5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	34	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	33,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	190 000	0	190 000	186 201	98,0	186 201	186 201	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	1 500	0	1 500	676	45,1	676	676	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	11 493	20 156	0	20 156	20 156	100,0	31 649	19 940	63,0
Kokku muud tulud	11 493	211 656	0	211 656	207 033	97,8	218 526	206 817	94,6
4.    Tulud üldfondist	58 931	1 192 186	0	1 192 186	1 192 186	100,0	1 251 116	1 179 825	94,3
Tulud kokku	70 423	1 403 842	0	1 403 842	1 399 219	99,7	1 469 642	1 386 642	94,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	1 222 140	0	1 262 280	1 258 146	1 239 991	98,6	18 155
1.1. Palgakulud	30 000	913 408	0	943 408	940 318	927 674	98,7	12 645
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	301 425	0	311 325	310 305	304 926	98,3	5 380
1.3. Töötuskindlustus	240	7 307	0	7 547	7 523	7 392	98,3	130
2. Koolitus ja lähetused	0	7 000	0	7 000	6 976	2 528	36,2	4 449
3. Kantselei- ja majanduskulud	13 598	42 000	0	55 598	55 456	29 802	53,7	25 655
sh töötervishoiukulud		12 000	0	12 000	11 959	12 302	102,9	-342
5. IT kulud	0	10 500	0	10 500	10 464	6 085	58,1	4 379
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	9 966	5 931	59,5	4 035
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	498	154	30,9	344
6. Transpordikulud	0	600	0	600	598	152	25,5	446
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	12 000	0	12 000	11 959	13 114	109,7	-1 155
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	600	500	0	1 100	1 098	-130	-11,9	1 229
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-727	0,0	727
9.2. Muud tegevuskulud	600	500	0	1 100	1 098	597	54,4	501
10. Ruumide kulud	0	64 745	0	64 745	64 526	54 532	84,5	9 994
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	4 983	513	10,3	4 470
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	59 745	0	59 745	59 543	54 019	90,7	5 524
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	7 200	0	7 200	7 176	2 453	34,2	4 723
Tegevuskulud kokku	54 338	1 366 686	0	1 421 024	1 416 401	1 348 527	95,2	67 874
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	11 493	20 156	0	31 649	31 649	19 940	63,0	11 709
Auditeerimiskulud	4 593	17 000	0	21 593	21 593	18 176	84,2	3 417
Kulud kokku	70 423	1 403 842	0	1 474 265	1 469 642	1 386 642	94,4	83 000