2. Rektoraat
Töötajaid :	6	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus	1 010 360	1 351 247	-1 440 549	-89 302	-201 905	226,1	808 454	41 478	5,1
1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud	-39 283	0	0	0	-461 578	***	-500 861	0	0,0
2.2. Baasfinantseerimine	133 626	4 427 056	-4 084 624	342 432	342 433	100,0	476 058	304 186	63,9
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.   Muud tulud	5 728	0	0	0	0	***	5 728	0	0,0
4.   Tulud üldfondist	423 472	3 982 510	68 611	4 051 121	3 687 886	91,0	4 111 359	3 209 544	78,1
Üldfondi ülelaekumine				0	890 178	***	890 178		0,0
Tulud kokku	1 533 902	9 760 813	-5 456 562	4 304 251	4 257 014	98,9	5 790 916	3 555 207	61,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	107 200	1 177 440	0	1 284 640	1 200 868	1 136 643	94,7	64 225
1.1. Palgakulud	80 000	880 000	0	960 000	897 390	850 255	94,7	47 135
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	290 400	0	316 800	296 139	280 554	94,7	15 584
1.3. Töötuskindlustus	800	7 040	0	7 840	7 339	5 833	79,5	1 506
2. Koolitus ja lähetused	5 000	40 000	0	45 000	42 154	31 466	74,6	10 688
3. Kantselei- ja majanduskulud	31 037	35 000	20 000	86 037	82 124	82 203	100,1	-79
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	929	804	86,6	125
5. IT kulud	0	5 000	0	5 000	4 644	3 738	80,5	906
5.1. IT kulud	0	5 000	0	5 000	4 644	3 680	79,2	964
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	58	0,0	-58
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	1 858	133	7,2	1 724
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 000	20 000	0	23 000	21 577	13 315	61,7	8 262
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	200 000	200 000	185 771	200 000	107,7	-14 229
9. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	4 644	-29 292	-630,7	33 936
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-30 090	***	30 090
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	4 644	798	17,2	3 846
10. Ruumide kulud	600	0	0	600	600	6 593	1098,9	-5 993
10.1. Ruumide kulud	600	0	0	600	600	332	55,3	268
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	6 261	***	-6 261
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	146 837	1 284 440	220 000	1 651 277	1 544 240	1 444 800	93,6	99 441
Reservid ja arendusfondid
Rektori reservfond	284 298	400 000	231 781	916 079	1 743 232	76 007	4,4	1 667 225
Teadusprorektori reservfond	28 017	40 000	-3 000	65 017	61 683	26 671	43,2	35 012
Arendusprorektori reservfond	1 021	40 000	0	41 021	37 688	37 218	98,8	470
Õppeprorektori reservfond	17 409	100 000	-50 070	67 339	59 006	33 909	57,5	25 096
Kantsleri reservfond	11 694	40 000	-10 100	41 594	38 261	24 393	63,8	13 868
Akadeemilise sekretäri reservfond	6 731	40 000	0	46 731	43 398	37 113	85,5	6 285
Üliõpilasmaja liikmemaks	0	311 750	20 000	331 750	304 104	305 750	100,5	-1 646
TÜ Akadeemiline Spordiklubi liikmemaks	0	1 416 900	0	1 416 900	1 298 825	1 298 825	100,0	0
Muud liikmemaksud	0	199 420	0	199 420	182 802	229 043	125,3	-46 242
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine	10 053	110 000	-120 000	53	-9 114	0	0,0	-9 114
Emeriteerumisfond	995 472	0	0	995 472	995 472	41 478	4,2	953 994
Taristuinvesteeringute fond	0	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	***	0
Arengufond ja tulemustasufond	71 653	4 778 303	-4 745 172	104 784	-7 819	0	0,0	-7 819
Doktoritööde kaitsmiskulud	-39 283	0	0	-39 283	-500 861	0	0,0	-500 861
Kulud kokku	1 533 902	9 760 813,00	-5 456 562	5 838 154	5 790 916	3 555 207	61,4	2 235 709