3.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond
SF - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Töötajaid :	52	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	46,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	81 872	1 227 435	83 550	1 310 985	1 204 794	91,9	1 286 666	1 119 935	87,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	4 000	0	4 000	9 490	237,3	9 490	9 490	100,0
1.3. Täiendusõpe	465	15 465	0	15 465	47 780	309,0	48 245	47 780	99,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	191	10 191	0	10 191	350 000	3434,4	350 191	306 907	87,6
1.5.2. Välistoetused	22 754	22 754	0	22 754	4 786	21,0	27 540	21 390	77,7
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	105 282	1 299 487	83 550	1 383 037	1 616 850	116,9	1 722 132	1 505 503	87,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	33 436	117 517	41 392	158 909	158 909	100,0	192 345	72 337	37,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-494 716	1 104 668	0	1 104 668	748 865	67,8	254 149	243 916	96,0
2.3.2. Välistoetused	3 300	0	0	0	0	***	3 300	2 304	69,8
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	3 786	10 000	0	10 000	4 910	49,1	8 696	824	9,5
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-454 194	1 232 185	41 392	1 273 577	912 683	71,7	458 490	319 381	69,7
3.   Muud tulud	8 779	20 000	0	20 000	13 949	69,7	22 728	14 523	63,9
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-34 723	0	-34 723	-27 796	80,1	-27 796	-27 796	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-22 301	0	-22 301	-42 196	189,2	-42 196	-42 196	100,0
Instituudi arengufondid	1 463	22 301	0	22 301	42 196	189,2	43 659	5 915	13,5
Tegevustulud kokku	-338 669	2 516 949	124 942	2 641 891	2 515 686	95,2	2 177 017	1 775 329	81,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-576 678	2 147 312	124 942	1 695 576	1 587 029	1 485 532	93,6	101 497
1.1. Palgakulud	-431 000	1 604 867	93 380	1 267 247	1 186 120	1 110 331	93,6	75 789
1.2. Sotsiaalmaksud	-142 230	529 606	30 815	418 191	391 420	366 320	93,6	25 099
1.3. Töötuskindlustus	-3 448	12 839	747	10 138	9 489	8 880	93,6	608
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	43 633	0	43 633	41 548	21 594	52,0	19 954
3. Kantselei- ja majanduskulud	238 009	98 050	0	336 059	331 375	60 348	18,2	271 027
sh töötervishoiukulud	0	5 900	0	5 900	5 618	1 532	27,3	4 087
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	40 000	0	40 000	38 089	83 263	218,6	-45 173
5. IT kulud	0	10 500	0	10 500	9 998	6 206	62,1	3 792
5.1. IT kulud	0	8 500	0	8 500	8 094	4 961	61,3	3 133
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	1 904	1 245	65,4	659
6. Transpordikulud	0	33 696	0	33 696	32 086	6 957	21,7	25 129
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	18 200	0	18 200	17 331	31 760	183,3	-14 429
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	59 000	0	59 000	56 182	2 649	4,7	53 533
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	59 000	0	59 000	56 182	2 649	4,7	53 533
10. Ruumide kulud	0	18 000	0	18 000	17 140	120	0,7	17 021
10.1. Ruumide kulud	0	14 000	0	14 000	13 331	120	0,9	13 212
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	3 809	0	0,0	3 809
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	48 558	0	48 558	46 239	76 902	166,3	-30 663
Tegevuskulud kokku	-338 669	2 516 949	124 942	2 303 222	2 177 017	1 775 329	81,5	401 687