| 5.1. Rektoraadi
büroo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
13 |
Seisuga
30.06.2024 |
|
|
|
| Täidetud ametikohti : |
13,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.5. Õppetegevuse
toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
100,0 |
105 000 |
32 489 |
30,9 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud üldfondist |
165 092 |
693 838 |
0 |
693 838 |
346 919 |
50,0 |
512 011 |
413 771 |
80,8 |
| Tulud kokku |
165 092 |
693 838 |
105 000 |
798 838 |
451 919 |
56,6 |
617 011 |
446 260 |
72,3 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
141 000 |
591 700 |
105 000 |
837 700 |
535 138 |
384 773 |
71,9 |
150 365 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
100 000 |
442 227 |
78 475 |
620 703 |
394 572 |
287 766 |
72,9 |
106 807 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
145 935 |
25 897 |
204 832 |
130 209 |
94 711 |
72,7 |
35 497 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
8 000 |
3 538 |
628 |
12 166 |
10 357 |
2 296 |
22,2 |
8 061 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
1 000 |
7 500 |
0 |
8 500 |
5 243 |
5 761 |
109,9 |
-518 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
22 092 |
9 000 |
0 |
31 092 |
27 184 |
6 835 |
25,1 |
20 349 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
2 600 |
0 |
2 600 |
1 471 |
1 840 |
125,1 |
-369 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
3 394 |
1 654 |
48,7 |
1 740 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
3 394 |
1 654 |
48,7 |
1 740 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
*** |
-205 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 000 |
3 000 |
0 |
4 000 |
2 697 |
3 960 |
146,8 |
-1 262 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
*** |
-92 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
*** |
-92 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
76 638 |
0 |
76 638 |
43 355 |
42 980 |
99,1 |
375 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 452 |
*** |
-1 452 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
76 638 |
0 |
76 638 |
43 355 |
41 528 |
95,8 |
1 827 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
165 092 |
693 838 |
105 000 |
963 930 |
617 011 |
446 260 |
72,3 |
170 751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|