3.2.5. Sotsiaalteaduste valdkond
PH - Psühholoogia instituut
Töötajaid :	70	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	48,74
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	427 860	1 072 596	17 292	1 089 888	464 207	42,6	892 067	244 962	27,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	230 500	0	230 500	173 112	75,1	173 112	173 112	100,0
1.3. Täiendusõpe	264 260	910 000	0	910 000	602 458	66,2	866 718	551 648	63,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-28 109	0	0	0	31 375	***	3 266	3 266	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	664 011	2 242 558	17 292	2 259 850	1 271 151	56,2	1 935 162	972 988	50,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	68 473	140 482	29 075	169 557	89 778	52,9	158 251	35 446	22,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	213 936	1 081 400	0	1 081 400	642 700	59,4	856 636	520 165	60,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	169 444	62 820	0	62 820	164 052	261,1	333 496	65 741	19,7
2.3.2. Välistoetused	16 663	322 665	0	322 665	898 500	278,5	915 163	171 850	18,8
2.3.3. Tõukefondid	0	391 000	0	391 000	0	0,0	0	881	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	20 009	50 000	0	50 000	18 921	37,8	38 931	39 912	102,5
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	488 526	2 048 367	29 075	2 077 442	1 813 951	87,3	2 302 477	833 996	36,2
3.   Muud tulud	12 724	0	0	0	985	***	13 708	141	1,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-43 327	0	-43 327	-21 618	49,9	-21 618	-21 618	100,0
6.   Instituudi arengufondid	144 020	173 306	0	173 306	202 700	117,0	346 720	45 876	13,2
6.   Eraldis instituudi arengufondid	0	-173 306	0	-173 306	-202 700	117,0	-202 700	-202 700	100,0
Tegevustulud kokku	1 309 281	4 247 599	46 367	4 293 966	3 064 469	71,4	4 373 750	1 628 683	37,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 009 597	46 367	3 055 964	2 180 946	910 129	41,7	1 270 817
1.1. Palgakulud	0	2 170 551	34 654	2 205 205	1 573 786	660 509	42,0	913 276
1.2. Sotsiaalmaksud	0	716 282	11 436	727 718	519 349	215 889	41,6	303 460
1.3. Töötuskindlustus	0	17 364	277	17 642	12 590	5 231	41,5	7 359
1.4. Sihtstipendiumid	0	50 000	0	50 000	35 683	12 000	33,6	23 683
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	55 400	0	55 400	39 537	16 500	41,7	23 037
2. Koolitus ja lähetused	0	65 000	0	65 000	46 388	44 336	95,6	2 052
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 154 281	153 600	0	1 307 881	1 263 900	54 061	4,3	1 209 839
sh töötervishoiukulud	0	16 400	0	16 400	11 704	3 228	27,6	8 476
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	150 000	450 000	0	600 000	471 151	273 861	58,1	197 290
5. IT kulud	2 000	36 000	0	38 000	27 692	21 484	77,6	6 208
5.1. IT kulud	0	35 000	0	35 000	24 978	18 402	73,7	6 576
5.2. IT kulud (sisekäive)	2 000	1 000	0	3 000	2 714	3 082	113,6	-368
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	3 568	955	26,8	2 613
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	40 000	0	40 000	28 547	9 311	32,6	19 236
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	2 855	2 704	94,7	150
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-2 648	0,0	2 648
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	2 855	5 353	187,5	-2 498
10. Ruumide kulud	3 000	171 303	0	174 303	125 254	66 710	53,3	58 543
10.1. Ruumide kulud	3 000	2 000	0	5 000	4 427	3 118	70,4	1 310
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	169 303	0	169 303	120 826	63 593	52,6	57 233
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	313 099	0	313 099	223 449	245 131	109,7	-21 682
Tegevuskulud kokku	1 309 281	4 247 599	46 367	5 603 247	4 373 750	1 628 683	37,2	2 745 067