5.2.
Siseauditi büroo |
Töötajaid : |
6 |
Seisuga
30.04.2024 |
Täidetud ametikohti : |
6,00 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
4. Tulud
üldfondist |
19 819 |
296 208 |
0 |
296 208 |
98 736 |
33,3 |
118 555 |
89 726 |
75,7 |
Tulud kokku |
19 819 |
296 208 |
0 |
296 208 |
98 736 |
33,3 |
118 555 |
89 726 |
75,7 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
4 020 |
268 433 |
0 |
272 453 |
93 498 |
83 851 |
89,7 |
9 647 |
|
1.1.
Palgakulud |
3 000 |
200 623 |
0 |
203 623 |
69 874 |
62 669 |
89,7 |
7 205 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
990 |
66 205 |
0 |
67 195 |
23 058 |
20 681 |
89,7 |
2 378 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
30 |
1 605 |
0 |
1 635 |
565 |
501 |
88,7 |
64 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
7 481 |
0 |
7 481 |
2 494 |
1 855 |
74,4 |
639 |
|
3. Kantselei- ja majanduskulud |
15 599 |
3 520 |
0 |
19 119 |
16 772 |
602 |
3,6 |
16 170 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
2 160 |
0 |
2 160 |
720 |
192 |
26,7 |
528 |
|
5. IT kulud |
0 |
7 600 |
0 |
7 600 |
2 533 |
53 |
2,1 |
2 480 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
7 600 |
0 |
7 600 |
2 533 |
53 |
2,1 |
2 480 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
200 |
500 |
0 |
700 |
367 |
313 |
85,4 |
54 |
|
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
450 |
0 |
450 |
150 |
160 |
106,7 |
-10 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
450 |
0 |
450 |
150 |
160 |
106,7 |
-10 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
8 224 |
0 |
8 224 |
2 741 |
2 893 |
105,5 |
-151 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
128 |
0 |
128 |
43 |
0 |
0,0 |
43 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
8 096 |
0 |
8 096 |
2 699 |
2 893 |
107,2 |
-194 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
Kulud kokku |
19 819 |
296 208 |
0 |
316 027 |
118 555 |
89 726 |
75,7 |
28 828 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|