3.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond
SF - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Töötajaid :	52	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	46,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	81 872	1 227 435	83 550	1 310 985	1 310 985	100,0	1 392 857	1 234 402	88,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	9 821	50,0	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	4 000	0	4 000	9 820	245,5	9 820	9 820	100,0
1.3. Täiendusõpe	465	15 465	0	15 465	53 026	342,9	53 491	52 587	98,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	191	10 191	0	10 191	350 000	3434,4	350 191	350 000	99,9
1.5.2. Välistoetused	22 754	22 754	0	22 754	9 562	42,0	32 315	23 231	71,9
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	22 464	***	22 464	22 464	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	105 282	1 299 487	83 550	1 383 037	1 765 678	127,7	1 870 960	1 702 326	91,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	33 436	117 517	41 392	158 909	158 909	100,0	192 345	84 462	43,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-494 716	1 104 668	0	1 104 668	748 865	67,8	254 149	244 805	96,3
2.3.2. Välistoetused	3 300	0	0	0	0	***	3 300	2 304	69,8
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	3 786	10 000	0	10 000	4 983	49,8	8 770	835	9,5
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-454 194	1 232 185	41 392	1 273 577	912 757	71,7	458 563	332 406	72,5
3.   Muud tulud	8 779	20 000	0	20 000	14 931	74,7	23 710	14 670	61,9
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-34 723	0	-34 723	-28 802	82,9	-28 802	-28 802	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-22 301	0	-22 301	-43 343	194,4	-43 343	-43 343	100,0
Instituudi arengufondid	1 463	22 301	0	22 301	43 343	194,4	44 806	6 596	14,7
Tegevustulud kokku	-338 669	2 516 949	124 942	2 641 891	2 664 564	100,9	2 325 894	1 983 853	85,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-576 678	2 147 312	124 942	1 695 576	1 715 076	1 646 166	96,0	68 911
1.1. Palgakulud	-431 000	1 604 867	93 380	1 267 247	1 281 821	1 230 386	96,0	51 435
1.2. Sotsiaalmaksud	-142 230	529 606	30 815	418 191	423 001	405 939	96,0	17 062
1.3. Töötuskindlustus	-3 448	12 839	747	10 138	10 255	9 841	96,0	414
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	43 633	0	43 633	44 007	22 376	50,8	21 631
3. Kantselei- ja majanduskulud	238 009	98 050	0	336 059	336 900	77 098	22,9	259 802
sh töötervishoiukulud	0	5 900	0	5 900	5 951	2 372	39,9	3 579
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	40 000	0	40 000	40 343	99 377	246,3	-59 033
5. IT kulud	0	10 500	0	10 500	10 590	11 809	111,5	-1 219
5.1. IT kulud	0	8 500	0	8 500	8 573	10 034	117,0	-1 461
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	2 017	1 775	88,0	243
6. Transpordikulud	0	33 696	0	33 696	33 985	8 057	23,7	25 928
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	18 200	0	18 200	18 356	35 544	193,6	-17 188
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	59 000	0	59 000	59 506	2 649	4,5	56 858
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	59 000	0	59 000	59 506	2 649	4,5	56 858
10. Ruumide kulud	0	18 000	0	18 000	18 154	192	1,1	17 963
10.1. Ruumide kulud	0	14 000	0	14 000	14 120	192	1,4	13 928
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	4 034	0	0,0	4 034
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	48 558	0	48 558	48 975	80 587	164,5	-31 612
Tegevuskulud kokku	-338 669	2 516 949	124 942	2 303 222	2 325 894	1 983 853	85,3	342 041