3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond
ST - Hambaarstiteaduste instituut
Töötajaid :	33	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	20,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	18 588	762 635	140 000	902 635	902 635	100,0	921 223	710 084	77,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	200	***	200	200	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	3 000	***	3 000	3 000	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	14 560	0	14 560	15 000	103,0	15 000	15 000	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	22 731	31 391	0	31 391	0	0,0	22 731	26 796	117,9
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	41 319	818 407	140 000	958 407	920 835	96,1	962 154	755 080	78,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	25 492	22 152	2 744	24 896	24 896	100,0	50 388	4 505	8,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.2. Välistoetused	16 777	37 438	0	37 438	11 161	29,8	27 938	12 323	44,1
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	42 269	59 590	2 744	62 334	36 057	57,8	78 326	16 828	21,5
3.   Muud tulud	2 527	1 500	0	1 500	721	48,1	3 248	96	3,0
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-2 110	0	-2 110	-450	21,3	-450	-450	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-2 621	0	-2 621	-781	29,8	-781	-781	100,0
Instituudi arengufondid	12 726	2 621	0	2 621	781	29,8	13 507	2 241	16,6
Tegevustulud kokku	98 841	877 387	142 744	1 020 131	957 163	93,8	1 056 004	773 013	73,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	32 701	605 988	142 744	781 433	735 217	666 110	90,6	69 107
1.1. Palgakulud	24 440	452 906	106 685	584 031	549 490	497 918	90,6	51 572
1.2. Sotsiaalmaksud	8 065	149 459	35 206	192 730	181 332	164 227	90,6	17 105
1.3. Töötuskindlustus	196	3 623	853	4 672	4 396	3 966	90,2	430
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	41 394	0	41 394	38 839	35 406	91,2	3 433
3. Kantselei- ja majanduskulud	66 140	184 081	0	250 221	238 858	48 827	20,4	190 031
sh töötervishoiukulud	0	3 300	0	3 300	3 096	1 293	41,7	1 804
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	22 500	0	22 500	21 111	15 998	75,8	5 113
5. IT kulud	0	12 300	0	12 300	11 541	1 972	17,1	9 569
5.1. IT kulud	0	3 800	0	3 800	3 565	1 853	52,0	1 713
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	8 500	0	8 500	7 975	119	1,5	7 856
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	1 877	0	0,0	1 877
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 000	0	3 000	2 815	147	5,2	2 667
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	1 595	1 051	65,9	544
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	1 595	1 051	65,9	544
10. Ruumide kulud	0	500	0	500	469	1 924	410,2	-1 455
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	469	1 924	410,2	-1 455
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	3 924	0	3 924	3 682	1 577	42,8	2 105
Tegevuskulud kokku	98 841	877 387	142 744	1 118 971	1 056 004	773 013	73,2	282 991