| 5.1. Rektoraadi büroo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
14 |
Seisuga
30.11.2024 |
|
|
|
| Täidetud ametikohti : |
14,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.5. Õppetegevuse
toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
100,0 |
105 000 |
63 658 |
60,6 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud üldfondist |
165 092 |
693 838 |
-50 000 |
643 838 |
590 185 |
91,7 |
755 277 |
734 574 |
97,3 |
| Tulud kokku |
165 092 |
693 838 |
55 000 |
748 838 |
695 185 |
92,8 |
860 277 |
798 231 |
92,8 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
141 000 |
591 700 |
55 000 |
787 700 |
741 365 |
669 560 |
90,3 |
71 806 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
100 000 |
442 227 |
41 106 |
583 334 |
548 703 |
500 782 |
91,3 |
47 921 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
145 935 |
13 565 |
192 500 |
181 072 |
164 783 |
91,0 |
16 289 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
8 000 |
3 538 |
329 |
11 867 |
11 590 |
3 995 |
34,5 |
7 595 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
6 000 |
7 500 |
0 |
13 500 |
12 963 |
13 306 |
102,6 |
-343 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
12 092 |
9 000 |
0 |
21 092 |
20 447 |
9 608 |
47,0 |
10 839 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
2 600 |
0 |
2 600 |
2 414 |
2 595 |
107,5 |
-181 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
5 570 |
1 755 |
31,5 |
3 815 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
5 570 |
1 755 |
31,5 |
3 815 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 |
*** |
-444 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
6 000 |
3 000 |
0 |
9 000 |
8 785 |
8 834 |
100,6 |
-49 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 182 |
*** |
-30 182 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 090 |
*** |
-30 090 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
*** |
-92 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
76 638 |
0 |
76 638 |
71 147 |
64 542 |
90,7 |
6 604 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 484 |
*** |
-1 484 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
76 638 |
0 |
76 638 |
71 147 |
63 058 |
88,6 |
8 089 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
165 092 |
693 838 |
55 000 |
913 930 |
860 277 |
798 231 |
92,8 |
62 046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|