3.1.2.1. Sotsiaalteaduste valdkond
SV - Dekanaat
Töötajaid :	5	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	5,00	Seisuga 31.05.2024
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	641 353	941 608	64 289	1 005 897	*484 917*	48,2	1 126 271	384 860	34,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 500	0	1 500	*400*	26,7	400	400	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	641 353	943 108	64 289	1 007 397	485 317	48,2	1 126 671	385 260	34,2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	54 027	0	292 222	292 222	*292 222*	100,0	346 249	42 680	12,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	414 163	1 000 000	0	1 000 000	*725 645*	*72,6*	*1 139 808*	*493 884*	*43,3*
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	468 190	1 000 000	292 222	1 292 222	1 017 867	78,8	1 486 057	536 564	36,1
3. Muud tulud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
6. Valdkonna arengufond	*364 045*	164 994	0	164 994	*5 977*	3,6	*370 022*	*63 078*	17,0
6. Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	1 473 588	2 108 102	356 511	2 464 613	1 509 162	61,2	2 982 749	984 902	33,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	267 600	1 816 710	505 011	2 589 321	1 689 264	855 078	50,6	834 186
1.1. Palgakulud	200 000	1 102 175	377 437	1 679 612	1 106 014	*507 982*	45,9	598 032
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	363 718	124 554	554 272	364 985	*167 340*	45,8	197 645
1.3. Töötuskindlustus	1 600	8 817	3 019	13 437	8 848	*4 057*	45,8	4 791
1.4. Sihtstipendiumid	0	342 000	0	342 000	209 418	*175 700*	83,9	33 718
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	10 000	30 000	0	40 000	28 370	28 996	102,2	-626
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 166 988	120 000	-148 500	1 138 488	1 149 536	38 726	3,4	1 110 810
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	612	*418*	68,2	194
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	1 000	5 000	0	6 000	4 062	2 620	64,5	1 442
5. IT kulud	3 000	15 000	0	18 000	12 185	6 377	52,3	5 808
5.1. IT kulud	3 000	15 000	0	18 000	12 185	*6 377*	52,3	5 808
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	6 123	619	10,1	5 505
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	40 000	0	60 000	44 493	32 834	73,8	11 659
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	5 000	2 000	0	7 000	6 225	5 306	85,2	919
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	3 000	0	0	3 000	3 000	*2 868*	95,6	132
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	2 000	0	4 000	3 225	*2 438*	75,6	787
10. Ruumide kulud	0	32 100	0	32 100	19 656	14 266	72,6	5 390
10.1. Ruumide kulud	0	2 100	0	2 100	1 286	*190*	14,8	1 096
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	30 000	0	30 000	18 370	*14 076*	76,6	4 294
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	37 293		37 293	22 835	80	0,4	22 755
Tegevuskulud kokku	1 473 588	2 108 102	356 511	3 938 201	2 982 749	984 902	33,0	1 997 848