PÕHIEELARVE
	Kuu:	5	Seisuga 31.05.2024
TULUD (euro)	Jääk	Eelarve	Eelarve täpsustus	Täpsustatud eelarve	Laekumine	%	Korrigeeritud laekumine	Kulud	%	Jooksev jääk
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	22 151 996	80 223 574	783 530	81 007 104	39 021 307	48,2	61 173 303	38 858 857	63,52	22 314 446
1.2. Tasuline tasemeõpe	106 286	5 576 000	-216 400	5 359 600	3 005 857	56,1	3 112 143	3 103 179	99,71	8 964
1.3. Täiendusõpe	1 086 724	3 640 900	-92 235	3 548 665	1 821 507	51,3	2 908 231	1 753 640	60,30	1 154 591
1.4. Residentide koolitus	984 982	29 684 358	358 160	30 042 518	13 253 799	44,1	14 238 782	12 976 451	91,13	1 262 331
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	3 357 435	4 733 700	49 891	4 783 591	4 855 604	101,5	8 213 039	3 247 148	39,54	4 965 891
1.5.2. Välistoetused	3 092 687	2 970 736	211 754	3 182 490	1 325 898	41,7	4 418 585	726 419	16,44	3 692 166
1.5.3. Tõukefondid	-38 803	1 150 000	175 500	1 325 500	196 563	14,8	157 760	226 053	143,29	-68 293
Kokku tulud õppetegevusest	30 741 307	127 979 268	1 270 200	129 249 467	63 480 535	49,1	94 221 842	60 891 747	64,6	33 330 096
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	9 315 226	23 080 227	2 577 353	25 657 580	12 828 790	50,0	22 144 016	11 419 091	51,57	10 724 925
2.2. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	6 060 657	31 881 774	216 530	32 098 304	16 646 157	51,9	22 706 814	14 633 031	64,44	8 073 783
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	7 583 385	16 456 186	5 952 250	22 408 436	18 593 091	83,0	26 176 476	14 646 139	55,95	11 530 337
2.3.2. Välistoetused	17 387 235	14 024 609	4 450 323	18 474 932	12 043 974	65,2	29 431 209	10 106 598	34,34	19 324 612
2.3.3. Tõukefondid	-666 757	17 205 925	-2 403 233	14 802 692	1 116 919	7,5	450 162	1 047 597	232,72	-597 434
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	1 826 539	9 272 500	531 426	9 803 926	3 892 813	39,7	5 719 353	3 875 891	67,77	1 843 462
2.4.2. Välislepingud	1 168 334	2 951 935	35 599	2 987 534	921 402	30,8	2 089 736	1 093 964	52,35	995 771
Kokku tulud teadustegevusest	42 674 619	114 873 156	11 360 247	126 233 403	66 043 146	52,3	108 717 765	56 822 311	52,3	51 895 454
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	6 777 345	7 067 318	-1 293 700	5 773 618	1 883 029	32,6	8 660 374	1 843 805	21,29	6 816 570
Kokku muud tulud	6 777 345	7 067 318	-1 293 700	5 773 618	1 883 029	32,6	8 660 374	1 843 805	21,3	6 816 570
4. Allüksuste ala/ülelaekumine (-,+)							0
5. Arengufondide jääk	9 513 009						9 513 009	-1 093 965
TULUD KOKKU	89 706 280	249 919 742	11 336 747	261 256 489	131 406 710	50,3	221 112 991	118 463 897	53,58	102 649 094
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve täpsustus	Korrigeeritud eelarve	Jooksev eelarve	Jooksva eelarve täitmine		Töötajate arv	Kohtade arv	Jooksev jääk
						%	Kulud
1. Nõukogu	49 900	200 320	0	250 220	133 367	58,3	77 811	0	0,00	55 556
2. Rektoraat	1 533 902	9 760 813	-5 360 638	5 934 078	26 962	7289,3	1 965 328	6	6,00	-1 938 366
3. Valdkonnad
