| 5.2. Siseauditi büroo |
| Töötajaid : |
7 |
Seisuga
30.11.2024 |
| Täidetud ametikohti : |
7,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
19 819 |
296 208 |
33 622 |
329 830 |
305 146 |
92,5 |
324 965 |
275 596 |
84,8 |
| Tulud kokku |
19 819 |
296 208 |
33 622 |
329 830 |
305 146 |
92,5 |
324 965 |
275 596 |
84,8 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
4 020 |
268 433 |
33 622 |
306 075 |
283 470 |
258 573 |
91,2 |
24 897 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
3 000 |
200 623 |
25 129 |
228 751 |
211 856 |
193 706 |
91,4 |
18 150 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
990 |
66 205 |
8 292 |
75 488 |
69 913 |
63 332 |
90,6 |
6 581 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
30 |
1 605 |
201 |
1 836 |
1 701 |
1 535 |
90,3 |
166 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
7 481 |
0 |
7 481 |
6 921 |
4 195 |
60,6 |
2 726 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
15 599 |
3 520 |
0 |
19 119 |
18 855 |
2 530 |
13,4 |
16 325 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
2 160 |
0 |
2 160 |
1 998 |
1 866 |
93,4 |
132 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
7 600 |
0 |
7 600 |
7 031 |
2 307 |
32,8 |
4 725 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
7 600 |
0 |
7 600 |
7 031 |
2 307 |
32,8 |
4 725 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
200 |
500 |
0 |
700 |
663 |
908 |
137,0 |
-245 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
450 |
0 |
450 |
416 |
160 |
38,4 |
256 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
450 |
0 |
450 |
416 |
160 |
38,4 |
256 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
8 224 |
0 |
8 224 |
7 609 |
6 923 |
91,0 |
686 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
128 |
0 |
128 |
118 |
0 |
0,0 |
118 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
8 096 |
0 |
8 096 |
7 490 |
6 923 |
92,4 |
567 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
19 819 |
296 208 |
33 622 |
349 649 |
324 965 |
275 596 |
84,8 |
49 369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|