3.1.2.1. Sotsiaalteaduste valdkond
SV - Dekanaat
Töötajaid :	5	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	5,00	Seisuga 30.04.2024
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	641 424	941 608	114 289	1 055 897	*460 492*	43,6	1 101 915	305 816	27,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 500	0	1 500	*400*	26,7	400	400	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	641 424	943 108	114 289	1 057 397	460 892	43,6	1 102 315	306 216	27,8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	54 027	0	292 222	292 222	*292 222*	100,0	346 249	42 680	12,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	414 163	1 000 000	0	1 000 000	*580 516*	*58,1*	*994 679*	*392 569*	*39,5*
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	468 190	1 000 000	292 222	1 292 222	872 738	67,5	1 340 928	435 249	32,5
3. Muud tulud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
6. Valdkonna arengufond	*364 058*	164 994	0	164 994	*-9 440*	-5,7	*354 618*	*53 105*	15,0
6. Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	1 473 671	2 108 102	406 511	2 514 613	1 324 190	52,7	2 797 861	794 570	28,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	267 600	1 816 710	505 011	2 589 321	1 490 213	681 284	45,7	808 929
1.1. Palgakulud	200 000	1 102 175	377 437	1 679 612	979 160	*403 893*	41,2	575 267
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	363 718	124 554	554 272	323 123	*133 065*	41,2	190 058
1.3. Töötuskindlustus	1 600	8 817	3 019	13 437	7 833	*3 226*	41,2	4 608
1.4. Sihtstipendiumid	0	342 000	0	342 000	180 096	*141 100*	78,3	38 996
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	10 000	30 000	0	40 000	25 798	24 712	95,8	1 086
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 167 071	120 000	-98 500	1 188 571	1 178 393	33 390	2,8	1 145 003
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	527	*418*	79,3	109
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	1 000	5 000	0	6 000	3 633	2 620	72,1	1 013
5. IT kulud	3 000	15 000	0	18 000	10 899	5 643	51,8	5 256
5.1. IT kulud	3 000	15 000	0	18 000	10 899	*5 643*	51,8	5 256
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	5 266	467	8,9	4 799
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	40 000	0	60 000	41 064	29 130	70,9	11 934
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	5 000	2 000	0	7 000	6 053	5 306	87,7	747
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	3 000	0	0	3 000	3 000	*2 868*	95,6	132
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	2 000	0	4 000	3 053	*2 438*	79,8	615
10. Ruumide kulud	0	32 100	0	32 100	16 904	11 938	70,6	4 966
10.1. Ruumide kulud	0	2 100	0	2 100	1 106	*190*	17,2	916
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	30 000	0	30 000	15 798	*11 748*	74,4	4 050
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	37 293		37 293	19 638	80	0,4	19 558
Tegevuskulud kokku	1 473 671	2 108 102	406 511	3 988 285	2 797 861	794 570	28,4	2 003 291