| 5.1. Rektoraadi
büroo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
14 |
Seisuga
31.05.2024 |
|
|
|
| Täidetud ametikohti : |
14,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.5. Õppetegevuse
toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
100,0 |
105 000 |
28 492 |
27,1 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud üldfondist |
165 092 |
693 838 |
0 |
693 838 |
289 099 |
41,7 |
454 191 |
330 382 |
72,7 |
| Tulud kokku |
165 092 |
693 838 |
105 000 |
798 838 |
394 099 |
49,3 |
559 191 |
358 874 |
64,2 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
141 000 |
591 700 |
105 000 |
837 700 |
484 711 |
305 228 |
63,0 |
179 482 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
100 000 |
442 227 |
78 475 |
620 703 |
356 884 |
228 315 |
64,0 |
128 569 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
145 935 |
25 897 |
204 832 |
117 772 |
75 093 |
63,8 |
42 679 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
8 000 |
3 538 |
628 |
12 166 |
10 055 |
1 820 |
18,1 |
8 235 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
1 000 |
7 500 |
0 |
8 500 |
4 700 |
5 165 |
109,9 |
-465 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
22 092 |
9 000 |
0 |
31 092 |
26 532 |
6 550 |
24,7 |
19 982 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
2 600 |
0 |
2 600 |
1 283 |
1 758 |
137,0 |
-475 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
2 960 |
1 478 |
49,9 |
1 482 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
2 960 |
1 478 |
49,9 |
1 482 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
*** |
-52 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 000 |
3 000 |
0 |
4 000 |
2 480 |
2 808 |
113,2 |
-328 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
*** |
-92 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
*** |
-92 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
76 638 |
0 |
76 638 |
37 808 |
37 501 |
99,2 |
308 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 452 |
*** |
-1 452 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
76 638 |
0 |
76 638 |
37 808 |
36 049 |
95,3 |
1 759 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
165 092 |
693 838 |
105 000 |
963 930 |
559 191 |
358 874 |
64,2 |
200 317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|