3.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond
SF - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Töötajaid :	55	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	47,10	Seisuga 31.05.2024
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	81 872	1 227 435	36 690	1 264 125	*548 121*	43,4	629 994	498 537	79,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	4 000	0	4 000	*2 380*	59,5	2 380	2 380	100,0
1.3. Täiendusõpe	465	15 465	0	15 465	*15 540*	100,5	16 005	15 540	97,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	191	10 191	0	10 191	*350 000*	3434,4	350 191	102 961	29,4
1.5.2. Välistoetused	22 754	22 754	0	22 754	*4 786*	21,0	27 540	12 509	45,4
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	105 282	1 299 487	36 690	1 336 177	920 827	68,9	1 026 109	631 927	61,6
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	33 436	117 517	41 392	158 909	*79 454*	50,0	112 890	35 258	31,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-494 716	1 104 668	0	1 104 668	*580 368*	*52,5*	*85 653*	*210 087*	*245,3*
2.3.2. Välistoetused	3 300	0	0	0	0	*******	*3 300*	*1 747*	*53,0*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	3 786	10 000	0	10 000	*1 501*	*15,0*	*5 288*	*313*	*5,9*
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	-454 194	1 232 185	41 392	1 273 577	661 324	51,9	207 130	247 405	119,4
3. Muud tulud	8 779	20 000	0	20 000	11 643	58,2	20 422	13 374	65,5
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-34 723	0	-34 723	*-23 121*	66,6	*-23 121*	*-23 121*	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-22 301	0	-22 301	*-36 249*	162,5	*-36 249*	*-36 249*	100,0
Instituudi arengufondid	1 463	22 301	0	22 301	*36 249*	162,5	*37 712*	*5 417*	14,4
Tegevustulud kokku	-338 669	2 516 949	78 082	2 595 031	1 570 673	60,5	1 232 003	838 753	68,1

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-576 678	2 147 312	78 082	1 648 716	770 267	665 416	86,4	104 851
1.1. Palgakulud	-431 000	1 604 867	58 357	1 232 224	575 686	497 389	86,4	78 296
1.2. Sotsiaalmaksud	-142 230	529 606	19 258	406 634	189 976	164 050	86,4	25 927
1.3. Töötuskindlustus	-3 448	12 839	467	9 858	4 605	3 977	86,4	629
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	43 633	0	43 633	26 409	10 512	39,8	15 898
3. Kantselei- ja majanduskulud	238 009	98 050	0	336 059	297 355	22 616	7,6	274 739
sh töötervishoiukulud	0	5 900	0	5 900	3 571	570	16,0	3 001
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	40 000	0	40 000	24 210	51 568	213,0	-27 357
5. IT kulud	0	10 500	0	10 500	6 355	3 252	51,2	3 103
5.1. IT kulud	0	8 500	0	8 500	5 145	2 468	48,0	2 677
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	1 211	784	64,7	427
6. Transpordikulud	0	33 696	0	33 696	20 395	2 695	13,2	17 700
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	18 200	0	18 200	11 016	20 853	189,3	-9 837
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	59 000	0	59 000	35 710	399	1,1	35 311
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	59 000	0	59 000	35 710	399	1,1	35 311
10. Ruumide kulud	0	18 000	0	18 000	10 895	0	0,0	10 895
10.1. Ruumide kulud	0	14 000	0	14 000	8 474	0	0,0	8 474
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	2 421	0	0,0	2 421
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	48 558	0	48 558	29 391	61 442	209,1	-32 052
Tegevuskulud kokku	-338 669	2 516 949	78 082	2 256 362	1 232 003	838 753	68,1	393 251