5.15. Personaliosakond
Töötajaid :	20	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	18,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	29 758	0	60 380	60 380	60 380	100,0	90 138	54 079	60,0
1.3. Täiendusõpe	9 178	0	0	0	190	***	9 368	23	0,2
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	41 000	41 000	41 000	100,0	41 000	23 914	58,3
3.    Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	121 161	1 018 723	50 000	1 068 723	979 663	91,7	1 100 824	949 109	86,2
Tulud kokku	160 097	1 018 723	151 380	1 170 103	1 081 233	92,4	1 241 330	1 027 125	82,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	80 280	653 738	110 380	844 398	787 890	681 348	86,5	106 542
1.1. Palgakulud	60 000	488 593	82 496	631 089	588 857	509 798	86,6	79 059
1.2. Sotsiaalmaksud	19 800	161 236	27 224	208 259	194 323	167 495	86,2	26 828
1.3. Töötuskindlustus	480	3 909	660	5 049	4 711	4 055	86,1	656
2. Koolitus ja lähetused	0	13 000	0	13 000	12 039	48 913	406,3	-36 874
3. Kantselei- ja majanduskulud	33 071	35 500	41 000	109 571	103 913	26 120	25,1	77 793
sh töötervishoiukulud	0	12 500	0	12 500	11 576	5 826	50,3	5 749
5. IT kulud	2 000	7 000	0	9 000	8 482	6 409	75,6	2 073
5.1. IT kulud	2 000	6 500	0	8 500	8 019	6 409	79,9	1 610
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	463	0	0,0	463
6. Transpordikulud	200	1 000	0	1 200	1 126	37	3,3	1 089
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	4 000	0	8 000	7 704	16 950	220,0	-9 246
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	550	2 000	0	2 550	2 402	556	23,1	1 846
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	550	2 000	0	2 550	2 402	556	23,1	1 846
10. Ruumide kulud	0	53 095	0	53 095	49 169	36 956	75,2	12 213
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	926	1 059	114,4	-133
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	52 095	0	52 095	48 243	35 896	74,4	12 346
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	23	***	-23
Tegevuskulud kokku	120 101	769 333	151 380	1 040 814	972 726	817 312	84,0	155 414
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kesksed koolitusprogrammid	7 259	172 290	0	179 549	165 192	145 187	87,9	20 005
Toetused	16 473	45 000	0	61 473	57 723	28 616	49,6	29 108
Personaliotsing	5 656	7 000	0	12 656	12 072	6 744	55,9	5 329
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	10 608	25 100	0	35 708	33 617	29 266	87,1	4 350
Kulud kokku	160 097	1 018 723	151 380	1 330 200	1 241 330	1 027 125	82,7	214 206