3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid :	61	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	53,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	-8 163	1 566 453	6 000	1 572 453	658 689	41,9	650 526	948 401	145,8
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	400 000	0	400 000	231 592	57,9	231 592	231 592	100,0
1.3. Täiendusõpe	78 127	170 000	0	170 000	68 438	40,3	146 565	50 654	34,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	11 422	0	0	0	0	***	11 422	5 857	51,3
1.5.2. Välistoetused	5 067	70 000	0	70 000	0	0,0	5 067	364	7,2
1.5.3. Tõukefondid	0	350 000	0	350 000	0	0,0	0	-43 271	***
Kokku tulud õppetegevusest	86 452	2 556 453	6 000	2 562 453	958 719	37,4	1 045 171	1 193 596	114,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	23 357	31 556	4 509	36 065	18 032	50,0	41 389	15 566	37,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 271	6 000	0	6 000	6 000	100,0	9 271	17 853	192,6
2.3.2. Välistoetused	135 723	250 000	0	250 000	53 667	21,5	189 390	57 803	30,5
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	-25 608	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	31 871	10 000	0	10 000	5 232	52,3	37 103	5 039	13,6
2.4.2. Välislepingud	16 889	0	0	0	0	***	16 889	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	211 112	297 556	4 509	302 065	82 931	27,5	294 042	70 654	24,0
3.    Muud tulud	36 745	15 000	0	15 000	17 446	116,3	54 191	4 529	8,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-7 008	0	-7 008	27 627	-394,2	27 627	27 627	100,0
6.   Kolledži arengufond	79 757	42 397	0	42 397	36 087	85,1	115 845	8 201	0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi	0	-42 397	0	-42 397	-36 087	85,1	-36 087	-36 087	100,0
Tegevustulud kokku	414 066	2 862 001	10 509	2 872 510	1 086 722	37,8	1 500 789	1 268 519	84,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	334 500	2 172 909	10 509	2 517 918	1 160 526	902 986	77,8	257 540
1.1. Palgakulud	250 000	1 620 410	7 854	1 878 264	866 002	674 677	77,9	191 325
1.2. Sotsiaalmaksud	82 500	534 735	2 592	619 827	285 781	220 952	77,3	64 828
1.3. Töötuskindlustus	2 000	12 963	63	15 026	6 928	5 356	77,3	1 572
1.4. Sihtstipendiumid	0	4 800	0	4 800	1 816	2 000	110,1	-184
2. Koolitus ja lähetused	20 000	35 000	0	55 000	33 241	33 812	101,7	-571
3. Kantselei- ja majanduskulud	29 566	120 000	0	149 566	74 964	70 426	93,9	4 539
sh töötervishoiukulud	10 000	0	0	10 000	10 000	4 649	46,5	5 351
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30 000	160 000	0	190 000	90 531	98 634	109,0	-8 103
5. IT kulud	0	20 000	0	20 000	7 566	2 755	36,4	4 812
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	7 566	2 523	33,3	5 044
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	232	***	-232
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	7 566	8 445	111,6	-879
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	11 350	15 849	139,6	-4 500
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	3 783	6 411	169,5	-2 628
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	3 783	6 411	169,5	-2 628
10. Ruumide kulud	0	160 000	0	160 000	60 531	69 843	115,4	-9 312
10.1. Ruumide kulud	0	160 000	0	160 000	60 531	69 843	115,4	-9 312
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	134 092	0	134 092	50 729	59 358	117,0	-8 629
Tegevuskulud kokku	414 066	2 862 001	10 509	3 286 576	1 500 789	1 268 519	84,5	232 270