3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid :	64	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	56,2
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	-8 163	1 566 453	6 000	1 572 453	789 227	50,2	781 064	1 251 805	160,3
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	400 000	0	400 000	239 538	59,9	239 538	239 538	100,0
1.3. Täiendusõpe	78 127	170 000	0	170 000	69 303	40,8	147 430	62 053	42,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	11 422	0	0	0	0	***	11 422	6 645	58,2
1.5.2. Välistoetused	5 067	70 000	0	70 000	0	0,0	5 067	1 199	23,7
1.5.3. Tõukefondid	0	350 000	0	350 000	12 095	3,5	12 095	-20 881	-172,6
Kokku tulud õppetegevusest	86 452	2 556 453	6 000	2 562 453	1 110 163	43,3	1 196 615	1 540 359	128,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	23 357	31 556	4 509	36 065	18 032	50,0	41 389	19 204	46,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 271	6 000	0	6 000	6 000	100,0	9 271	21 721	234,3
2.3.2. Välistoetused	135 723	250 000	0	250 000	56 625	22,6	192 348	75 658	39,3
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	-22 068	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	31 871	10 000	0	10 000	5 232	52,3	37 103	7 294	19,7
2.4.2. Välislepingud	16 889	0	0	0	0	***	16 889	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	211 112	297 556	4 509	302 065	85 889	28,4	297 000	101 808	34,3
3.    Muud tulud	36 745	15 000	0	15 000	18 441	122,9	55 186	3 291	6,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-7 008	0	-7 008	32 048	-457,3	32 048	32 048	100,0
6.   Kolledži arengufond	79 757	42 397	0	42 397	41 023	96,8	120 780	12 643	0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi	0	-42 397	0	-42 397	-41 023	96,8	-41 023	-41 023	100,0
Tegevustulud kokku	414 066	2 862 001	10 509	2 872 510	1 246 541	43,4	1 660 607	1 649 127	99,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	334 500	2 172 909	10 509	2 517 918	1 282 006	1 209 972	94,4	72 034
1.1. Palgakulud	250 000	1 620 410	7 854	1 878 264	956 594	903 966	94,5	52 628
1.2. Sotsiaalmaksud	82 500	534 735	2 592	619 827	315 676	296 420	93,9	19 256
1.3. Töötuskindlustus	2 000	12 963	63	15 026	7 653	7 186	93,9	467
1.4. Sihtstipendiumid	0	4 800	0	4 800	2 083	2 400	115,2	-317
2. Koolitus ja lähetused	20 000	35 000	0	55 000	35 188	39 220	111,5	-4 031
3. Kantselei- ja majanduskulud	29 566	120 000	0	149 566	81 641	96 565	118,3	-14 924
sh töötervishoiukulud	10 000	0	0	10 000	10 000	5 314	53,1	4 686
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30 000	160 000	0	190 000	99 433	123 753	124,5	-24 320
5. IT kulud	0	20 000	0	20 000	8 679	3 172	36,5	5 507
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	8 679	2 940	33,9	5 739
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	232	***	-232
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	8 679	10 556	121,6	-1 877
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	13 019	18 285	140,5	-5 266
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	4 340	7 430	171,2	-3 090
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	4 340	7 430	171,2	-3 090
10. Ruumide kulud	0	160 000	0	160 000	69 433	78 614	113,2	-9 181
10.1. Ruumide kulud	0	160 000	0	160 000	69 433	78 614	113,2	-9 181
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	134 092	0	134 092	58 190	61 561	105,8	-3 371
Tegevuskulud kokku	414 066	2 862 001	10 509	3 286 576	1 660 607	1 649 127	99,3	11 480