3.1.2. Sotsiaalteaduste valdkond
Töötajaid :	668	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	552,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	9 524 025	15 060 841	846 979	15 907 820	6 773 731	42,6	16 297 756	7 011 664	43,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	265 162	-49 104	216 058	78 566	36,4	78 566	78 566	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	2 500 000	-320 400	2 179 600	1 469 823	67,4	1 469 823	1 469 823	100,0
1.3. Täiendusõpe	588 445	2 300 000	-190 000	2 110 000	1 230 690	58,3	1 819 135	1 191 057	65,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	509 022	500 000	454 500	954 500	913 433	95,7	1 422 455	449 542	31,6
1.5.2. Välistoetused	1 312 479	1 116 777	0	1 116 777	487 414	43,6	1 799 893	373 900	20,8
1.5.3. Tõukefondid	-38 803	450 000	50 000	500 000	151 025	30,2	112 223	82 309	73,3
Kokku tulud õppetegevusest	11 895 168	22 192 780	791 975	22 984 755	11 104 683	48,3	22 999 851	10 656 861	46,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	1 187 424	1 502 019	736 524	2 238 543	1 370 714	61,2	2 558 138	912 416	35,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	764 424	2 650 000	298 225	2 948 225	1 558 764	52,9	2 323 187	1 303 801	56,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 893 313	2 200 000	-23 418	2 176 582	1 455 564	66,9	3 348 877	1 409 325	42,1
2.3.2. Välistoetused	2 371 620	2 000 000	163 860	2 163 860	2 013 599	93,1	4 385 219	1 426 113	32,5
2.3.3. Tõukefondid	-5 731	730 000	612 571	1 342 571	114 591	8,5	108 860	32 981	30,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	1 267 167	850 000	3 272	853 272	571 916	67,0	1 839 082	422 873	23,0
2.4.2. Välislepingud	81 903	10 000	0	10 000	2 000	20,0	83 903	3 765	4,5
Kokku tulud teadustegevusest	7 560 120	9 942 019	1 791 034	11 733 053	7 087 147	60,4	14 647 267	5 511 274	37,6
3.   Muud tulud	697 604	150 000	-9 000	141 000	128 355	91,0	825 959	111 630	13,5
6.   Valdkonna arengufond	364 045	0	164 994	164 994	5 977	3,6	370 022	63 078	17,0
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-164 994	-164 994	-3 059	1,9	-3 059	-3 059	100,0
6.   Instituutide arengufondid	1 209 520	0	680 498	680 498	503 810	74,0	1 713 330	230 571	13,5
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-680 498	-680 498	-503 810	74,0	-503 810	-503 810	100,0
Tegevustulud kokku	21 726 457	32 284 799	2 574 009	34 858 808	18 323 104	52,6	40 049 561	16 066 546	40,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 638 200	24 019 016	2 956 088	29 613 304	21 948 732	11 683 864	53,2	10 264 868
1.1. Palgakulud	1 900 000	17 075 618	2 156 000	21 131 617	15 632 366	8 334 000	53,3	7 298 366
1.2. Sotsiaalmaksud	623 000	5 634 954	711 480	6 969 434	5 154 681	2 679 179	52,0	2 475 502
1.3. Töötuskindlustus	15 200	136 605	17 248	169 053	125 059	64 813	51,8	60 246
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	760 000	-2 200	857 800	667 886	460 012	68,9	207 874
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	411 840	73 560	485 400	368 740	145 860	39,6	222 880
2. Koolitus ja lähetused	50 000	700 000	20 000	770 000	639 955	364 671	57,0	275 284
3. Kantselei- ja majanduskulud	18 612 157	2 000 000	-509 876	20 102 281	13 346 032	1 116 354	8,4	12 229 678
sh töötervishoiukulud	10 000	70 000	600	80 600	71 011	33 583	47,3	37 427
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	261 000	1 000 000	71 000	1 332 000	930 661	581 885	62,5	348 776
5. IT kulud	73 600	315 000	22 600	411 200	312 446	185 451	59,4	126 995
5.1. IT kulud	68 000	295 000	25 000	388 000	291 599	170 694	58,5	120 906
5.2. IT kulud (sisekäive)	5 600	20 000	-2 400	23 200	20 847	14 757	70,8	6 089
6. Transpordikulud	0	110 000	-1 000	109 000	56 228	38 869	69,1	17 360
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	56 000	500 000	2 000	558 000	369 197	303 302	82,2	65 896
8. Investeeringud põhivarasse	0	3 000	0	3 000	1 746	0	0,0	1 746
9. Muud tegevuskulud	5 000	106 500	1 000	112 500	74 786	65 584	87,7	9 202
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	3 000	17 500	0	20 500	11 693	1 772	15,2	9 921
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	89 000	1 000	92 000	63 093	63 812	101,1	-719
10. Ruumide kulud	30 500	2 111 755	-7 852	2 134 403	1 311 791	862 674	65,8	449 117
10.1. Ruumide kulud	30 500	580 000	4 600	615 100	283 112	244 640	86,4	38 472
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 531 755	-12 452	1 519 303	1 028 679	618 034	60,1	410 645
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 419 527	20 049	1 439 576	1 057 985	863 891	81,7	194 094
Tegevuskulud kokku	21 726 457	32 284 799	2 574 009	56 585 265	40 049 561	16 066 546	40,1	23 983 015