2. Rektoraat
Töötajaid :	6	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus	1 010 360	1 351 247	-1 440 549	-89 302	-89 302	100,0	921 058	41 478	4,5
1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud	-39 283	0	0	0	39 283	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	133 626	4 427 056	-4 071 454	355 602	355 602	100,0	489 228	292 518	59,8
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.   Muud tulud	5 728	0	0	0	0	***	5 728	0	0,0
4.   Tulud üldfondist	423 472	3 982 510	68 611	4 051 121	4 051 120	100,0	4 474 592	3 583 507	80,1
Üldfondi ülelaekumine				0	2 976 571	***	2 976 571		0,0
Tulud kokku	1 533 902	9 760 813	-5 443 392	4 317 421	7 333 275	169,9	8 867 178	3 917 503	44,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	107 200	1 177 440	0	1 284 640	1 284 640	1 222 555	95,2	62 085
1.1. Palgakulud	80 000	880 000	0	960 000	960 000	914 530	95,3	45 470
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	290 400	0	316 800	316 800	301 765	95,3	15 035
1.3. Töötuskindlustus	800	7 040	0	7 840	7 840	6 259	79,8	1 581
2. Koolitus ja lähetused	5 000	40 000	0	45 000	45 000	31 767	70,6	13 233
3. Kantselei- ja majanduskulud	31 037	35 000	20 000	86 037	86 037	85 804	99,7	233
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	1 000	804	80,4	196
5. IT kulud	0	5 000	0	5 000	5 000	3 738	74,8	1 262
5.1. IT kulud	0	5 000	0	5 000	5 000	3 680	73,6	1 320
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	58	0,0	-58
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 000	133	6,7	1 867
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 000	20 000	0	23 000	23 000	23 688	103,0	-688
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 000	-29 118	-582,4	34 118
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-30 090	***	30 090
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 000	972	19,4	4 028
10. Ruumide kulud	600	0	0	600	600	6 624	1104,0	-6 024
10.1. Ruumide kulud	600	0	0	600	600	363	60,5	237
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	6 261	***	-6 261
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	146 837	1 284 440	220 000	1 651 277	1 651 277	1 545 191	93,6	106 086
Reservid ja arendusfondid
Rektori reservfond	284 298	400 000	231 781	916 079	3 892 649	76 007	2,0	3 816 643
Teadusprorektori reservfond	28 017	40 000	-3 000	65 017	65 017	40 412	62,2	24 605
Arendusprorektori reservfond	1 021	40 000	0	41 021	41 021	41 803	101,9	-782
Õppeprorektori reservfond	17 409	100 000	-50 070	67 339	67 339	35 766	53,1	31 573
Kantsleri reservfond	11 694	40 000	-10 100	41 594	41 594	35 024	84,2	6 570
Akadeemilise sekretäri reservfond	6 731	40 000	0	46 731	46 731	43 060	92,1	3 671
Üliõpilasmaja liikmemaks	0	311 750	20 000	331 750	331 750	331 750	100,0	0
TÜ Akadeemiline Spordiklubi liikmemaks	0	1 416 900	0	1 416 900	1 416 900	1 416 900	100,0	0
Muud liikmemaksud	0	199 420	0	199 420	199 420	310 111	155,5	-110 691
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine	10 053	110 000	-120 000	53	53	0	0,0	53
Emeriteerumisfond	995 472	0	0	995 472	995 472	41 478	4,2	953 994
Taristuinvesteeringute fond	0	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	***	0
Arengufond ja tulemustasufond	71 653	4 778 303	-4 732 003	117 954	117 954	0	0,0	117 954
Doktoritööde kaitsmiskulud	-39 283	0	0	-39 283	0	0	***	0
Kulud kokku	1 533 902	9 760 813,00	-5 443 392	5 851 323	8 867 178	3 917 503	44,2	4 949 675