3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid :	59	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	52,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	-8 163	1 566 453	0	1 566 453	522 151	33,3	513 988	756 952	147,3
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	400 000	0	400 000	213 167	53,3	213 167	213 167	100,0
1.3. Täiendusõpe	78 127	170 000	0	170 000	62 202	36,6	140 329	39 187	27,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	11 422	0	0	0	0	***	11 422	4 785	41,9
1.5.2. Välistoetused	5 067	70 000	0	70 000	0	0,0	5 067	364	7,2
1.5.3. Tõukefondid	0	350 000	0	350 000	0	0,0	0	-65 368	***
Kokku tulud õppetegevusest	86 452	2 556 453	0	2 556 453	797 520	31,2	883 972	949 087	107,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	23 357	31 556	4 509	36 065	18 032	50,0	41 389	14 042	33,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 271	6 000	0	6 000	6 000	100,0	9 271	10 765	116,1
2.3.2. Välistoetused	135 723	250 000	0	250 000	53 667	21,5	189 390	46 046	24,3
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	-26 608	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	31 871	10 000	0	10 000	2 432	24,3	34 303	4 273	12,5
2.4.2. Välislepingud	16 889	0	0	0	0	***	16 889	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	211 112	297 556	4 509	302 065	80 131	26,5	291 242	48 519	16,7
3.    Muud tulud	36 745	15 000	0	15 000	12 499	83,3	49 244	4 361	8,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-7 008	0	-7 008	27 627	-394,2	27 627	27 627	100,0
6.   Kolledži arengufond	79 757	42 397	0	42 397	35 484	83,7	115 242	7 297	0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi	0	-42 397	0	-42 397	-35 484	83,7	-35 484	-35 484	100,0
Tegevustulud kokku	414 066	2 862 001	4 509	2 866 510	917 776	32,0	1 331 842	1 001 406	75,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	334 500	2 172 909	4 509	2 511 918	1 031 648	705 824	68,4	325 824
1.1. Palgakulud	250 000	1 620 410	3 370	1 873 780	769 889	527 424	68,5	242 465
1.2. Sotsiaalmaksud	82 500	534 735	1 112	618 347	254 063	172 616	67,9	81 448
1.3. Töötuskindlustus	2 000	12 963	27	14 990	6 159	4 185	67,9	1 974
1.4. Sihtstipendiumid	0	4 800	0	4 800	1 537	1 600	104,1	-63
2. Koolitus ja lähetused	20 000	35 000	0	55 000	31 206	32 517	104,2	-1 311
3. Kantselei- ja majanduskulud	29 566	120 000	0	149 566	67 987	50 288	74,0	17 699
sh töötervishoiukulud	10 000	0	0	10 000	10 000	3 267	32,7	6 734
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30 000	160 000	0	190 000	81 228	73 373	90,3	7 855
5. IT kulud	0	20 000	0	20 000	6 403	2 219	34,6	4 185
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	6 403	1 987	31,0	4 417
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	232	***	-232
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	6 403	6 576	102,7	-172
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	9 605	12 688	132,1	-3 083
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	3 202	5 835	182,2	-2 633
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	3 202	5 835	182,2	-2 633
10. Ruumide kulud	0	160 000	0	160 000	51 228	57 599	112,4	-6 371
10.1. Ruumide kulud	0	160 000	0	160 000	51 228	57 599	112,4	-6 371
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	134 092	0	134 092	42 933	54 488	126,9	-11 556
Tegevuskulud kokku	414 066	2 862 001	4 509	3 280 576	1 331 842	1 001 406	75,2	330 437