| 5.2. Siseauditi büroo |
| Töötajaid : |
7 |
Seis
31.12.2024 |
| Täidetud ametikohti : |
7,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
19 819 |
296 208 |
33 622 |
329 830 |
329 830 |
100,0 |
349 649 |
317 722 |
90,9 |
| Tulud kokku |
19 819 |
296 208 |
33 622 |
329 830 |
329 830 |
100,0 |
349 649 |
317 722 |
90,9 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
4 020 |
268 433 |
33 622 |
306 075 |
306 075 |
291 576 |
95,3 |
14 499 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
3 000 |
200 623 |
25 129 |
228 751 |
228 751 |
218 372 |
95,5 |
10 380 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
990 |
66 205 |
8 292 |
75 488 |
75 488 |
71 471 |
94,7 |
4 016 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
30 |
1 605 |
201 |
1 836 |
1 836 |
1 733 |
94,4 |
103 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
7 481 |
0 |
7 481 |
7 481 |
5 768 |
77,1 |
1 713 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
15 599 |
3 520 |
0 |
19 119 |
19 119 |
3 110 |
16,3 |
16 009 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
2 160 |
0 |
2 160 |
2 160 |
2 247 |
104,0 |
-87 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
7 600 |
0 |
7 600 |
7 600 |
8 638 |
113,7 |
-1 038 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
7 600 |
0 |
7 600 |
7 600 |
5 538 |
72,9 |
2 062 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 |
0,0 |
-3 100 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
200 |
500 |
0 |
700 |
700 |
908 |
129,7 |
-208 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
450 |
0 |
450 |
450 |
160 |
35,6 |
290 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
450 |
0 |
450 |
450 |
160 |
35,6 |
290 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
8 224 |
0 |
8 224 |
8 224 |
7 562 |
91,9 |
662 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
128 |
0 |
128 |
128 |
0 |
0,0 |
128 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
8 096 |
0 |
8 096 |
8 096 |
7 562 |
93,4 |
534 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
19 819 |
296 208 |
33 622 |
349 649 |
349 649 |
317 722 |
90,9 |
31 927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|