3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond
ST - Hambaarstiteaduste instituut
Töötajaid :	32	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	20,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	18 588	762 635	140 000	902 635	457 765	50,7	476 353	282 278	59,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Residentide koolitus	0	14 560	0	14 560	7 500	51,5	7 500	7 500	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	22 731	31 391	0	31 391	0	0,0	22 731	9 444	41,5
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	41 319	818 407	140 000	958 407	465 265	48,5	506 583	299 221	59,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	25 492	22 152	2 744	24 896	12 448	50,0	37 940	762	2,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.2. Välistoetused	16 777	37 438	0	37 438	0	0,0	16 777	3 550	21,2
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	42 269	59 590	2 744	62 334	12 448	20,0	54 717	4 312	7,9
3.   Muud tulud	2 527	1 500	0	1 500	0	0,0	2 527	0	0,0
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-2 110	0	-2 110	0	0,0	0	0	***
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-2 621	0	-2 621	0	0,0	0	0	***
Instituudi arengufondid	12 726	2 621	0	2 621	0	0,0	12 726	1 067	8,4
Tegevustulud kokku	98 841	877 387	142 744	1 020 131	477 713	46,8	576 553	304 601	52,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	32 701	605 988	142 744	781 433	383 321	249 147	65,0	134 174
1.1. Palgakulud	24 440	452 906	106 685	584 031	286 488	186 440	65,1	100 048
1.2. Sotsiaalmaksud	8 065	149 459	35 206	192 730	94 541	61 223	64,8	33 318
1.3. Töötuskindlustus	196	3 623	853	4 672	2 292	1 484	64,8	808
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	41 394	0	41 394	19 384	12 062	62,2	7 322
3. Kantselei- ja majanduskulud	66 140	184 081	0	250 221	152 342	33 828	22,2	118 514
sh töötervishoiukulud	0	3 300	0	3 300	1 545	427	27,6	1 118
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	22 500	0	22 500	10 536	8 241	78,2	2 295
5. IT kulud	0	12 300	0	12 300	5 760	273	4,7	5 487
5.1. IT kulud	0	3 800	0	3 800	1 779	273	15,3	1 507
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	8 500	0	8 500	3 980	0	0,0	3 980
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	937	0	0,0	937
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 000	0	3 000	1 405	138	9,8	1 266
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	796	747	93,8	49
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	796	747	93,8	49
10. Ruumide kulud	0	500	0	500	234	164	70,3	70
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	234	164	70,3	70
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	3 924	0	3 924	1 837	0	0,0	1 837
Tegevuskulud kokku	98 841	877 387	142 744	1 118 971	576 553	304 601	52,8	271 952