4.1. Raamatukogu
Töötajaid :	110	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	97,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	86 161	80 000	0	80 000	240	0,3	86 401	10 794	12,5
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	39 924	25 050	3 580	28 630	14 316	50,0	54 240	17 629	32,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	295 325	1 200 000	0	1 200 000	126 000	10,5	421 325	114 533	27,2
2.3.2. Välistoetused	60 935	83 000	0	83 000	20 812	25,1	81 747	38 960	47,7
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	7 182	68 500	0	68 500	0	0,0	7 182	32	0,4
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	403 367	1 376 550	3 580	1 380 130	161 128	11,7	564 495	171 154	30,3
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	0	70 000	0	70 000	26 087	37,3	26 087	26 087	100,0
3.2. Muud tulud	13 374	125 000	0	125 000	39 198	31,4	52 572	34 250	65,1
3.3. Konverentsid	5 204	3 000	0	3 000	3 361	112,0	8 564	5 250	61,3
3.4. Toetused	0	8 000	0	8 000	0	0,0	0	0	***
Kokku muud tulud	18 578	206 000	0	206 000	68 646	33,3	87 224	65 588	75,2
4.    Tulud üldfondist	169 096	3 513 660	2 000	3 515 660	1 173 220	33,4	1 342 316	1 186 532	88,4
Asutuse arengufond	3 358	0	0	0	1 300	***	4 658	1 295	27,8
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-1 300	***	-1 300	-1 300	100,0
Tegevustulud kokku	680 559	5 176 210	5 580	5 181 790	1 403 234	27,1	2 083 794	1 434 063	68,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	2 533 063	5 580	2 940 043	1 232 458	819 868	66,5	412 591
1.1. Palgakulud	300 000	1 893 171	4 170	2 197 341	921 120	614 431	66,7	306 689
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	624 746	1 376	725 123	303 970	200 586	66,0	103 384
1.3. Töötuskindlustus	2 400	15 145	33	17 579	7 369	4 851	65,8	2 518
2. Koolitus ja lähetused	0	20 000	0	20 000	6 547	7 214	110,2	-666
3. Kantselei- ja majanduskulud	18 746	200 000	0	218 746	84 219	51 549	61,2	32 670
sh töötervishoiukulud	0	13 000	0	13 000	4 256	3 835	90,1	421
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 000	0	1 000	327	264	80,6	63
5. IT kulud	0	60 000	0	60 000	19 642	16 696	85,0	2 946
5.1. IT kulud	0	35 000	0	35 000	11 458	9 234	80,6	2 224
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	25 000	0	25 000	8 184	7 462	91,2	722
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	982	263	26,8	719
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 000	0	10 000	3 274	3 630	110,9	-356
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	70 000	0	70 000	22 915	5 545	24,2	17 371
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	70 000	0	70 000	22 915	5 545	24,2	17 371
10. Ruumide kulud	0	1 140 027	0	1 140 027	373 203	399 427	107,0	-26 224
10.1. Ruumide kulud	0	10 499	0	10 499	3 437	2 291	66,6	1 146
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 129 528	0	1 129 528	369 766	397 136	107,4	-27 370
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	38 120	0	38 120	12 479	6 789	54,4	5 690
Tegevuskulud kokku	420 146	4 075 210	5 580	4 500 936	1 756 047	1 311 244	74,7	444 803
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	260 413	1 101 000	0	1 361 413	327 747	122 819	37,5	204 928
Kulud kokku	680 559	5 176 210	5 580	5 862 349	2 083 794	1 434 063	68,8	649 731