5.1. Rektoraadi büroo 
Töötajaid : 14 Seisuga 31.08.2024
Täidetud ametikohti : 14,00                
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.1. Baasfinantseerimine 0 0 105 000 105 000 105 000 100,0 105 000 43 195 41,1
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.   Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
4.    Tulud üldfondist 165 092 693 838 0 693 838 462 559 66,7 627 651 519 949 82,8
Tulud kokku 165 092 693 838 105 000 798 838 567 559 71,0 732 651 563 145 76,9
                   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 141 000 591 700 105 000 837 700 635 992 488 462 76,8 147 530
   1.1. Palgakulud 100 000 442 227 78 475 620 703 469 949 365 261 77,7 104 688
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 145 935 25 897 204 832 155 083 120 285 77,6 34 798
   1.3. Töötuskindlustus 8 000 3 538 628 12 166 10 960 2 916 26,6 8 044
2. Koolitus ja lähetused 1 000 7 500 0 8 500 6 329 6 633 104,8 -305
3. Kantselei- ja majanduskulud 22 092 9 000 0 31 092 28 487 7 327 25,7 21 160
sh töötervishoiukulud 0 2 600 0 2 600 1 847 2 145 116,1 -298
5. IT kulud 0 6 000 0 6 000 4 263 1 654 38,8 2 609
5.1. IT kulud 0 6 000 0 6 000 4 263 1 654 38,8 2 609
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 258 *** -258
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 3 000 0 4 000 3 131 4 142 132,3 -1 011
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 1 441 *** -1 441
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 1 349 *** -1 349
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 92 *** -92
10. Ruumide kulud 0 76 638 0 76 638 54 450 53 227 97,8 1 223
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 1 452 *** -1 452
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 76 638 0 76 638 54 450 51 775 95,1 2 674
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0
Kulud kokku 165 092 693 838 105 000 963 930 732 651 563 145 76,9 169 506