| 5.1. Rektoraadi
büroo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
14 |
Seisuga
30.04.2024 |
|
|
|
| Täidetud ametikohti : |
14,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.5. Õppetegevuse
toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
100,0 |
105 000 |
28 442 |
27,1 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud üldfondist |
165 092 |
693 838 |
0 |
693 838 |
231 279 |
33,3 |
396 372 |
270 062 |
68,1 |
| Tulud kokku |
165 092 |
693 838 |
105 000 |
798 838 |
336 279 |
42,1 |
501 372 |
298 504 |
59,5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
141 000 |
591 700 |
105 000 |
837 700 |
434 283 |
253 745 |
58,4 |
180 538 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
100 000 |
442 227 |
78 475 |
620 703 |
319 195 |
189 781 |
59,5 |
129 415 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
145 935 |
25 897 |
204 832 |
105 334 |
62 450 |
59,3 |
42 884 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
8 000 |
3 538 |
628 |
12 166 |
9 754 |
1 514 |
15,5 |
8 240 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
1 000 |
7 500 |
0 |
8 500 |
4 157 |
4 705 |
113,2 |
-548 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
22 092 |
9 000 |
0 |
31 092 |
25 881 |
5 922 |
22,9 |
19 959 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
2 600 |
0 |
2 600 |
1 094 |
1 309 |
119,6 |
-214 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
2 526 |
1 478 |
58,5 |
1 047 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
2 526 |
1 478 |
58,5 |
1 047 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
*** |
-20 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 000 |
3 000 |
0 |
4 000 |
2 263 |
1 956 |
86,4 |
307 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
*** |
-92 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
*** |
-92 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
76 638 |
0 |
76 638 |
32 261 |
30 586 |
94,8 |
1 676 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 452 |
*** |
-1 452 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
76 638 |
0 |
76 638 |
32 261 |
29 134 |
90,3 |
3 127 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
165 092 |
693 838 |
105 000 |
963 930 |
501 372 |
298 504 |
59,5 |
202 868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|