3.3.6. Meditsiiniteaduste valdkond
PT - Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Töötajaid :	71	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	56,05
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	206 033	1 218 701	0	1 218 701	406 234	33,3	612 267	355 095	58,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	28	5 000	0	5 000	9 900	198,0	9 928	9 928	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	80 000	0	80 000	31 500	39,4	31 500	31 500	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	-2 823	0	0	0	0	***	-2 823	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	203 237	1 323 343	0	1 323 343	447 634	33,8	650 871	396 522	60,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	169 699	210 022	68 623	278 645	139 322	50,0	309 021	69 343	22,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	13 644	465 514	0	465 514	226 585	48,7	240 230	152 446	63,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-193 721	957 864	0	957 864	806 980	84,2	613 259	631 875	103,0
2.3.2. Välistoetused	512 089	142 185	0	142 185	0	0,0	512 089	50 471	9,9
2.3.3. Tõukefondid	-29 947	159 196	0	159 196	0	0,0	-29 947	22 672	-75,7
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	42 629	0	0	0	29 990	***	72 619	32 145	44,3
2.4.2. Välislepingud	-42 059	224 024	0	224 024	143 016	63,8	100 957	110 877	109,8
Kokku tulud teadustegevusest	472 334	2 158 805	68 623	2 227 428	1 345 893	60,4	1 818 227	1 069 829	58,8
3.   Muud tulud	22 587	500	0	500	654	130,9	23 241	105	0,5
6.   Eraldis valdkonna arengufond	0	-91 064	0	-91 064	-54 820	60,2	-54 820	-54 820	100,0
6.   Instituudi arengufond	218 400	73 355	0	73 355	62 943	85,8	281 343	24 414	8,7
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-73 355	0	-73 355	-62 943	85,8	-62 943	-62 943	100,0
Tegevustulud kokku	916 559	3 391 583	68 623	3 460 206	1 739 361	50,3	2 655 920	1 373 107	51,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	669 000	2 519 906	68 623	3 257 529	1 970 191	973 249	49,4	996 941
1.1. Palgakulud	500 000	1 877 583	51 288	2 428 871	1 469 596	726 339	49,4	743 258
1.2. Sotsiaalmaksud	165 000	619 602	16 925	801 527	484 967	237 885	49,1	247 081
1.3. Töötuskindlustus	4 000	15 021	410	19 431	11 757	5 725	48,7	6 032
1.4. Sihtstipendiumid	0	7 700	0	7 700	3 871	3 300	85,3	571
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	107 537	0	107 537	54 056	24 397	45,1	29 659
3. Kantselei- ja majanduskulud	247 259	540 296	0	787 555	518 853	213 286	41,1	305 566
sh töötervishoiukulud	0	7 000	0	7 000	3 519	3 081	87,6	437
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	12 000	0	12 000	6 032	2 103	34,9	3 929
5. IT kulud	0	10 000	0	10 000	5 027	19 105	380,1	-14 078
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	5 027	19 105	380,1	-14 078
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	1 482	0,0	-1 482
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	6 000	0	6 000	3 016	5 919	196,3	-2 903
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	503	2 886	574,1	-2 383
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	503	2 886	574,1	-2 383
10. Ruumide kulud	0	500	0	500	251	952	378,8	-701
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	251	952	378,8	-701
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	300	194 345	0	194 645	97 992	129 727	132,4	-31 735
Tegevuskulud kokku	916 559	3 391 583	68 623	4 376 765	2 655 920	1 373 107	51,7	1 282 814