PÕHIEELARVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kuu: |
4 |
Seisuga 30.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TULUD (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve täpsustus |
Täpsustatud
eelarve |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud
laekumine |
Kulud |
% |
Jooksev jääk |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
22 149 742 |
80 223 574 |
783 530 |
81 007 104 |
31 304 994 |
38,6 |
53 454 736 |
30 874 984 |
57,76 |
22 579 752 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
106 286 |
5 576 000 |
-216 400 |
5 359 600 |
2 778 389 |
51,8 |
2 884 674 |
2 876 514 |
99,72 |
8 161 |
1.3. Täiendusõpe |
1 086 724 |
3 640 900 |
-92 235 |
3 548 665 |
1 440 862 |
40,6 |
2 527 585 |
1 378 317 |
54,53 |
1 149 268 |
1.4. Residentide koolitus |
984 982 |
29 684 358 |
358 160 |
30 042 518 |
10 786 504 |
35,9 |
11 771 486 |
10 265 972 |
87,21 |
1 505 514 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
3 357 435 |
4 733 700 |
49 891 |
4 783 591 |
4 832 082 |
101,0 |
8 189 517 |
2 460 775 |
30,05 |
5 728 742 |
1.5.2. Välistoetused |
3 092 077 |
2 970 736 |
211 754 |
3 182 490 |
1 184 239 |
37,2 |
4 276 316 |
487 870 |
11,41 |
3 788 445 |
1.5.3. Tõukefondid |
-43 888 |
1 150 000 |
175 500 |
1 325 500 |
176 775 |
13,3 |
132 887 |
88 958 |
66,94 |
43 929 |
Kokku tulud õppetegevusest |
30 733 358 |
127 979 268 |
1 270 200 |
129 249 467 |
52 503 844 |
40,6 |
83 237 202 |
48 433 391 |
58,2 |
34 803 811 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
9 317 255 |
23 080 227 |
2 577 353 |
25 657 580 |
12 828 790 |
50,0 |
22 146 045 |
9 829 464 |
44,38 |
12 316 581 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
6 060 457 |
31 881 774 |
216 530 |
32 098 304 |
16 542 657 |
51,5 |
22 603 114 |
12 220 716 |
54,07 |
10 382 398 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud toetused |
7 582 033 |
16 456 186 |
5 952 250 |
22 408 436 |
16 673 356 |
74,4 |
24 255 389 |
12 346 729 |
50,90 |
11 908 660 |
2.3.2. Välistoetused |
17 388 969 |
14 024 609 |
4 450 323 |
18 474 932 |
8 115 484 |
43,9 |
25 504 453 |
7 693 493 |
30,17 |
17 810 960 |
2.3.3. Tõukefondid |
-667 009 |
17 205 925 |
-2 403 233 |
14 802 692 |
1 355 810 |
9,2 |
688 801 |
802 330 |
116,48 |
-113 530 |
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud lepingud |
1 826 277 |
9 272 500 |
531 426 |
9 803 926 |
3 484 224 |
35,5 |
5 310 501 |
3 148 715 |
59,29 |
2 161 787 |
2.4.2. Välislepingud |
1 168 334 |
2 951 935 |
35 599 |
2 987 534 |
739 243 |
24,7 |
1 907 577 |
860 595 |
45,11 |
1 046 982 |
Kokku tulud teadustegevusest |
42 676 316 |
114 873 156 |
11 360 247 |
126 233 403 |
59 739 563 |
47,3 |
102 415 879 |
46 902 043 |
45,8 |
55 513 836 |
3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
6 772 681 |
7 067 318 |
-1 293 700 |
5 773 618 |
1 396 269 |
24,2 |
8 168 950 |
1 330 137 |
16,28 |
6 838 813 |
Kokku muud tulud |
6 772 681 |
7 067 318 |
-1 293 700 |
5 773 618 |
1 396 269 |
24,2 |
8 168 950 |
1 330 137 |
16,3 |
6 838 813 |
4. Allüksuste ala/ülelaekumine (-,+) |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
5. Arengufondide jääk |
9 513 975 |
|
|
|
|
|
9 513 975 |
-1 315 225 |
|
|
TULUD KOKKU |
89 696 330 |
249 919 742 |
11 336 747 |
261 256 489 |
113 639 677 |
43,5 |
203 336 007 |
95 350 346 |
46,89 |
107 985 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve täpsustus |
Korrigeeritud eelarve |
Jooksev eelarve |
Jooksva eelarve
täitmine |
Töötajate arv |
Kohtade arv |
Jooksev jääk |
% |
Kulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Nõukogu |
49 900 |
200 320 |
0 |
250 220 |
116 673 |
53,6 |
62 577 |
0 |
0,00 |
54 096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Rektoraat |
1 533 902 |
9 760 813 |
-5 227 016 |
6 067 700 |
-295 612 |
-564,3 |
1 668 001 |
6 |
6,00 |
-1 963 613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Valdkonnad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond |
8 061 425 |
22 103 695 |
