3.3.6. Meditsiiniteaduste valdkond
PT - Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Töötajaid :	75	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	59,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	206 033	1 218 701	-16	1 218 685	1 218 685	100,0	1 424 718	1 134 424	79,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	9 821	50,0	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	28	5 000	0	5 000	42 485	849,7	42 513	42 505	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	80 000	0	80 000	92 760	116,0	92 760	92 760	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	-2 823	0	0	0	2 431	***	-392	-392	100,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	203 237	1 323 343	-16	1 323 327	1 366 183	103,2	1 569 420	1 279 118	81,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	169 699	210 022	68 623	278 645	278 645	100,0	448 344	231 110	51,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	13 644	465 514	0	465 514	453 169	97,3	466 814	408 454	87,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-193 721	957 864	0	957 864	1 383 792	144,5	1 190 071	1 425 442	119,8
2.3.2. Välistoetused	512 089	142 185	0	142 185	154 134	108,4	666 223	331 275	49,7
2.3.3. Tõukefondid	-29 947	159 196	0	159 196	150 858	94,8	120 911	138 723	114,7
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	42 629	0	0	0	39 980	***	82 609	62 619	75,8
2.4.2. Välislepingud	-42 059	224 024	0	224 024	231 024	103,1	188 965	157 811	83,5
Kokku tulud teadustegevusest	472 334	2 158 805	68 623	2 227 428	2 691 602	120,8	3 163 936	2 755 434	87,1
3.   Muud tulud	22 587	500	0	500	4 650	930,1	27 237	3 301	12,1
6.   Eraldis valdkonna arengufond	0	-91 064	0	-91 064	-109 385	120,1	-109 385	-109 385	100,0
6.   Instituudi arengufond	218 400	73 355	0	73 355	116 064	158,2	334 464	97 101	29,0
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-73 355	0	-73 355	-116 064	158,2	-116 064	-116 064	100,0
Tegevustulud kokku	916 559	3 391 583	68 607	3 460 190	3 953 050	114,2	4 869 609	3 909 505	80,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	669 000	2 519 906	68 607	3 257 513	3 626 214	3 067 260	84,6	558 954
1.1. Palgakulud	500 000	1 877 583	51 276	2 428 859	2 703 600	2 291 850	84,8	411 750
1.2. Sotsiaalmaksud	165 000	619 602	16 921	801 523	892 188	751 032	84,2	141 156
1.3. Töötuskindlustus	4 000	15 021	410	19 431	21 629	18 078	83,6	3 551
1.4. Sihtstipendiumid	0	7 700	0	7 700	8 797	6 300	71,6	2 497
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	107 537	0	107 537	122 854	62 743	51,1	60 111
3. Kantselei- ja majanduskulud	247 259	540 296	0	787 555	864 513	421 926	48,8	442 587
sh töötervishoiukulud	0	7 000	0	7 000	7 997	10 378	129,8	-2 381
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	12 000	0	12 000	13 709	11 605	84,6	2 104
5. IT kulud	0	10 000	0	10 000	11 424	49 021	429,1	-37 596
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	11 424	48 935	428,3	-37 510
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	86	***	-86
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	3 693	0,0	-3 693
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	6 000	0	6 000	6 855	24 303	354,5	-17 448
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 142	7 638	668,6	-6 496
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	3 754	0,0	-3 754
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 142	3 885	340,0	-2 742
10. Ruumide kulud	0	500	0	500	571	4 388	768,2	-3 817
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	571	4 388	768,2	-3 817
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	300	194 345	0	194 645	222 327	256 928	115,6	-34 601
Tegevuskulud kokku	916 559	3 391 583	68 607	4 376 749	4 869 609	3 909 505	80,3	960 104