3.1.2.1. Sotsiaalteaduste valdkond
SV - Dekanaat
Töötajaid :	4	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	4,00	Seisuga 30.06.2024
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	641 353	941 608	64 289	1 005 897	*559 343*	55,6	1 200 696	466 440	38,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 500	0	1 500	*400*	26,7	400	400	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	10 736	***
Kokku tulud õppetegevusest	641 353	943 108	64 289	1 007 397	559 743	55,6	1 201 096	477 576	39,8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	54 027	0	292 222	292 222	*292 222*	100,0	346 249	51 546	14,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	414 163	1 000 000	0	1 000 000	*870 774*	*87,1*	*1 284 937*	*634 938*	*49,4*
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	468 190	1 000 000	292 222	1 292 222	1 162 996	90,0	1 631 186	686 483	42,1
3. Muud tulud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
6. Valdkonna arengufond	*364 045*	164 994	0	164 994	*-32 873*	-19,9	*331 172*	*70 359*	21,2
6. Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	1 473 588	2 108 102	356 511	2 464 613	1 689 866	68,6	3 163 454	1 234 418	39,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	267 600	1 816 710	505 011	2 589 321	1 859 492	1 079 663	58,1	779 828
1.1. Palgakulud	200 000	1 102 175	377 437	1 679 612	1 214 498	*648 554*	53,4	565 945
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	363 718	124 554	554 272	400 784	*213 728*	53,3	187 056
1.3. Töötuskindlustus	1 600	8 817	3 019	13 437	9 716	*5 181*	53,3	4 535
1.4. Sihtstipendiumid	0	342 000	0	342 000	234 493	*212 200*	90,5	22 293
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	10 000	30 000	0	40 000	30 570	35 539	116,3	-4 970
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 166 988	120 000	-148 500	1 138 488	1 147 447	45 306	3,9	1 102 140
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	686	*509*	74,2	177
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	1 000	5 000	0	6 000	4 428	2 779	62,7	1 650
5. IT kulud	3 000	15 000	0	18 000	13 285	6 377	48,0	6 908
5.1. IT kulud	3 000	15 000	0	18 000	13 285	*6 377*	48,0	6 908
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	6 857	1 223	17,8	5 634
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	40 000	0	60 000	47 426	41 279	87,0	6 147
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	5 000	2 000	0	7 000	6 371	5 434	85,3	938
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	3 000	0	0	3 000	3 000	*2 868*	95,6	132
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	2 000	0	4 000	3 371	*2 566*	76,1	806
10. Ruumide kulud	0	32 100	0	32 100	22 009	16 738	76,1	5 271
10.1. Ruumide kulud	0	2 100	0	2 100	1 440	*269*	18,7	1 170
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	30 000	0	30 000	20 570	*16 469*	80,1	4 100
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	37 293		37 293	25 570	80	0,3	25 490
Tegevuskulud kokku	1 473 588	2 108 102	356 511	3 938 201	3 163 454	1 234 418	39,0	1 929 036