| 5.1. Rektoraadi
büroo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
14 |
Seisuga
31.08.2024 |
|
|
|
| Täidetud ametikohti : |
14,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.5. Õppetegevuse
toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
100,0 |
105 000 |
43 195 |
41,1 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud üldfondist |
165 092 |
693 838 |
0 |
693 838 |
462 559 |
66,7 |
627 651 |
519 949 |
82,8 |
| Tulud kokku |
165 092 |
693 838 |
105 000 |
798 838 |
567 559 |
71,0 |
732 651 |
563 145 |
76,9 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
141 000 |
591 700 |
105 000 |
837 700 |
635 992 |
488 462 |
76,8 |
147 530 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
100 000 |
442 227 |
78 475 |
620 703 |
469 949 |
365 261 |
77,7 |
104 688 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
145 935 |
25 897 |
204 832 |
155 083 |
120 285 |
77,6 |
34 798 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
8 000 |
3 538 |
628 |
12 166 |
10 960 |
2 916 |
26,6 |
8 044 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
1 000 |
7 500 |
0 |
8 500 |
6 329 |
6 633 |
104,8 |
-305 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
22 092 |
9 000 |
0 |
31 092 |
28 487 |
7 327 |
25,7 |
21 160 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
2 600 |
0 |
2 600 |
1 847 |
2 145 |
116,1 |
-298 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
4 263 |
1 654 |
38,8 |
2 609 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
4 263 |
1 654 |
38,8 |
2 609 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
*** |
-258 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 000 |
3 000 |
0 |
4 000 |
3 131 |
4 142 |
132,3 |
-1 011 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 441 |
*** |
-1 441 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 349 |
*** |
-1 349 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
*** |
-92 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
76 638 |
0 |
76 638 |
54 450 |
53 227 |
97,8 |
1 223 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 452 |
*** |
-1 452 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
76 638 |
0 |
76 638 |
54 450 |
51 775 |
95,1 |
2 674 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
165 092 |
693 838 |
105 000 |
963 930 |
732 651 |
563 145 |
76,9 |
169 506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|