5.15. Personaliosakond
Töötajaid :	20	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	17,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	29 758	0	60 380	60 380	60 380	100,0	90 138	45 272	50,2
1.3. Täiendusõpe	9 178	0	0	0	190	***	9 368	23	0,2
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	41 000	41 000	41 000	100,0	41 000	22	0,1
3.    Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	121 161	1 018 723	0	1 018 723	509 362	50,0	630 523	519 242	82,4
Tulud kokku	160 097	1 018 723	101 380	1 120 103	610 932	54,5	771 029	564 558	73,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	80 280	653 738	60 380	794 398	479 068	374 021	78,1	105 047
1.1. Palgakulud	60 000	488 593	45 127	593 720	358 048	279 663	78,1	78 385
1.2. Sotsiaalmaksud	19 800	161 236	14 892	195 928	118 156	92 129	78,0	26 027
1.3. Töötuskindlustus	480	3 909	361	4 750	2 864	2 229	77,8	635
2. Koolitus ja lähetused	0	13 000	0	13 000	7 260	24 888	342,8	-17 628
3. Kantselei- ja majanduskulud	33 071	35 500	41 000	109 571	75 791	12 272	16,2	63 519
sh töötervishoiukulud	0	12 500	0	12 500	6 980	2 322	33,3	4 658
5. IT kulud	2 000	7 000	0	9 000	5 909	5 073	85,9	836
5.1. IT kulud	2 000	6 500	0	8 500	5 630	5 073	90,1	556
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	279	0	0,0	279
6. Transpordikulud	200	1 000	0	1 200	758	37	4,8	722
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	4 000	0	8 000	6 234	11 335	181,8	-5 102
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	550	2 000	0	2 550	1 667	556	33,4	1 111
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	550	2 000	0	2 550	1 667	556	33,4	1 111
10. Ruumide kulud	0	53 095	0	53 095	29 650	19 476	65,7	10 174
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	558	739	132,3	-180
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	52 095	0	52 095	29 092	18 737	64,4	10 354
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	23	***	-23
Tegevuskulud kokku	120 101	769 333	101 380	990 814	606 337	447 682	73,8	158 656
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kesksed koolitusprogrammid	7 259	172 290	0	179 549	93 404	88 926	95,2	4 479
Toetused	16 473	45 000	0	61 473	38 973	14 588	37,4	24 385
Personaliotsing	5 656	7 000	0	12 656	9 156	6 324	69,1	2 831
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	10 608	25 100	0	35 708	23 158	7 039	30,4	16 120
Kulud kokku	160 097	1 018 723	101 380	1 280 200	771 029	564 558	73,2	206 470