3.2.5.
Sotsiaalteaduste valdkond |
PH - Psühholoogia instituut |
Töötajaid : |
69 |
Seisuga
30.04.2024 |
Täidetud ametikohti : |
47,74 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
427 993 |
1 072 596 |
13 792 |
1 086 388 |
371 324 |
34,2 |
799 317 |
164 778 |
20,6 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
29 462 |
0 |
29 462 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
230 500 |
0 |
230 500 |
163 272 |
70,8 |
163 272 |
163 272 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
264 260 |
910 000 |
0 |
910 000 |
501 526 |
55,1 |
765 786 |
466 096 |
60,9 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
-28 109 |
0 |
0 |
0 |
31 375 |
*** |
3 266 |
3 266 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
664 144 |
2 242 558 |
13 792 |
2 256 350 |
1 067 497 |
47,3 |
1 731 641 |
797 411 |
46,0 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
68 473 |
140 482 |
29 075 |
169 557 |
89 778 |
52,9 |
158 251 |
28 096 |
17,8 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
213 936 |
1 081 400 |
0 |
1 081 400 |
642 700 |
59,4 |
856 636 |
440 479 |
51,4 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
169 311 |
62 820 |
0 |
62 820 |
164 052 |
261,1 |
333 363 |
61 055 |
18,3 |
2.3.2. Välistoetused |
16 663 |
322 665 |
0 |
322 665 |
0 |
0,0 |
16 663 |
3 318 |
19,9 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
391 000 |
0 |
391 000 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
20 009 |
50 000 |
0 |
50 000 |
16 841 |
33,7 |
36 851 |
37 486 |
101,7 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
488 393 |
2 048 367 |
29 075 |
2 077 442 |
913 371 |
44,0 |
1 401 765 |
570 432 |
40,7 |
3. Muud tulud |
12 724 |
0 |
0 |
0 |
946 |
*** |
13 670 |
141 |
1,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-43 327 |
0 |
-43 327 |
1 792 |
-4,1 |
1 792 |
1 792 |
100,0 |
6. Instituudi arengufondid |
144 073 |
173 306 |
0 |
173 306 |
108 819 |
62,8 |
252 892 |
35 720 |
14,1 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-173 306 |
0 |
-173 306 |
-108 819 |
62,8 |
-108 819 |
-108 819 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
1 309 334 |
4 247 599 |
42 867 |
4 290 466 |
1 983 606 |
46,2 |
3 292 940 |
1 296 677 |
39,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
3 009 597 |
42 867 |
3 052 464 |
1 411 242 |
720 602 |
51,1 |
690 639 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
2 170 551 |
32 038 |
2 202 589 |
1 018 320 |
523 057 |
51,4 |
495 263 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
716 282 |
10 573 |
726 854 |
336 046 |
170 953 |
50,9 |
165 093 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
17 364 |
256 |
17 621 |
8 147 |
4 143 |
50,9 |
4 004 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
23 116 |
9 250 |
40,0 |
13 866 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
55 400 |
0 |
55 400 |
25 613 |
13 200 |
51,5 |
12 413 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
65 000 |
0 |
65 000 |
30 051 |
33 236 |
110,6 |
-3 184 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1 154 334 |
153 600 |
0 |
1 307 934 |
1 225 348 |
49 325 |
4,0 |
1 176 023 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
16 400 |
0 |
16 400 |
7 582 |
2 423 |
32,0 |
5 159 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
150 000 |
450 000 |
0 |
600 000 |
358 048 |
234 445 |
65,5 |
123 603 |
|
5. IT kulud |
2 000 |
36 000 |
0 |
38 000 |
18 644 |
20 471 |
109,8 |
-1 827 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
16 182 |
17 771 |
109,8 |
-1 589 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
2 000 |
1 000 |
0 |
3 000 |
2 462 |
2 700 |
109,7 |
-238 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 312 |
635 |
27,5 |
1 676 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
18 493 |
4 549 |
24,6 |
13 944 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
1 849 |
2 465 |
133,3 |
-616 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 648 |
0,0 |
2 648 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
1 849 |
5 113 |
276,5 |
-3 264 |
|
10. Ruumide kulud |
3 000 |
171 303 |
0 |
174 303 |
82 198 |
56 095 |
68,2 |
26 103 |
|
10.1. Ruumide kulud |
3 000 |
2 000 |
0 |
5 000 |
3 925 |
2 971 |
75,7 |
953 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
169 303 |
0 |
169 303 |
78 274 |
53 124 |
67,9 |
25 149 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
313 099 |
0 |
313 099 |
144 755 |
174 853 |
120,8 |
-30 099 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 309 334 |
4 247 599 |
42 867 |
5 599 800 |
3 292 940 |
1 296 677 |
39,4 |
1 996 263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|