4.1. Raamatukogu
Töötajaid :	111	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	98,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	86 161	80 000	0	80 000	41 492	51,9	127 653	61 595	48,3
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	39 924	25 050	3 580	28 630	14 316	50,0	54 240	27 590	50,9
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	295 325	1 200 000	0	1 200 000	512 684	42,7	808 009	173 933	21,5
2.3.2. Välistoetused	60 935	83 000	0	83 000	41 823	50,4	102 758	56 754	55,2
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	7 182	68 500	0	68 500	0	0,0	7 182	32	0,4
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	403 367	1 376 550	3 580	1 380 130	568 823	41,2	972 190	258 309	26,6
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	0	70 000	0	70 000	38 050	54,4	38 050	38 050	100,0
3.2. Muud tulud	13 374	125 000	0	125 000	48 595	38,9	61 970	47 223	76,2
3.3. Konverentsid	5 204	3 000	0	3 000	3 361	112,0	8 564	5 250	61,3
3.4. Toetused	0	8 000	0	8 000	0	0,0	0	0	***
Kokku muud tulud	18 578	206 000	0	206 000	90 006	43,7	108 584	90 523	83,4
4.    Tulud üldfondist	169 096	3 513 660	2 000	3 515 660	1 466 025	41,7	1 635 121	1 469 144	89,8
Asutuse arengufond	3 358	0	0	0	2 692	***	6 050	2 503	41,4
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-2 692	***	-2 692	-2 692	100,0
Tegevustulud kokku	680 559	5 176 210	5 580	5 181 790	2 166 347	41,8	2 846 906	1 879 383	66,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	2 533 063	5 580	2 940 043	1 407 227	1 039 049	73,8	368 178
1.1. Palgakulud	300 000	1 893 171	4 170	2 197 341	1 051 739	778 652	74,0	273 087
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	624 746	1 376	725 123	347 074	254 245	73,3	92 829
1.3. Töötuskindlustus	2 400	15 145	33	17 579	8 414	6 151	73,1	2 263
2. Koolitus ja lähetused	0	20 000	0	20 000	7 924	9 771	123,3	-1 847
3. Kantselei- ja majanduskulud	18 746	200 000	0	218 746	97 987	81 806	83,5	16 182
sh töötervishoiukulud	0	13 000	0	13 000	5 151	4 453	86,5	697
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 000	0	1 000	396	264	66,6	132
5. IT kulud	0	60 000	0	60 000	23 772	17 987	75,7	5 786
5.1. IT kulud	0	35 000	0	35 000	13 867	10 525	75,9	3 343
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	25 000	0	25 000	9 905	7 462	75,3	2 443
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	1 189	283	23,8	906
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 000	0	10 000	3 962	4 035	101,8	-72
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	70 000	0	70 000	27 734	54 840	197,7	-27 105
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	70 000	0	70 000	27 734	54 840	197,7	-27 105
10. Ruumide kulud	0	1 140 027	0	1 140 027	451 686	483 389	107,0	-31 702
10.1. Ruumide kulud	0	10 499	0	10 499	4 160	2 632	63,3	1 527
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 129 528	0	1 129 528	447 526	480 756	107,4	-33 230
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	38 120	0	38 120	15 103	9 853	65,2	5 251
Tegevuskulud kokku	420 146	4 075 210	5 580	4 500 936	2 036 982	1 701 274	83,5	335 708
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	260 413	1 101 000	0	1 361 413	809 924	178 108	22,0	631 816
Kulud kokku	680 559	5 176 210	5 580	5 862 349	2 846 906	1 879 383	66,0	967 523