2. Rektoraat
Töötajaid :	6	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus	1 010 360	1 351 247	-1 461 495	-110 248	-1 011 079	917,1	-720	0	0,0
1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud	-39 283	0	0	0	-98 208	***	-137 491	0	0,0
2.2. Baasfinantseerimine	133 626	4 427 056	-3 968 746	458 310	-2 000 092	-436,4	-1 866 466	271 570	-14,5
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.   Muud tulud	5 728	0	0	0	0	***	5 728	0	0,0
4.   Tulud üldfondist	423 472	3 982 510	203 225	4 185 735	1 279 865	30,6	1 703 337	1 396 431	82,0
Üldfondi ülelaekumine				0	0	***	0		***
Tulud kokku	1 533 902	9 760 813,00	-5 227 016	4 533 797	-1 829 515	-40,4	-295 612	1 668 001	-564,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	134 000	1 177 440	0	1 311 440	641 268	520 224	81,1	121 043
1.1. Palgakulud	100 000	880 000	0	980 000	479 124	389 093	81,2	90 030
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	290 400	0	323 400	158 111	128 371	81,2	29 740
1.3. Töötuskindlustus	1 000	7 040	0	8 040	4 033	2 760	68,4	1 273
2. Koolitus ja lähetused	5 000	40 000	0	45 000	22 233	8 357	37,6	13 876
3. Kantselei- ja majanduskulud	4 237	35 000	20 000	59 237	27 932	52 012	186,2	-24 080
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	431	100	23,2	331
5. IT kulud	0	5 000	0	5 000	2 154	2 329	108,1	-175
5.1. IT kulud	0	5 000	0	5 000	2 154	2 329	108,1	-175
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	862	19	2,2	843
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 000	20 000	0	23 000	11 616	2 645	22,8	8 972
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	200 000	200 000	86 165	200 000	232,1	-113 835
9. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	2 154	87	4,0	2 067
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	2 154	87	4,0	2 067
10. Ruumide kulud	600	0	0	600	600	208	34,6	392
10.1. Ruumide kulud	600	0	0	600	600	208	34,6	392
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	146 837	1 284 440	220 000	1 651 277	794 984	785 881	98,9	9 102
Reservid ja arendusfondid
Rektori reservfond	284 298	400 000	356 295	1 040 593	536 396	15 030	2,8	521 366
Teadusprorektori reservfond	28 017	40 000	-3 000	65 017	38 350	1 010	2,6	37 340
Arendusprorektori reservfond	1 021	40 000	0	41 021	14 354	22 623	157,6	-8 269
Õppeprorektori reservfond	17 409	100 000	-50 070	67 339	672	33 024	4911,3	-32 351
Kantsleri reservfond	11 694	40 000	0	51 694	25 027	10 310	41,2	14 717
Akadeemilise sekretäri reservfond	6 731	40 000	0	46 731	20 064	32 953	164,2	-12 888
Üliõpilasmaja liikmemaks	0	311 750	20 000	331 750	110 583	103 750	93,8	6 833
TÜ Akadeemiline Spordiklubi liikmemaks	0	1 416 900	0	1 416 900	472 300	472 300	100,0	0
Muud liikmemaksud	0	199 420	0	199 420	66 473	191 120	287,5	-124 647
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine	10 053	110 000	-120 000	53	-73 281	0	0,0	-73 281
Emeriteerumisfond	995 472	0	0	995 472	995 472	0	0,0	995 472
Taristuinvesteeringute fond	0	1 000 000	-1 000 000	0	-500 000	0	0,0	-500 000
Arengufond ja tulemustasufond	71 653	4 778 303	-4 650 241	199 716	-2 659 518	0	0,0	-2 659 518
Doktoritööde kaitsmiskulud	-39 283	0	0	-39 283	-137 491	0	0,0	-137 491
Kulud kokku	1 533 902	9 760 813,00	-5 227 016	6 067 700	-295 612	1 668 001	-564,3	-1 963 613