5.15. Personaliosakond
Töötajaid :	20	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	17,90
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	29 758	0	60 380	60 380	60 380	100,0	90 138	43 174	47,9
1.3. Täiendusõpe	9 178	0	0	0	190	*******	9 368	23	0,2
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	41 000	41 000	41 000	100,0	41 000	22	0,1
3. Muud tulud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
4. Tulud üldfondist	121 161	1 018 723	0	1 018 723	424 468	41,7	545 629	435 230	79,8
Tulud kokku	160 097	1 018 723	101 380	1 120 103	526 038	47,0	686 135	478 449	69,7

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	80 280	653 738	60 380	794 398	426 487	298 796	70,1	127 691
1.1. Palgakulud	60 000	488 593	45 127	593 720	318 750	223 460	70,1	95 290
1.2. Sotsiaalmaksud	19 800	161 236	14 892	195 928	105 187	73 557	69,9	31 631
1.3. Töötuskindlustus	480	3 909	361	4 750	2 550	1 780	69,8	770
2. Koolitus ja lähetused	0	13 000	0	13 000	6 302	23 688	375,8	-17 385
3. Kantselei- ja majanduskulud	33 071	35 500	41 000	109 571	70 158	11 888	16,9	58 271
sh töötervishoiukulud	0	12 500	0	12 500	6 060	1 891	31,2	4 169
5. IT kulud	2 000	7 000	0	9 000	5 394	3 436	63,7	1 957
5.1. IT kulud	2 000	6 500	0	8 500	5 151	3 436	66,7	1 715
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	242	0	0,0	242
6. Transpordikulud	200	1 000	0	1 200	685	37	5,3	648
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	4 000	0	8 000	5 939	11 190	188,4	-5 250
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	*******	0
9. Muud tegevuskulud	550	2 000	0	2 550	1 520	556	36,6	964
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	550	2 000	0	2 550	1 520	556	36,6	964
10. Ruumide kulud	0	53 095	0	53 095	25 741	16 521	64,2	9 220
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	485	334	68,8	151
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	52 095	0	52 095	25 256	16 187	64,1	9 069
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	23	*******	-23
Tegevuskulud kokku	120 101	769 333	101 380	990 814	542 226	366 133	67,5	176 093
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kesksed koolitusprogrammid	7 259	172 290	0	179 549	79 047	88 263	111,7	-9 216
Toetused	16 473	45 000	0	61 473	35 223	12 185	34,6	23 038
Personaliotsing	5 656	7 000	0	12 656	8 572	6 324	73,8	2 248
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	10 608	25 100	0	35 708	21 067	5 543	26,3	15 524
Kulud kokku	160 097	1 018 723	101 380	1 280 200	686 135	478 449	69,7	207 687