3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond
ST - Hambaarstiteaduste instituut
Töötajaid :	32	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	20,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	18 588	762 635	140 000	902 635	394 212	43,7	412 800	195 074	47,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Residentide koolitus	0	14 560	0	14 560	7 500	51,5	7 500	7 500	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	22 731	31 391	0	31 391	0	0,0	22 731	7 207	31,7
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	41 319	818 407	140 000	958 407	401 712	41,9	443 031	209 781	47,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	25 492	22 152	2 744	24 896	12 448	50,0	37 940	562	1,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.2. Välistoetused	16 777	37 438	0	37 438	0	0,0	16 777	2 817	16,8
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	42 269	59 590	2 744	62 334	12 448	20,0	54 717	3 379	6,2
3.   Muud tulud	2 527	1 500	0	1 500	0	0,0	2 527	0	0,0
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-2 110	0	-2 110	0	0,0	0	0	***
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-2 621	0	-2 621	0	0,0	0	0	***
Instituudi arengufondid	12 726	2 621	0	2 621	0	0,0	12 726	811	6,4
Tegevustulud kokku	98 841	877 387	142 744	1 020 131	414 160	40,6	513 000	213 971	41,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	32 701	605 988	142 744	781 433	336 676	193 483	57,5	143 194
1.1. Palgakulud	24 440	452 906	106 685	584 031	251 626	144 754	57,5	106 873
1.2. Sotsiaalmaksud	8 065	149 459	35 206	192 730	83 037	47 575	57,3	35 461
1.3. Töötuskindlustus	196	3 623	853	4 672	2 013	1 153	57,3	860
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	41 394	0	41 394	16 805	9 481	56,4	7 324
3. Kantselei- ja majanduskulud	66 140	184 081	0	250 221	140 874	4 802	3,4	136 073
sh töötervishoiukulud	0	3 300	0	3 300	1 340	327	24,4	1 013
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	22 500	0	22 500	9 135	5 219	57,1	3 916
5. IT kulud	0	12 300	0	12 300	4 994	156	3,1	4 838
5.1. IT kulud	0	3 800	0	3 800	1 543	156	10,1	1 387
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	8 500	0	8 500	3 451	0	0,0	3 451
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	812	0	0,0	812
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 000	0	3 000	1 218	16	1,3	1 202
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	690	650	94,2	40
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	690	650	94,2	40
10. Ruumide kulud	0	500	0	500	203	164	81,0	39
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	203	164	81,0	39
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	3 924	0	3 924	1 593	0	0,0	1 593
Tegevuskulud kokku	98 841	877 387	142 744	1 118 971	513 000	213 971	41,7	299 030