5.1. Rektoraadi büroo 
Töötajaid : 14 Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti : 14,00                
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.1. Baasfinantseerimine 0 0 105 000 105 000 105 000 100,0 105 000 63 658 60,6
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.   Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
4.    Tulud üldfondist 165 092 693 838 -50 000 643 838 590 185 91,7 755 277 734 574 97,3
Tulud kokku 165 092 693 838 55 000 748 838 695 185 92,8 860 277 798 231 92,8
                   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 141 000 591 700 55 000 787 700 741 365 669 560 90,3 71 806
   1.1. Palgakulud 100 000 442 227 41 106 583 334 548 703 500 782 91,3 47 921
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 145 935 13 565 192 500 181 072 164 783 91,0 16 289
   1.3. Töötuskindlustus 8 000 3 538 329 11 867 11 590 3 995 34,5 7 595
2. Koolitus ja lähetused 6 000 7 500 0 13 500 12 963 13 306 102,6 -343
3. Kantselei- ja majanduskulud 12 092 9 000 0 21 092 20 447 9 608 47,0 10 839
sh töötervishoiukulud 0 2 600 0 2 600 2 414 2 595 107,5 -181
5. IT kulud 0 6 000 0 6 000 5 570 1 755 31,5 3 815
5.1. IT kulud 0 6 000 0 6 000 5 570 1 755 31,5 3 815
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 444 *** -444
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 6 000 3 000 0 9 000 8 785 8 834 100,6 -49
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 30 182 *** -30 182
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 30 090 *** -30 090
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 92 *** -92
10. Ruumide kulud 0 76 638 0 76 638 71 147 64 542 90,7 6 604
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 1 484 *** -1 484
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 76 638 0 76 638 71 147 63 058 88,6 8 089
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0
Kulud kokku 165 092 693 838 55 000 913 930 860 277 798 231 92,8 62 046