3.1.2. Sotsiaalteaduste valdkond |
|
Töötajaid : |
702 |
Seisuga
30.11.2024 |
Täidetud ametikohti : |
587,94 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
9 524 025 |
15 060 841 |
4 080 325 |
19 141 166 |
17 566 851 |
91,8 |
27 090 876 |
14 713 709 |
54,3 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
265 162 |
-49 104 |
216 058 |
157 133 |
72,7 |
157 133 |
157 133 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
2 500 000 |
-320 400 |
2 179 600 |
3 281 711 |
150,6 |
3 281 711 |
3 281 711 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
588 445 |
2 300 000 |
-190 000 |
2 110 000 |
2 702 485 |
128,1 |
3 290 930 |
2 649 484 |
80,5 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
509 022 |
500 000 |
454 500 |
954 500 |
1 091 894 |
114,4 |
1 600 917 |
1 215 386 |
75,9 |
1.5.2. Välistoetused |
1 312 479 |
1 116 777 |
0 |
1 116 777 |
863 974 |
77,4 |
2 176 453 |
933 467 |
42,9 |
1.5.3. Tõukefondid |
-38 803 |
450 000 |
50 000 |
500 000 |
616 985 |
123,4 |
578 182 |
636 814 |
110,1 |
Kokku tulud õppetegevusest |
11 895 168 |
22 192 780 |
4 025 321 |
26 218 101 |
26 281 033 |
100,2 |
38 176 201 |
23 587 704 |
61,8 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
1 187 424 |
1 502 019 |
736 424 |
2 238 443 |
2 238 443 |
100,0 |
3 425 868 |
1 898 845 |
55,4 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
764 424 |
2 650 000 |
298 225 |
2 948 225 |
3 045 721 |
103,3 |
3 810 145 |
2 737 729 |
71,9 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
1 893 313 |
2 200 000 |
-23 418 |
2 176 582 |
3 338 679 |
153,4 |
5 231 992 |
2 961 848 |
56,6 |
2.3.2. Välistoetused |
2 371 620 |
2 000 000 |
163 860 |
2 163 860 |
3 099 076 |
143,2 |
5 470 697 |
3 118 409 |
57,0 |
2.3.3. Tõukefondid |
-5 731 |
730 000 |
612 571 |
1 342 571 |
472 913 |
35,2 |
467 181 |
307 851 |
65,9 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
1 267 167 |
850 000 |
3 272 |
853 272 |
989 119 |
115,9 |
2 256 285 |
894 101 |
39,6 |
2.4.2. Välislepingud |
81 903 |
10 000 |
0 |
10 000 |
2 000 |
20,0 |
83 903 |
27 153 |
32,4 |
Kokku tulud teadustegevusest |
7 560 120 |
9 942 019 |
1 790 934 |
11 732 953 |
13 185 951 |
112,4 |
20 746 071 |
11 945 936 |
57,6 |
3. Muud tulud |
697 604 |
150 000 |
-9 000 |
141 000 |
424 395 |
301,0 |
1 121 998 |
278 740 |
24,8 |
6. Valdkonna arengufond |
364 045 |
0 |
164 994 |
164 994 |
106 |
0,1 |
364 151 |
84 892 |
23,3 |
6. Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
-164 994 |
-164 994 |
3 299 |
-2,0 |
3 299 |
3 299 |
100,0 |
6. Instituutide arengufondid |
1 209 520 |
0 |
680 498 |
680 498 |
1 023 216 |
150,4 |
2 232 737 |
676 710 |
30,3 |
6. Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
-680 498 |
-680 498 |
-1 023
216 |
150,4 |
-1 023 216 |
-1 023 216 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
21 726 457 |
32 284 799 |
5 807 255 |
38 092 054 |
39 894 785 |
104,7 |
61 621 241 |
35 554 065 |
57,7 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
2 638 200 |
24 019 016 |
6 189 335 |
32 846 551 |
39 378 414 |
26 076 692 |
66,2 |
13 301 722 |
|
1.1. Palgakulud |
1 900 000 |
17 075 618 |
4 572 477 |
23 548 095 |
28 163 569 |
18 728 826 |
66,5 |
9 434 743 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
623 000 |
5 634 954 |
1 508 918 |
7 766 871 |
9 289 978 |
6 035 707 |
65,0 |
3 254 271 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
15 200 |
136 605 |
36 580 |
188 385 |
225 309 |
146 069 |
64,8 |
79 239 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
100 000 |
760 000 |
-2 200 |
857 800 |
1 073 472 |
872 060 |
81,2 |
201 412 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
0 |
411 840 |
73 560 |
485 400 |
626 086 |
294 030 |
47,0 |
332 056 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
50 000 |
700 000 |
20 000 |
770 000 |
1 015 147 |
865 776 |
85,3 |
149 372 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
18 612 157 |
2 000 000 |
-509 876 |
20 102 281 |
14 112 459 |
2 343 927 |
16,6 |
11 768 532 |
|
sh töötervishoiukulud |
10 000 |
70 000 |
600 |
80 600 |
108 691 |
77 998 |
71,8 |
30 694 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
261 000 |
1 000 000 |
71 000 |
1 332 000 |
1 509 284 |
1 425 549 |
94,5 |
83 735 |
|
5. IT kulud |
73 600 |
315 000 |
22 600 |
411 200 |
490 664 |
398 261 |
81,2 |
92 403 |
|
5.1. IT kulud |
68 000 |
295 000 |
25 000 |
388 000 |
460 600 |
377 645 |
82,0 |
82 955 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
5 600 |
20 000 |
-2 400 |
23 200 |
30 064 |
20 616 |
68,6 |
9 449 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
110 000 |
-1 000 |
109 000 |
112 584 |
94 463 |
83,9 |
18 121 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
56 000 |
500 000 |
2 000 |
558 000 |
632 292 |
626 943 |
99,2 |
5 349 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 327 |
0 |
0,0 |
3 327 |
|
9. Muud tegevuskulud |
5 000 |
106 500 |
1 000 |
112 500 |
130 435 |
92 942 |
71,3 |
37 493 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
3 000 |
17 500 |
0 |
20 500 |
20 871 |
3 032 |
14,5 |
17 839 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
2 000 |
89 000 |
1 000 |
92 000 |
109 564 |
89 910 |
82,1 |
19 654 |
|
10. Ruumide kulud |
30 500 |
2 111 755 |
-7 852 |
2 134 403 |
2 418 902 |
1 722 954 |
71,2 |
695 948 |
|
10.1. Ruumide kulud |
30 500 |
580 000 |
4 600 |
615 100 |
580 739 |
499 761 |
86,1 |
80 979 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
1 531 755 |
-12 452 |
1 519 303 |
1 838 162 |
1 223 193 |
66,5 |
614 969 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
1 419 527 |
20 049 |
1 439 576 |
1 817 734 |
1 906 559 |
104,9 |
-88 824 |
|
Tegevuskulud kokku |
21 726 457 |
32 284 799 |
5 807 255 |
59 818 511 |
61 621 241 |
35 554 065 |
57,7 |
26 067 177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|