3.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond	8 060 452	22 103 695	3 846 281	34 010 428	20 829 538	53,7	11 184 456	604	485,49	9 645 082
3.2. Sotsiaalteaduste valdkond	21 726 457	30 865 271	2 553 960	55 145 688	38 859 292	38,3	14 876 277	668	552,75	23 983 015
3.3. Meditsiiniteaduste valdkond	11 804 388	57 563 233	1 929 211	71 296 831	39 940 324	62,7	25 057 058	681	458,85	14 883 266
3.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond	39 254 040	88 808 155	6 605 375	134 667 570	86 785 031	45,3	39 313 402	1 776	1 415,56	47 471 629
Valdkonnad kokku	80 845 337	199 340 354	14 934 826	295 120 517	186 414 186	48,5	90 431 193	3 703	2 912,65	95 982 993
4. Valdkonnavälised asutused
4.1. Raamatukogu	680 559	5 138 090	5 580	5 824 229	2 781 540	65,2	1 814 017	111	98,60	967 523
4.2. Ülikooli Muuseum	560 334	1 501 658	5 574	2 067 566	1 361 210	81,0	1 102 053	41	32,60	259 157
4.3. Loodusmuuseum ja botaanikaaed	35 409	2 228 994	6 160	2 270 563	1 035 544	104,1	1 078 093	65	53,50	-42 549
4.4. Teaduskool	153 930	1 111 333	0	1 265 263	1 215 933	47,6	578 814	10	9,60	637 119
Valdkonnavälised asutused kokku	1 430 233	9 980 074	17 314	11 427 621	6 394 227	71,5	4 572 977	227	194,30	1 821 250
5. Tugistruktuur
5.1.   Rektoraadi büroo	165 092	693 838	105 000	963 930	559 191	64,2	358 874	14	14,00	200 317
5.2.   Siseauditi büroo	19 819	296 208	33 622	349 649	176 861	64,7	114 461	6	6,00	62 399
5.3.   Õppeosakond	570 245	2 430 363	598 600	3 599 208	4 024 111	57,2	2 301 616	55	49,00	1 722 496
5.4.   Õppimis- ja õpetamiskeskus	20 000	713 086	120 000	853 086	442 426	58,7	259 501	14	13,30	182 926
5.5.   Üliõpilaskonna büroo	46 899	182 703	35 000	264 602	155 137	54,7	84 887	8	2,70	70 251
5.6.   Grandikeskus	197 003	1 218 457	200 500	1 615 960	938 951	66,6	625 213	29	25,75	313 738
5.7    Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus	209 391	1 361 673	56 000	1 627 064	802 899	72,8	584 710	15	14,00	218 190
5.8.   Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond	2 885 801	3 408 878	80 000	6 374 678	3 471 600	41,3	1 432 191	22	18,60	2 039 408
5.9.   Kantselei	27 115	479 494	0	506 609	227 728	86,4	196 843	12	11,50	30 885
5.10. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond	64 013	1 576 452	43 042	1 683 507	848 190	96,5	818 861	31	29,40	29 328
5.11.  Kinnisvaraosakond	174 423	449 680	0	624 103	333 650	64,3	214 493	122	117,48	119 157
5.12.  Infotehnoloogia osakond	839 131	5 489 171	372 100	6 700 402	3 502 849	73,0	2 556 791	74	72,25	946 058
5.13.  Rahandusosakond	70 423	1 395 142	0	1 465 565	594 012	69,1	410 343	34	33,50	183 669
5.14.  Hankeosakond	23 774	273 193	0	296 967	137 604	85,3	117 309	6	6,00	20 296
5.15.   Personaliosakond	160 097	1 018 723	101 380	1 280 200	686 113	69,7	478 426	20	17,90	207 687
5.16.  Kirjastus	373 682	427 352	0	801 034	588 391	35,3	207 533	16	14,80	380 858
Tugistruktuur kokku	5 846 908	21 414 412	1 745 244	29 006 565	17 489 714	61,5	10 762 052	478	446,18	6 727 662
6. Suunamine kapitalieelarvesse	0	9 223 768	0	9 223 768	10 654 535	100,0	10 654 535			0
KULUD KOKKU	89 706 280	249 919 742	11 336 747	350 962 769	221 112 991	53,6	118 463 897	4 386	3 559,12	102 649 094