3.1.2. Sotsiaalteaduste valdkond

Töötajaid :	669	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	552,25	Seisuga 30.04.2024
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	9 525 631	15 060 841	846 979	15 907 820	*5 468 861*	34,4	14 994 492	5 556 784	37,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	265 162	-49 104	216 058	*58 925*	27,3	58 925	58 925	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	2 500 000	-320 400	2 179 600	*1 353 689*	62,1	1 353 689	1 353 689	100,0
1.3. Täiendusõpe	588 445	2 300 000	-190 000	2 110 000	*961 377*	45,6	1 549 822	910 250	58,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	509 022	500 000	454 500	954 500	*901 260*	94,4	1 410 283	245 110	17,4
1.5.2. Välistoetused	1 312 479	1 116 777	0	1 116 777	*432 421*	38,7	1 744 900	279 142	16,0
1.5.3. Tõukefondid	-41 554	450 000	50 000	500 000	*151 025*	30,2	109 471	35 168	32,1
Kokku tulud õppetegevusest	11 894 022	22 192 780	791 975	22 984 755	9 327 559	40,6	21 221 581	8 439 068	39,8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	1 187 424	1 502 019	726 524	2 228 543	*1 360 714*	61,1	2 548 138	745 244	29,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	764 424	2 650 000	298 225	2 948 225	*1 558 764*	52,9	2 323 187	1 087 045	46,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 893 180	2 200 000	-23 418	2 176 582	*1 305 023*	*60,0*	*3 198 204*	*1 164 192*	*36,4*
2.3.2. Välistoetused	2 371 620	2 000 000	163 860	2 163 860	*2 124 938*	*98,2*	*4 496 558*	*981 273*	*21,8*
2.3.3. Tõukefondid	-5 731	730 000	612 571	1 342 571	18 698	*1,4*	*12 967*	*-11 943*	*-92,1*
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	1 266 904	850 000	3 272	853 272	*449 651*	*52,7*	*1 716 555*	*359 327*	*20,9*
2.4.2. Välislepingud	81 903	10 000	0	10 000	*2 000*	*20,0*	*83 903*	*3 765*	*4,5*
Kokku tulud teadustegevusest	7 559 725	9 942 019	1 781 034	11 723 053	6 819 787	58,2	14 379 512	4 328 902	30,1
3. Muud tulud	697 604	150 000	-9 000	141 000	98 693	70,0	796 296	79 891	10,0
6. Valdkonna arengufond	*364 058*	0	164 994	164 994	*-9 440*	-5,7	*354 618*	*53 105*	15,0
6. Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-164 994	-164 994	*12 359*	-7,5	*12 359*	*12 359*	100,0
6. Instituutide arengufondid	*1 209 574*	0	680 498	680 498	*380 316*	55,9	*1 589 889*	*179 236*	11,3
6. Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-680 498	-680 498	*-380 316*	55,9	*-380 316*	*-380 316*	100,0
Tegevustulud kokku	21 724 982	32 284 799	2 564 009	34 848 808	16 248 958	46,6	37 973 940	12 712 246	33,5

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 638 200	24 019 016	2 896 088	29 553 304	20 373 271	9 201 259	45,2	11 172 012
1.1. Palgakulud	1 900 000	17 075 618	2 111 157	21 086 774	14 505 611	*6 565 834*	45,3	7 939 777
1.2. Sotsiaalmaksud	623 000	5 634 954	696 682	6 954 636	4 782 852	*2 111 405*	44,1	2 671 447
1.3. Töötuskindlustus	15 200	136 605	16 889	168 694	116 045	*51 068*	44,0	64 977
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	760 000	-2 200	857 800	623 042	*355 472*	57,1	267 570
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	411 840	73 560	485 400	345 722	*117 480*	34,0	228 242
2. Koolitus ja lähetused	50 000	700 000	20 000	770 000	614 864	274 709	44,7	340 154
3. Kantselei- ja majanduskulud	18 610 682	2 000 000	-459 876	20 150 806	13 324 296	900 088	6,8	12 424 207
sh töötervishoiukulud	10 000	70 000	600	80 600	66 703	*26 399*	39,6	40 304
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	261 000	1 000 000	71 000	1 332 000	785 658	482 756	61,4	302 902
5. IT kulud	73 600	315 000	22 600	411 200	293 576	165 711	56,4	127 864
5.1. IT kulud	68 000	295 000	25 000	388 000	273 025	*152 773*	56,0	120 252
5.2. IT kulud (sisekäive)	5 600	20 000	-2 400	23 200	20 550	*12 938*	63,0	7 612
6. Transpordikulud	0	110 000	-1 000	109 000	48 037	28 426	59,2	19 611
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	56 000	500 000	2 000	558 000	336 060	168 072	50,0	167 988
8. Investeeringud põhivarasse	0	3 000	0	3 000	1 579	0	0,0	1 579
9. Muud tegevuskulud	5 000	106 500	1 000	112 500	69 517	35 714	51,4	33 804
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	3 000	17 500	0	20 500	10 401	*298*	2,9	10 103
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	89 000	1 000	92 000	59 116	*35 415*	59,9	23 701
10. Ruumide kulud	30 500	2 111 755	-7 852	2 134 403	1 176 087	721 161	61,3	454 926
10.1. Ruumide kulud	30 500	580 000	4 600	615 100	240 299	*208 660*	86,8	31 639
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 531 755	-12 452	1 519 303	935 788	*512 501*	54,8	423 287
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 419 527	20 049	1 439 576	950 995	734 349	77,2	216 647
Tegevuskulud kokku	21 724 982	32 284 799	2 564 009	56 573 790	37 973 940	12 712 246	33,5	25 261 694