5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	34	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	33,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	190 000	0	190 000	3 489	1,8	3 489	3 489	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	1 500	0	1 500	260	17,3	260	260	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	11 493	20 156	0	20 156	20 156	100,0	31 649	6 701	21,2
Kokku muud tulud	11 493	211 656	0	211 656	23 905	11,3	35 398	10 450	29,5
4.    Tulud üldfondist	58 931	1 192 186	0	1 192 186	397 395	33,3	456 326	414 051	90,7
Tulud kokku	70 423	1 403 842	0	1 403 842	421 300	30,0	491 724	424 502	86,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	1 222 140	0	1 262 280	393 791	379 078	96,3	14 712
1.1. Palgakulud	30 000	913 408	0	943 408	294 313	283 834	96,4	10 479
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	301 425	0	311 325	97 123	92 990	95,7	4 133
1.3. Töötuskindlustus	240	7 307	0	7 547	2 355	2 254	95,7	100
2. Koolitus ja lähetused	0	7 000	0	7 000	2 026	520	25,7	1 506
3. Kantselei- ja majanduskulud	14 198	42 000	0	56 198	26 352	6 193	23,5	20 159
sh töötervishoiukulud		12 000	0	12 000	3 472	2 808	80,9	665
5. IT kulud	0	10 500	0	10 500	3 038	5 573	183,4	-2 535
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	2 894	5 573	192,6	-2 679
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	145	0	0,0	145
6. Transpordikulud	0	600	0	600	174	0	0,0	174
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	12 000	0	12 000	3 472	3 098	89,2	375
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	145	69	47,7	76
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	145	69	47,7	76
10. Ruumide kulud	0	64 745	0	64 745	18 735	21 014	112,2	-2 279
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	1 447	144	9,9	1 303
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	59 745	0	59 745	17 289	20 871	120,7	-3 582
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	7 200	0	7 200	2 083	716	34,4	1 368
Tegevuskulud kokku	54 338	1 366 686	0	1 421 024	449 816	416 260	92,5	33 555
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	11 493	20 156	0	31 649	31 649	6 701	21,2	24 947
Auditeerimiskulud	4 593	17 000	0	21 593	10 259	1 540	15,0	8 719
Kulud kokku	70 423	1 403 842	0	1 474 265	491 724	424 502	86,3	67 222