3.1.2.
Sotsiaalteaduste valdkond |
|
Töötajaid : |
664 |
Seisuga
30.06.2024 |
Täidetud ametikohti : |
552,28 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
9 524 025 |
15 060 841 |
846 979 |
15 907 820 |
8 078 601 |
50,8 |
17 602 626 |
9 355 932 |
53,2 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
265 162 |
-49 104 |
216 058 |
98 208 |
45,5 |
98 208 |
98 208 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
2 500 000 |
-320 400 |
2 179 600 |
1 557 565 |
71,5 |
1 557 565 |
1 557 565 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
588 445 |
2 300 000 |
-190 000 |
2 110 000 |
1 412 805 |
67,0 |
2 001 250 |
1 413 982 |
70,7 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
509 022 |
500 000 |
454 500 |
954 500 |
952 338 |
99,8 |
1 461 360 |
657 850 |
45,0 |
1.5.2. Välistoetused |
1 312 479 |
1 116 777 |
0 |
1 116 777 |
520 762 |
46,6 |
1 833 241 |
459 233 |
25,1 |
1.5.3. Tõukefondid |
-38 803 |
450 000 |
50 000 |
500 000 |
163 121 |
32,6 |
124 318 |
137 141 |
110,3 |
Kokku tulud õppetegevusest |
11 895 168 |
22 192 780 |
791 975 |
22 984 755 |
12 783 399 |
55,6 |
24 678 567 |
13 679 911 |
55,4 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
1 187 424 |
1 502 019 |
736 524 |
2 238 543 |
1 370 714 |
61,2 |
2 558 138 |
1 131 887 |
44,2 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
764 424 |
2 650 000 |
298 225 |
2 948 225 |
1 558 764 |
52,9 |
2 323 187 |
1 587 959 |
68,4 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
1 893 313 |
2 200 000 |
-23 418 |
2 176 582 |
1 703 294 |
78,3 |
3 596 607 |
1 732 352 |
48,2 |
2.3.2. Välistoetused |
2 371 620 |
2 000 000 |
163 860 |
2 163 860 |
2 255 853 |
104,3 |
4 627 473 |
1 852 209 |
40,0 |
2.3.3. Tõukefondid |
-5 731 |
730 000 |
612 571 |
1 342 571 |
175 235 |
13,1 |
169 504 |
77 712 |
45,8 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
1 267 167 |
850 000 |
3 272 |
853 272 |
590 916 |
69,3 |
1 858 082 |
518 276 |
27,9 |
2.4.2. Välislepingud |
81 903 |
10 000 |
0 |
10 000 |
2 000 |
20,0 |
83 903 |
3 765 |
4,5 |
Kokku tulud teadustegevusest |
7 560 120 |
9 942 019 |
1 791 034 |
11 733 053 |
7 656 775 |
65,3 |
15 216 895 |
6 904 160 |
45,4 |
3. Muud tulud |
697 604 |
150 000 |
-9 000 |
141 000 |
206 540 |
146,5 |
904 144 |
134 061 |
14,8 |
6. Valdkonna arengufond |
364 045 |
0 |
164 994 |
164 994 |
-32 873 |
-19,9 |
331 172 |
70 359 |
21,2 |
6. Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
-164 994 |
-164 994 |
35 791 |
-21,7 |
35 791 |
35 791 |
100,0 |
6. Instituutide arengufondid |
1 209 520 |
0 |
680 498 |
680 498 |
623 559 |
91,6 |
1 833 079 |
272 926 |
14,9 |
6. Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
-680 498 |
-680 498 |
-607 443 |
89,3 |
-607 443 |
-607 443 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
21 726 457 |
32 284 799 |
2 574 009 |
34 858 808 |
20 665 748 |
59,3 |
42 392 205 |
20 489 765 |
48,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
2 638 200 |
24 019 016 |
2 956 088 |
29 613 304 |
23 785 230 |
15 229 999 |
64,0 |
8 555 231 |
|
1.1. Palgakulud |
1 900 000 |
17 075 618 |
2 156 000 |
21 131 617 |
16 944 790 |
10 891 197 |
64,3 |
6 053 593 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
623 000 |
5 634 954 |
711 480 |
6 969 434 |
5 587 781 |
3 508 484 |
62,8 |
2 079 296 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
15 200 |
136 605 |
17 248 |
169 053 |
135 558 |
84 900 |
62,6 |
50 658 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
100 000 |
760 000 |
-2 200 |
857 800 |
717 273 |
571 837 |
79,7 |
145 436 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
0 |
411 840 |
73 560 |
485 400 |
399 827 |
173 580 |
43,4 |
226 247 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
50 000 |
700 000 |
20 000 |
770 000 |
684 164 |
454 935 |
66,5 |
229 230 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
18 612 157 |
2 000 000 |
-509 876 |
20 102 281 |
13 429 960 |
1 343 521 |
10,0 |
12 086 439 |
|
sh töötervishoiukulud |
10 000 |
70 000 |
600 |
80 600 |
75 307 |
39 480 |
52,4 |
35 827 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
261 000 |
1 000 000 |
71 000 |
1 332 000 |
999 653 |
765 028 |
76,5 |
234 625 |
|
5. IT kulud |
73 600 |
315 000 |
22 600 |
411 200 |
335 131 |
204 946 |
61,2 |
130 184 |
|
5.1. IT kulud |
68 000 |
295 000 |
25 000 |
388 000 |
313 053 |
189 808 |
60,6 |
123 244 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
5 600 |
20 000 |
-2 400 |
23 200 |
22 078 |
15 138 |
68,6 |
6 940 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
110 000 |
-1 000 |
109 000 |
64 695 |
49 449 |
76,4 |
15 245 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
56 000 |
500 000 |
2 000 |
558 000 |
404 708 |
399 825 |
98,8 |
4 883 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
1 898 |
0 |
0,0 |
1 898 |
|
9. Muud tegevuskulud |
5 000 |
106 500 |
1 000 |
112 500 |
82 548 |
72 901 |
88,3 |
9 647 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
3 000 |
17 500 |
0 |
20 500 |
13 112 |
1 836 |
14,0 |
11 276 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
2 000 |
89 000 |
1 000 |
92 000 |
69 437 |
71 065 |
102,3 |
-1 629 |
|
10. Ruumide kulud |
30 500 |
2 111 755 |
-7 852 |
2 134 403 |
1 458 469 |
1 005 018 |
68,9 |
453 451 |
|
10.1. Ruumide kulud |
30 500 |
580 000 |
4 600 |
615 100 |
327 370 |
285 350 |
87,2 |
42 020 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
1 531 755 |
-12 452 |
1 519 303 |
1 131 099 |
719 668 |
63,6 |
411 431 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
1 419 527 |
20 049 |
1 439 576 |
1 145 750 |
964 143 |
84,1 |
181 607 |
|
Tegevuskulud kokku |
21 726 457 |
32 284 799 |
2 574 009 |
56 585 265 |
42 392 205 |
20 489 765 |
48,3 |
21 902 441 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|