4.1. Raamatukogu
Töötajaid :	109	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	96,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	86 161	80 000	0	80 000	42 142	52,7	128 303	124 913	97,4
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	39 924	25 050	3 580	28 630	28 630	100,0	68 554	45 434	66,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	295 325	1 200 000	0	1 200 000	1 028 109	85,7	1 323 434	548 690	41,5
2.3.2. Välistoetused	60 935	83 000	0	83 000	90 828	109,4	151 763	159 821	105,3
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	7 182	68 500	0	68 500	0	0,0	7 182	7 182	100,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	403 367	1 376 550	3 580	1 380 130	1 147 566	83,1	1 550 933	761 128	49,1
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	0	70 000	0	70 000	84 052	120,1	84 052	84 052	100,0
3.2. Muud tulud	13 374	125 000	0	125 000	89 002	71,2	102 376	88 118	86,1
3.3. Konverentsid	5 204	3 000	0	3 000	3 361	112,0	8 564	5 301	61,9
3.4. Toetused	0	8 000	0	8 000	1 647	20,6	1 647	0	0,0
Kokku muud tulud	18 578	206 000	0	206 000	178 061	86,4	196 639	177 470	90,3
4.    Tulud üldfondist	169 096	3 513 660	84 892	3 598 552	3 305 747	91,9	3 474 843	3 207 630	92,3
Asutuse arengufond	3 358	0	0	0	3 945	***	7 303	3 627	49,7
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-3 945	***	-3 945	-3 945	100,0
Tegevustulud kokku	680 559	5 176 210	88 472	5 264 682	4 673 517	88,8	5 354 077	4 270 822	79,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	2 533 063	5 580	2 940 043	2 570 546	2 308 694	89,8	261 852
1.1. Palgakulud	300 000	1 893 171	4 170	2 197 341	1 921 185	1 729 861	90,0	191 325
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	624 746	1 376	725 123	633 991	565 173	89,1	68 818
1.3. Töötuskindlustus	2 400	15 145	33	17 579	15 369	13 660	88,9	1 709
2. Koolitus ja lähetused	0	20 000	0	20 000	17 089	27 776	162,5	-10 687
3. Kantselei- ja majanduskulud	18 746	200 000	0	218 746	189 636	222 999	117,6	-33 363
sh töötervishoiukulud	0	13 000	0	13 000	11 108	10 903	98,2	204
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 000	0	1 000	854	323	37,8	531
5. IT kulud	0	60 000	82 892	142 892	122 094	48 892	40,0	73 202
5.1. IT kulud	0	35 000	82 892	117 892	100 733	30 491	30,3	70 242
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	25 000	0	25 000	21 361	18 401	86,1	2 961
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	2 563	1 513	59,0	1 050
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 000	0	10 000	8 545	10 827	126,7	-2 283
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	98	***	-98
9. Muud tegevuskulud	0	70 000	0	70 000	59 812	62 224	104,0	-2 413
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-987	***	987
9.2. Muud tegevuskulud	0	70 000	0	70 000	59 812	63 211	105,7	-3 400
10. Ruumide kulud	0	1 140 027	0	1 140 027	974 097	1 023 937	105,1	-49 840
10.1. Ruumide kulud	0	10 499	0	10 499	8 971	9 322	103,9	-351
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 129 528	0	1 129 528	965 127	1 014 615	105,1	-49 489
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	38 120	0	38 120	32 572	17 967	55,2	14 605
Tegevuskulud kokku	420 146	4 075 210	88 472	4 583 828	3 977 809	3 725 251	93,7	252 558
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	260 413	1 101 000	0	1 361 413	1 376 268	545 572	39,6	830 696
Kulud kokku	680 559	5 176 210	88 472	5 945 242	5 354 077	4 270 822	79,8	1 083 255