3.1.2.
Sotsiaalteaduste valdkond |
|
Töötajaid : |
664 |
Seisuga
31.08.2024 |
Täidetud ametikohti : |
560,23 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
9 524 025 |
15 060 841 |
846 979 |
15 907 820 |
10 688 340 |
67,2 |
20 212 366 |
11 966 487 |
59,2 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
265 162 |
-49 104 |
216 058 |
147 312 |
68,2 |
147 312 |
147 312 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
2 500 000 |
-320 400 |
2 179 600 |
1 565 531 |
71,8 |
1 565 531 |
1 565 531 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
588 445 |
2 300 000 |
-190 000 |
2 110 000 |
1 772 750 |
84,0 |
2 361 194 |
1 703 968 |
72,2 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
509 022 |
500 000 |
454 500 |
954 500 |
1 101 582 |
115,4 |
1 610 604 |
791 752 |
49,2 |
1.5.2. Välistoetused |
1 312 479 |
1 116 777 |
0 |
1 116 777 |
643 041 |
57,6 |
1 955 520 |
609 799 |
31,2 |
1.5.3. Tõukefondid |
-38 803 |
450 000 |
50 000 |
500 000 |
218 618 |
43,7 |
179 815 |
274 007 |
152,4 |
Kokku tulud õppetegevusest |
11 895 168 |
22 192 780 |
791 975 |
22 984 755 |
16 137 174 |
70,2 |
28 032 342 |
17 058 855 |
60,9 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
1 187 424 |
1 502 019 |
736 524 |
2 238 543 |
1 804 627 |
80,6 |
2 992 051 |
1 349 720 |
45,1 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
764 424 |
2 650 000 |
298 225 |
2 948 225 |
3 051 027 |
103,5 |
3 815 451 |
2 171 964 |
56,9 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
1 893 313 |
2 200 000 |
-23 418 |
2 176 582 |
2 210 297 |
101,5 |
4 103 610 |
2 101 343 |
51,2 |
2.3.2. Välistoetused |
2 371 620 |
2 000 000 |
163 860 |
2 163 860 |
2 682 200 |
124,0 |
5 053 821 |
2 288 950 |
45,3 |
2.3.3. Tõukefondid |
-5 731 |
730 000 |
612 571 |
1 342 571 |
331 772 |
24,7 |
326 041 |
159 259 |
48,8 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
1 267 167 |
850 000 |
3 272 |
853 272 |
791 281 |
92,7 |
2 058 448 |
669 077 |
32,5 |
2.4.2. Välislepingud |
81 903 |
10 000 |
0 |
10 000 |
2 000 |
20,0 |
83 903 |
6 939 |
8,3 |
Kokku tulud teadustegevusest |
7 560 120 |
9 942 019 |
1 791 034 |
11 733 053 |
10 873 205 |
92,7 |
18 433 325 |
8 747 253 |
47,5 |
3. Muud tulud |
697 604 |
150 000 |
-9 000 |
141 000 |
248 832 |
176,5 |
946 435 |
166 257 |
17,6 |
6. Valdkonna arengufond |
364 045 |
0 |
164 994 |
164 994 |
18 361 |
11,1 |
382 406 |
81 703 |
21,4 |
6. Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
-164 994 |
-164 994 |
-13 692 |
8,3 |
-13 692 |
-13 692 |
100,0 |
6. Instituutide arengufondid |
1 209 520 |
0 |
680 498 |
680 498 |
827 960 |
121,7 |
2 037 481 |
349 847 |
17,2 |
6. Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
-680 498 |
-680 498 |
-827 960 |
121,7 |
-827 960 |
-827 960 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
21 726 457 |
32 284 799 |
2 574 009 |
34 858 808 |
27 263 879 |
78,2 |
48 990 336 |
25 562 262 |
52,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
2 638 200 |
24 019 016 |
2 956 088 |
29 613 304 |
28 863 133 |
18 887 079 |
65,4 |
9 976 054 |
|
1.1. Palgakulud |
1 900 000 |
17 075 618 |
2 156 000 |
21 131 617 |
20 561 582 |
13 555 764 |
65,9 |
7 005 818 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
623 000 |
5 634 954 |
711 480 |
6 969 434 |
6 781 322 |
4 365 030 |
64,4 |
2 416 292 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
15 200 |
136 605 |
17 248 |
169 053 |
164 493 |
105 631 |
64,2 |
58 862 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
100 000 |
760 000 |
-2 200 |
857 800 |
864 430 |
623 715 |
72,2 |
240 715 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
0 |
411 840 |
73 560 |
485 400 |
491 307 |
236 940 |
48,2 |
254 367 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
50 000 |
700 000 |
20 000 |
770 000 |
819 798 |
624 833 |
76,2 |
194 965 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
18 612 157 |
2 000 000 |
-509 876 |
20 102 281 |
13 708 823 |
1 628 327 |
11,9 |
12 080 496 |
|
sh töötervishoiukulud |
10 000 |
70 000 |
600 |
80 600 |
90 274 |
51 095 |
56,6 |
39 179 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
261 000 |
1 000 000 |
71 000 |
1 332 000 |
1 241 623 |
986 111 |
79,4 |
255 512 |
|
5. IT kulud |
73 600 |
315 000 |
22 600 |
411 200 |
398 171 |
279 105 |
70,1 |
119 066 |
|
5.1. IT kulud |
68 000 |
295 000 |
25 000 |
388 000 |
372 815 |
263 709 |
70,7 |
109 105 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
5 600 |
20 000 |
-2 400 |
23 200 |
25 356 |
15 396 |
60,7 |
9 961 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
110 000 |
-1 000 |
109 000 |
83 533 |
66 900 |
80,1 |
16 633 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
56 000 |
500 000 |
2 000 |
558 000 |
498 169 |
472 185 |
94,8 |
25 985 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
2 393 |
0 |
0,0 |
2 393 |
|
9. Muud tegevuskulud |
5 000 |
106 500 |
1 000 |
112 500 |
101 437 |
74 630 |
73,6 |
26 806 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
3 000 |
17 500 |
0 |
20 500 |
16 151 |
1 836 |
11,4 |
14 315 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
2 000 |
89 000 |
1 000 |
92 000 |
85 286 |
72 795 |
85,4 |
12 491 |
|
10. Ruumide kulud |
30 500 |
2 111 755 |
-7 852 |
2 134 403 |
1 838 112 |
1 258 875 |
68,5 |
579 238 |
|
10.1. Ruumide kulud |
30 500 |
580 000 |
4 600 |
615 100 |
418 185 |
338 161 |
80,9 |
80 024 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
1 531 755 |
-12 452 |
1 519 303 |
1 419 928 |
920 714 |
64,8 |
499 214 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
1 419 527 |
20 049 |
1 439 576 |
1 435 144 |
1 284 218 |
89,5 |
150 926 |
|
Tegevuskulud kokku |
21 726 457 |
32 284 799 |
2 574 009 |
56 585 265 |
48 990 336 |
25 562 262 |
52,2 |
23 428 074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|