3.1.2.1. Sotsiaalteaduste valdkond
SV - Dekanaat
Töötajaid :	5	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	5,00	Seis 31.12.2024
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	641 353	941 608	14 289	955 897	*955 897*	100,0	1 597 250	883 615	55,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 500	0	1 500	*4 400*	293,3	4 400	4 400	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	*16 900*	***	16 900	34 305	203,0
Kokku tulud õppetegevusest	641 353	943 108	14 289	957 397	977 197	102,1	1 618 550	922 319	57,0
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	54 027	0	292 222	292 222	*292 222*	100,0	346 249	56 813	16,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	414 163	1 000 000	0	1 000 000	*1 741 552*	*174,2*	*2 155 715*	*1 404 765*	*65,2*
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	468 190	1 000 000	292 222	1 292 222	2 033 774	157,4	2 501 964	1 461 578	58,4
3. Muud tulud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
6. Valdkonna arengufond	*364 045*	164 994	0	164 994	*8 570*	5,2	*372 614*	*85 339*	22,9
6. Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	*-553*	***	*-553*	*-553*	100,0
Tegevustulud kokku	1 473 588	2 108 102	306 511	2 414 613	3 018 987	125,0	4 492 575	2 468 683	55,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	267 600	1 816 710	455 011	2 539 321	3 107 929	2 173 581	69,9	934 348
1.1. Palgakulud	200 000	1 102 175	340 068	1 642 243	2 003 234	*1 356 893*	67,7	646 341
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	363 718	112 222	541 940	661 067	*447 245*	67,7	213 822
1.3. Töötuskindlustus	1 600	8 817	2 721	13 138	16 026	*10 842*	67,7	5 184
1.4. Sihtstipendiumid	0	342 000	0	342 000	427 602	*358 600*	83,9	69 002
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	10 000	30 000	0	40 000	47 509	64 175	135,1	-16 666
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 166 988	120 000	-148 500	1 138 488	1 131 354	96 325	8,5	1 035 029
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	1 250	*1 211*	96,8	39
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	1 000	5 000	0	6 000	7 251	7 208	99,4	44
5. IT kulud	3 000	15 000	0	18 000	21 754	8 559	39,3	13 196
5.1. IT kulud	3 000	15 000	0	18 000	21 754	*8 509*	39,1	13 246
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	50	0,0	-50
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	12 503	2 156	17,2	10 347
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	40 000	0	60 000	70 012	67 464	96,4	2 548
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	5 000	2 000	0	7 000	7 501	9 631	128,4	-2 130
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	3 000	0	0	3 000	3 000	*2 806*	93,5	194
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	2 000	0	4 000	4 501	*6 825*	151,6	-2 324
10. Ruumide kulud	0	32 100	0	32 100	40 135	38 153	95,1	1 981
10.1. Ruumide kulud	0	2 100	0	2 100	2 626	*6 982*	265,9	-4 356
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	30 000	0	30 000	37 509	*31 172*	83,1	6 337
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	37 293		37 293	46 627	1 433	3,1	45 194
Tegevuskulud kokku	1 473 588	2 108 102	306 511	3 888 201	4 492 575	2 468 683	55,0	2 023 892