3.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond
SF - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Töötajaid :	55	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	47,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	81 872	1 227 435	36 690	1 264 125	445 835	35,3	527 707	385 081	73,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	4 000	0	4 000	2 020	50,5	2 020	2 020	100,0
1.3. Täiendusõpe	465	15 465	0	15 465	15 220	98,4	15 685	15 220	97,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	191	10 191	0	10 191	350 000	3434,4	350 191	72 281	20,6
1.5.2. Välistoetused	22 754	22 754	0	22 754	4 786	21,0	27 540	10 967	39,8
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	105 282	1 299 487	36 690	1 336 177	817 861	61,2	923 143	485 569	52,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	33 436	117 517	41 392	158 909	79 454	50,0	112 890	27 861	24,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-494 716	1 104 668	0	1 104 668	580 368	52,5	85 653	210 436	245,7
2.3.2. Välistoetused	3 300	0	0	0	0	***	3 300	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	3 786	10 000	0	10 000	1 133	11,3	4 919	258	5,2
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-454 194	1 232 185	41 392	1 273 577	660 955	51,9	206 761	238 555	115,4
3.   Muud tulud	8 779	20 000	0	20 000	9 356	46,8	18 135	2 617	14,4
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-34 723	0	-34 723	-23 087	66,5	-23 087	-23 087	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-22 301	0	-22 301	-36 249	162,5	-36 249	-36 249	100,0
Instituudi arengufondid	1 463	22 301	0	22 301	36 249	162,5	37 712	3 075	8,2
Tegevustulud kokku	-338 669	2 516 949	78 082	2 595 031	1 465 085	56,5	1 126 415	670 480	59,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-576 678	2 147 312	78 082	1 648 716	679 719	526 904	77,5	152 816
1.1. Palgakulud	-431 000	1 604 867	58 357	1 232 224	508 012	393 868	77,5	114 144
1.2. Sotsiaalmaksud	-142 230	529 606	19 258	406 634	167 644	129 887	77,5	37 756
1.3. Töötuskindlustus	-3 448	12 839	467	9 858	4 064	3 149	77,5	915
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	43 633	0	43 633	24 634	5 880	23,9	18 754
3. Kantselei- ja majanduskulud	238 009	98 050	0	336 059	293 365	19 745	6,7	273 620
sh töötervishoiukulud	0	5 900	0	5 900	3 331	335	10,1	2 996
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	40 000	0	40 000	22 583	34 435	152,5	-11 852
5. IT kulud	0	10 500	0	10 500	5 928	3 074	51,9	2 854
5.1. IT kulud	0	8 500	0	8 500	4 799	2 290	47,7	2 509
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	1 129	784	69,4	345
6. Transpordikulud	0	33 696	0	33 696	19 024	2 295	12,1	16 729
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	18 200	0	18 200	10 275	16 513	160,7	-6 238
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	59 000	0	59 000	33 310	399	1,2	32 910
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	59 000	0	59 000	33 310	399	1,2	32 910
10. Ruumide kulud	0	18 000	0	18 000	10 162	0	0,0	10 162
10.1. Ruumide kulud	0	14 000	0	14 000	7 904	0	0,0	7 904
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	2 258	0	0,0	2 258
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	48 558	0	48 558	27 415	61 236	223,4	-33 821
Tegevuskulud kokku	-338 669	2 516 949	78 082	2 256 362	1 126 415	670 480	59,5	455 935