3.3.6. Meditsiiniteaduste valdkond
PT - Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Töötajaid :	71	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	55,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	206 033	1 218 701	0	1 218 701	507 792	41,7	713 825	460 566	64,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	28	5 000	0	5 000	15 050	301,0	15 078	15 070	99,9
1.4. Residentide koolitus	0	80 000	0	80 000	31 500	39,4	31 500	31 500	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	-2 823	0	0	0	2 431	***	-392	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	203 237	1 323 343	0	1 323 343	556 773	42,1	760 011	507 136	66,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	169 699	210 022	68 623	278 645	139 322	50,0	309 021	82 568	26,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	13 644	465 514	0	465 514	226 585	48,7	240 230	176 526	73,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-193 721	957 864	0	957 864	928 980	97,0	735 259	745 612	101,4
2.3.2. Välistoetused	512 089	142 185	0	142 185	32 732	23,0	544 821	81 949	15,0
2.3.3. Tõukefondid	-29 947	159 196	0	159 196	39 799	25,0	9 852	38 118	386,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	42 629	0	0	0	29 990	***	72 619	32 275	44,4
2.4.2. Välislepingud	-42 059	224 024	0	224 024	143 016	63,8	100 957	129 195	128,0
Kokku tulud teadustegevusest	472 334	2 158 805	68 623	2 227 428	1 540 423	69,2	2 012 758	1 286 244	63,9
3.   Muud tulud	22 587	500	0	500	3 814	762,9	26 401	105	0,4
6.   Eraldis valdkonna arengufond	0	-91 064	0	-91 064	-60 810	66,8	-60 810	-60 810	100,0
6.   Instituudi arengufond	218 400	73 355	0	73 355	71 463	97,4	289 864	31 176	10,8
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-73 355	0	-73 355	-71 463	97,4	-71 463	-71 463	100,0
Tegevustulud kokku	916 559	3 391 583	68 623	3 460 206	2 040 201	59,0	2 956 760	1 692 386	57,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	669 000	2 519 906	68 623	3 257 529	2 195 244	1 230 507	56,1	964 737
1.1. Palgakulud	500 000	1 877 583	51 288	2 428 871	1 637 298	918 400	56,1	718 897
1.2. Sotsiaalmaksud	165 000	619 602	16 925	801 527	540 308	300 670	55,6	239 638
1.3. Töötuskindlustus	4 000	15 021	410	19 431	13 098	7 237	55,3	5 861
1.4. Sihtstipendiumid	0	7 700	0	7 700	4 540	4 200	92,5	340
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	107 537	0	107 537	63 406	28 390	44,8	35 016
3. Kantselei- ja majanduskulud	247 259	540 296	0	787 555	565 827	243 456	43,0	322 371
sh töötervishoiukulud	0	7 000	0	7 000	4 127	3 524	85,4	603
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	12 000	0	12 000	7 075	2 820	39,9	4 256
5. IT kulud	0	10 000	0	10 000	5 896	24 205	410,5	-18 309
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	5 896	24 205	410,5	-18 309
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	1 750	0,0	-1 750
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	6 000	0	6 000	3 538	8 560	242,0	-5 022
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	590	3 756	637,0	-3 166
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	320	0,0	-320
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	590	3 436	582,7	-2 846
10. Ruumide kulud	0	500	0	500	295	1 108	375,8	-813
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	295	1 108	375,8	-813
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	300	194 345	0	194 645	114 889	147 834	128,7	-32 945
Tegevuskulud kokku	916 559	3 391 583	68 623	4 376 765	2 956 760	1 692 386	57,2	1 264 374