| 2.
Rektoraat |
| Töötajaid : |
6 |
Seisuga
31.05.2024 |
| Täidetud ametikohti : |
6,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus |
1 010 360 |
1 351 247 |
-1 461 495 |
-110 248 |
-898 475 |
815,0 |
111 884 |
0 |
0,0 |
| 1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud |
-39 283 |
0 |
0 |
0 |
-117 850 |
*** |
-157 133 |
0 |
0,0 |
| 2.2.
Baasfinantseerimine |
133 626 |
4 427 056 |
-4 068 746 |
358 310 |
-2 100 092 |
-586,1 |
-1 966 466 |
275 174 |
-14,0 |
| 2.4.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud tulud |
5 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
5 728 |
0 |
0,0 |
| 4. Tulud üldfondist |
423 472 |
3 982 510 |
169 603 |
4 152 113 |
1 609 476 |
38,8 |
2 032 949 |
1 690 154 |
83,1 |
| Üldfondi ülelaekumine |
|
|
|
0 |
0 |
*** |
0 |
|
*** |
| Tulud kokku |
1 533 902 |
9 760 813,00 |
-5 360 638 |
4 400 175 |
-1 506 941 |
-34,2 |
26 962 |
1 965 328 |
7289,3 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
134 000 |
1 177 440 |
0 |
1 311 440 |
725 039 |
603 591 |
83,2 |
121 448 |
|
| 1.1. Palgakulud |
100 000 |
880 000 |
0 |
980 000 |
541 733 |
451 466 |
83,3 |
90 267 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
290 400 |
0 |
323 400 |
178 772 |
148 954 |
83,3 |
29 818 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
1 000 |
7 040 |
0 |
8 040 |
4 534 |
3 171 |
69,9 |
1 363 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
5 000 |
40 000 |
0 |
45 000 |
25 079 |
10 306 |
41,1 |
14 773 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
4 237 |
35 000 |
20 000 |
59 237 |
31 845 |
52 988 |
166,4 |
-21 143 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
502 |
100 |
19,9 |
402 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 510 |
2 433 |
96,9 |
77 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 510 |
2 433 |
96,9 |
77 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 004 |
19 |
1,9 |
985 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
3 000 |
20 000 |
0 |
23 000 |
13 039 |
3 902 |
29,9 |
9 137 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
100 394 |
200 000 |
199,2 |
-99 606 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 510 |
257 |
10,3 |
2 252 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 510 |
257 |
10,3 |
2 252 |
|
| 10. Ruumide kulud |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
281 |
46,8 |
319 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
281 |
46,8 |
319 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
146 837 |
1 284 440 |
220 000 |
1 651 277 |
902 020 |
873 778 |
96,9 |
28 242 |
|
| Reservid ja
arendusfondid |
|
| Rektori reservfond |
284 298 |
400 000 |
322 673 |
1 006 971 |
565 799 |
21 773 |
3,8 |
544 026 |
|
| Teadusprorektori reservfond |
28 017 |
40 000 |
-3 000 |
65 017 |
41 683 |
6 177 |
14,8 |
35 506 |
|
| Arendusprorektori reservfond |
1 021 |
40 000 |
0 |
41 021 |
17 688 |
29 116 |
164,6 |
-11 428 |
|
| Õppeprorektori reservfond |
17 409 |
100 000 |
-50 070 |
67 339 |
9 006 |
33 400 |
370,9 |
-24 394 |
|
| Kantsleri reservfond |
11 694 |
40 000 |
0 |
51 694 |
28 361 |
10 998 |
38,8 |
17 362 |
|
| Akadeemilise sekretäri
reservfond |
6 731 |
40 000 |
0 |
46 731 |
23 398 |
33 635 |
143,8 |
-10 238 |
|
| Üliõpilasmaja liikmemaks |
0 |
311 750 |
20 000 |
331 750 |
138 229 |
149 750 |
108,3 |
-11 521 |
|
| TÜ Akadeemiline Spordiklubi
liikmemaks |
0 |
1 416 900 |
0 |
1 416 900 |
590 375 |
590 375 |
100,0 |
0 |
|
| Muud liikmemaksud |
0 |
199 420 |
0 |
199 420 |
83 092 |
216 325 |
260,3 |
-133 233 |
|
| Kaasaegsete
eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine |
10 053 |
110 000 |
-120 000 |
53 |
-64 114 |
0 |
0,0 |
-64 114 |
|
| Emeriteerumisfond |
995 472 |
0 |
0 |
995 472 |
995 472 |
0 |
0,0 |
995 472 |
|
| Taristuinvesteeringute fond |
0 |
1 000 000 |
-1 000 000 |
0 |
-500 000 |
0 |
0,0 |
-500 000 |
|
| Arengufond ja
tulemustasufond |
71 653 |
4 778 303 |
-4 750 241 |
99 716 |
-2 646 914 |
0 |
0,0 |
-2 646 914 |
|
| Doktoritööde kaitsmiskulud |
-39 283 |
0 |
0 |
-39 283 |
-157 133 |
0 |
0,0 |
-157 133 |
|
| Kulud kokku |
1 533 902 |
9 760 813,00 |
-5 360 638 |
5 934 078 |
26 962 |
1 965 328 |
7289,3 |
-1 938 366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|