3 816 281 |
33 981 401 |
19 397 993 |
45,5 |
8 817 395 |
606 |
485,79 |
10 580 598 |
3.2. Sotsiaalteaduste valdkond |
21 724 982 |
30 865 271 |
2 543 960 |
55 134 213 |
36 922 387 |
31,6 |
11 660 693 |
669 |
552,25 |
25 261 694 |
3.3. Meditsiiniteaduste
valdkond |
11 804 388 |
57 563 233 |
1 929 211 |
71 296 831 |
35 749 650 |
55,4 |
19 799 807 |
680 |
457,80 |
15 949 843 |
3.4. Loodus- ja täppisteaduste
valdkond |
39 251 326 |
88 808 155 |
6 545 375 |
134 604 857 |
80 709 280 |
39,1 |
31 583 068 |
1 774 |
1 411,51 |
49 126 212 |
Valdkonnad kokku |
80 842 121 |
199 340 354 |
14 834 826 |
295 017 302 |
172 779 310 |
41,6 |
71 860 962 |
3 704 |
2 907,35 |
100 918 348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Valdkonnavälised asutused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Raamatukogu |
680 559 |
5 138 090 |
5 580 |
5 824 229 |
2 066 677 |
68,6 |
1 416 946 |
110 |
97,60 |
649 731 |
4.2. Ülikooli Muuseum |
560 334 |
1 501 658 |
5 574 |
2 067 566 |
1 218 371 |
60,0 |
730 465 |
37 |
29,80 |
487 907 |
4.3. Loodusmuuseum ja
botaanikaaed |
29 005 |
2 228 994 |
6 160 |
2 264 159 |
934 645 |
93,1 |
869 701 |
64 |
53,55 |
64 944 |
4.4. Teaduskool |
153 930 |
1 111 333 |
0 |
1 265 263 |
1 193 542 |
34,7 |
413 850 |
10 |
9,60 |
779 692 |
Valdkonnavälised asutused kokku |
1 423 829 |
9 980 074 |
17 314 |
11 421 217 |
5 413 236 |
63,4 |
3 430 961 |
221 |
190,55 |
1 982 274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Tugistruktuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. Rektoraadi büroo |
165 092 |
693 838 |
105 000 |
963 930 |
501 372 |
59,5 |
298 504 |
14 |
14,00 |
202 868 |
5.2. Siseauditi büroo |
19 819 |
296 208 |
0 |
316 027 |
118 555 |
75,7 |
89 726 |
6 |
6,00 |
28 828 |
5.3. Õppeosakond |
570 245 |
2 430 363 |
598 600 |
3 599 208 |
3 832 758 |
48,2 |
1 846 606 |
54 |
48,00 |
1 986 152 |
5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus |
20 000 |
713 086 |
120 000 |
853 086 |
382 817 |
53,3 |
204 196 |
14 |
13,30 |
178 621 |
5.5. Üliõpilaskonna büroo |
46 899 |
182 703 |
35 000 |
264 602 |
140 616 |
47,4 |
66 658 |
8 |
2,70 |
73 958 |
5.6. Grandikeskus |
197 003 |
1 218 457 |
200 500 |
1 615 960 |
801 626 |
55,1 |
441 718 |
28 |
24,75 |
359 908 |
5.7 Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
209 391 |
1 361 673 |
56 000 |
1 627 064 |
701 745 |
69,9 |
490 293 |
15 |
14,00 |
211 452 |
5.8. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli
osakond |
2 885 801 |
3 408 878 |
80 000 |
6 374 678 |
3 351 516 |
35,7 |
1 195 417 |
22 |
18,60 |
2 156 099 |
5.9. Kantselei |
27 115 |
479 494 |
0 |
506 609 |
187 550 |
84,9 |
159 288 |
12 |
11,50 |
28 262 |
5.10. Turundus- ja
kommunikatsiooniosakond |
64 013 |
1 576 452 |
43 042 |
1 683 507 |
656 155 |
90,4 |
592 858 |
31 |
29,40 |
63 297 |
5.11. Kinnisvaraosakond |
174 092 |
449 680 |
0 |
623 772 |
287 577 |
55,0 |
158 306 |
115 |
110,08 |
129 271 |
5.12. Infotehnoloogia osakond |
839 131 |
5 489 171 |
372 100 |
6 700 402 |
3 038 396 |
70,4 |
2 138 676 |
74 |
72,25 |
899 720 |
5.13. Rahandusosakond |
70 423 |
1 395 142 |
0 |
1 465 565 |
493 407 |
86,4 |
426 185 |
34 |
33,50 |
67 222 |
5.14. Hankeosakond |
23 774 |
273 193 |
0 |
296 967 |
114 838 |
83,6 |
96 059 |
6 |
6,00 |
18 779 |
5.15. Personaliosakond |
160 097 |
1 018 723 |
101 380 |
1 280 200 |
601 219 |
64,4 |
386 944 |
20 |
17,90 |
214 275 |
5.16. Kirjastus |
373 682 |
427 352 |
0 |
801 034 |
548 247 |
31,4 |
172 404 |
16 |
14,80 |
375 843 |
Tugistruktuur kokku |
5 846 577 |
21 414 412 |
1 711 622 |
28 972 612 |
15 758 394 |
55,6 |
8 763 839 |
469 |
436,78 |
6 994 555 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Suunamine kapitalieelarvesse |
0 |
9 223 768 |
0 |
9 223 768 |
9 564 005 |
100,0 |
9 564 005 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD KOKKU |
89 696 330 |
249 919 742 |
11 336 747 |
350 952 818 |
203 336 007 |
46,9 |
95 350 346 |
4 372 |
3 540,67 |
107 985 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|