 000	0	160 000	154 093	127 961	83,0	26 132
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	1 340	***	-1 340
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	134 092	0	134 092	129 142	154 267	119,5	-25 126
Tegevuskulud kokku	414 066	2 862 001	16 509	3 292 576	3 186 308	3 034 996	95,3	151 312