5.15. Personaliosakond
Töötajaid :	20	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	17,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	29 758	0	60 380	60 380	60 380	100,0	90 138	38 023	42,2
1.3. Täiendusõpe	9 178	0	0	0	190	***	9 368	23	0,2
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	41 000	41 000	41 000	100,0	41 000	0	0,0
3.    Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	121 161	1 018 723	0	1 018 723	339 574	33,3	460 736	348 921	75,7
Tulud kokku	160 097	1 018 723	101 380	1 120 103	441 144	39,4	601 242	386 966	64,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	80 280	653 738	60 380	794 398	373 906	235 871	63,1	138 035
1.1. Palgakulud	60 000	488 593	45 127	593 720	279 452	176 471	63,1	102 981
1.2. Sotsiaalmaksud	19 800	161 236	14 892	195 928	92 219	57 996	62,9	34 223
1.3. Töötuskindlustus	480	3 909	361	4 750	2 236	1 404	62,8	832
2. Koolitus ja lähetused	0	13 000	0	13 000	5 345	23 492	439,5	-18 147
3. Kantselei- ja majanduskulud	33 071	35 500	41 000	109 571	64 526	9 070	14,1	55 456
sh töötervishoiukulud	0	12 500	0	12 500	5 140	1 513	29,4	3 627
5. IT kulud	2 000	7 000	0	9 000	4 878	2 313	47,4	2 566
5.1. IT kulud	2 000	6 500	0	8 500	4 673	2 313	49,5	2 360
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	206	0	0,0	206
6. Transpordikulud	200	1 000	0	1 200	611	37	6,0	575
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	4 000	0	8 000	5 645	7 170	127,0	-1 525
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	550	2 000	0	2 550	1 372	556	40,5	816
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	550	2 000	0	2 550	1 372	556	40,5	816
10. Ruumide kulud	0	53 095	0	53 095	21 831	13 676	62,6	8 155
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	411	257	62,4	154
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	52 095	0	52 095	21 420	13 420	62,6	8 001
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	23	***	-23
Tegevuskulud kokku	120 101	769 333	101 380	990 814	478 115	292 207	61,1	185 908
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kesksed koolitusprogrammid	7 259	172 290	0	179 549	64 689	76 209	117,8	-11 519
Toetused	16 473	45 000	0	61 473	31 473	8 495	27,0	22 979
Personaliotsing	5 656	7 000	0	12 656	7 989	6 324	79,2	1 665
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	10 608	25 100	0	35 708	18 975	3 732	19,7	15 243
Kulud kokku	160 097	1 018 723	101 380	1 280 200	601 242	386 966	64,4	214 275