| 5.2.
Siseauditi büroo |
| Töötajaid : |
6 |
Seisuga
31.05.2024 |
| Täidetud ametikohti : |
6,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
19 819 |
296 208 |
33 622 |
329 830 |
157 042 |
47,6 |
176 861 |
114 461 |
64,7 |
| Tulud kokku |
19 819 |
296 208 |
33 622 |
329 830 |
157 042 |
47,6 |
176 861 |
114 461 |
64,7 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
4 020 |
268 433 |
33 622 |
306 075 |
147 838 |
104 967 |
71,0 |
42 871 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
3 000 |
200 623 |
25 129 |
228 751 |
110 487 |
78 597 |
71,1 |
31 890 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
990 |
66 205 |
8 292 |
75 488 |
36 461 |
25 745 |
70,6 |
10 715 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
30 |
1 605 |
201 |
1 836 |
890 |
624 |
70,1 |
266 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
7 481 |
0 |
7 481 |
3 562 |
2 391 |
67,1 |
1 171 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
15 599 |
3 520 |
0 |
19 119 |
17 275 |
742 |
4,3 |
16 533 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
2 160 |
0 |
2 160 |
1 028 |
292 |
28,4 |
736 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
7 600 |
0 |
7 600 |
3 619 |
2 307 |
63,7 |
1 312 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
7 600 |
0 |
7 600 |
3 619 |
2 307 |
63,7 |
1 312 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
200 |
500 |
0 |
700 |
438 |
313 |
71,5 |
125 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
450 |
0 |
450 |
214 |
160 |
74,7 |
54 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
450 |
0 |
450 |
214 |
160 |
74,7 |
54 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
8 224 |
0 |
8 224 |
3 916 |
3 582 |
91,5 |
334 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
128 |
0 |
128 |
61 |
0 |
0,0 |
61 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
8 096 |
0 |
8 096 |
3 855 |
3 582 |
92,9 |
273 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
19 819 |
296 208 |
33 622 |
349 649 |
176 861 |
114 461 |
64,7 |
62 399 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|