5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	34	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	33,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	190 000	0	190 000	180 361	94,9	180 361	180 361	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	1 500	0	1 500	390	26,0	390	390	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	11 493	20 156	0	20 156	20 156	100,0	31 649	10 184	32,2
Kokku muud tulud	11 493	211 656	0	211 656	200 907	94,9	212 399	190 935	89,9
4.    Tulud üldfondist	58 931	1 192 186	0	1 192 186	596 093	50,0	655 024	503 556	76,9
Tulud kokku	70 423	1 403 842	0	1 403 842	796 999	56,8	867 423	694 491	80,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	1 222 140	0	1 262 280	727 221	618 644	85,1	108 576
1.1. Palgakulud	30 000	913 408	0	943 408	543 513	462 986	85,2	80 527
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	301 425	0	311 325	179 359	151 974	84,7	27 386
1.3. Töötuskindlustus	240	7 307	0	7 547	4 348	3 684	84,7	664
2. Koolitus ja lähetused	0	7 000	0	7 000	3 935	820	20,8	3 116
3. Kantselei- ja majanduskulud	14 198	42 000	0	56 198	37 810	10 588	28,0	27 222
sh töötervishoiukulud		12 000	0	12 000	6 746	4 934	73,1	1 812
5. IT kulud	0	10 500	0	10 500	5 903	5 883	99,7	20
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	5 622	5 883	104,6	-261
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	281	0	0,0	281
6. Transpordikulud	0	600	0	600	337	114	33,8	223
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	12 000	0	12 000	6 746	3 932	58,3	2 814
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	281	-295	-104,8	576
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-727	0,0	727
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	281	433	153,9	-152
10. Ruumide kulud	0	64 745	0	64 745	36 400	30 441	83,6	5 959
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	2 811	147	5,2	2 664
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	59 745	0	59 745	33 589	30 294	90,2	3 295
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	7 200	0	7 200	4 048	1 175	29,0	2 873
Tegevuskulud kokku	54 338	1 366 686	0	1 421 024	822 681	671 303	81,6	151 379
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	11 493	20 156	0	31 649	31 649	10 184	32,2	21 464
Auditeerimiskulud	4 593	17 000	0	21 593	13 093	13 004	99,3	89
Kulud kokku	70 423	1 403 842	0	1 474 265	867 423	694 491	80,1	172 932