5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	34	Seisuga 31.10.2024
Täidetud ametikohti :	33,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	190 000	0	190 000	184 871	97,3	184 871	184 871	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	1 500	0	1 500	533	35,5	533	533	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	11 493	20 156	0	20 156	20 156	100,0	31 649	17 609	55,6
Kokku muud tulud	11 493	211 656	0	211 656	205 560	97,1	217 052	203 013	93,5
4.    Tulud üldfondist	58 931	1 192 186	0	1 192 186	993 488	83,3	1 052 419	917 091	87,1
Tulud kokku	70 423	1 403 842	0	1 403 842	1 199 048	85,4	1 269 471	1 120 104	88,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	1 222 140	0	1 262 280	1 081 680	1 005 729	93,0	75 951
1.1. Palgakulud	30 000	913 408	0	943 408	808 430	752 590	93,1	55 841
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	301 425	0	311 325	266 782	247 148	92,6	19 634
1.3. Töötuskindlustus	240	7 307	0	7 547	6 467	5 992	92,6	476
2. Koolitus ja lähetused	0	7 000	0	7 000	5 966	2 140	35,9	3 826
3. Kantselei- ja majanduskulud	14 198	42 000	0	56 198	49 992	20 869	41,7	29 123
sh töötervishoiukulud		12 000	0	12 000	10 227	9 570	93,6	656
5. IT kulud	0	10 500	0	10 500	8 948	5 883	65,7	3 066
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	8 522	5 883	69,0	2 639
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	426	0	0,0	426
6. Transpordikulud	0	600	0	600	511	114	22,3	397
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	12 000	0	12 000	10 227	7 338	71,8	2 888
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	426	-130	-30,6	556
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-727	0,0	727
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	426	597	140,1	-171
10. Ruumide kulud	0	64 745	0	64 745	55 178	45 359	82,2	9 818
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	4 261	391	9,2	3 870
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	59 745	0	59 745	50 917	44 969	88,3	5 948
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	7 200	0	7 200	6 136	2 099	34,2	4 037
Tegevuskulud kokku	54 338	1 366 686	0	1 421 024	1 219 063	1 089 401	89,4	129 663
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	11 493	20 156	0	31 649	31 649	17 609	55,6	14 039
Auditeerimiskulud	4 593	17 000	0	21 593	18 759	13 094	69,8	5 665
Kulud kokku	70 423	1 403 842	0	1 474 265	1 269 471	1 120 104	88,2	149 367