3.4.9. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TI - Tehnoloogiainstituut
Töötajaid :	144	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	106,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	431 615	777 368	-45 728	731 640	332 956	45,5	764 571	545 358	71,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	51 068	173,3	51 068	51 068	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	100	200 000	0	200 000	95 835	47,9	95 935	95 935	100,0
1.3. Täiendusõpe	3 914	5 000	0	5 000	3 510	70,2	7 424	3 510	47,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	3	40 000	0	40 000	16 000	40,0	16 003	6 976	43,6
1.5.2. Välistoetused	-138 589	400 000	0	400 000	151 033	37,8	12 444	80 889	650,0
1.5.3. Tõukefondid	0	10 000	0	10 000	0	0,0	0	57 235	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	297 043	1 461 830	-45 728	1 416 102	650 402	45,9	947 445	840 971	88,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	656 495	1 050 951	231 026	1 281 978	681 413	53,2	1 337 908	826 562	61,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	88 840	1 662 800	0	1 662 800	811 400	48,8	900 240	895 296	99,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	446 216	400 000	0	400 000	631 848	158,0	1 078 064	622 621	57,8
2.3.2. Välistoetused	473 100	850 000	0	850 000	703 865	82,8	1 176 965	553 350	47,0
2.3.3. Tõukefondid	-23 258	1 000 000	0	1 000 000	135 675	13,6	112 416	183 489	163,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	623 224	1 000 000	0	1 000 000	203 341	20,3	826 566	249 395	30,2
2.4.2. Välislepingud	-73 436	300 000	0	300 000	90 014	30,0	16 579	18 003	108,6
Kokku tulud teadustegevusest	2 191 181	6 263 751	231 026	6 494 777	3 257 557	50,2	5 448 738	3 348 715	61,5
3.    Muud tulud	650 748	300 000	0	300 000	81 876	27,3	732 624	84 877	11,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-51 000	0	-51 000	15 930	-31,2	15 930	15 930	100,0
Instituudi arengufond	1 088 491	229 754	0	229 754	178 684	77,8	1 267 175	303 192	23,9
Eraldis instituudi arengufondi	0	-229 754	0	-229 754	-178 684	77,8	-178 684	-178 684	100,0
Tulud kokku	4 227 462	7 974 581	185 298	8 159 879	4 005 765	49,1	8 233 227	4 415 001	53,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	402 000	4 830 116	175 298	5 407 414	2 859 207	3 328 740	116,4	-469 534
1.1. Palgakulud	300 000	3 174 855	131 015	3 605 870	1 922 884	2 280 866	118,6	-357 982
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 047 702	43 235	1 189 937	634 552	751 275	118,4	-116 724
1.3. Töötuskindlustus	3 000	25 399	1 048	29 447	15 983	18 208	113,9	-2 225
1.4. Sihtstipendiumid	0	400 000	0	400 000	196 364	205 131	104,5	-8 767
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	182 160	0	182 160	89 424	73 260	81,9	16 164
2. Koolitus ja lähetused	200 000	200 000	0	400 000	298 182	103 356	34,7	194 826
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 167 462	1 300 000	10 000	4 477 462	3 810 554	379 077	9,9	3 431 477
sh töötervishoiukulud	0	10 000	0	10 000	4 909	1 535	31,3	3 374
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	40 000	25 000	0	65 000	52 273	5 594	10,7	46 679
5. IT kulud	0	162 000	0	162 000	79 527	40 630	51,1	38 898
5.1. IT kulud	0	160 000	0	160 000	78 546	40 505	51,6	38 040
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	982	124	12,6	858
6. Transpordikulud	3 000	24 000	0	27 000	14 782	8 836	59,8	5 946
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	100 000	0	115 000	64 091	31 812	49,6	32 279
8. Investeeringud põhivarasse	400 000	300 000	0	700 000	547 273	96 112	17,6	451 161
9. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	9 818	3 126	31,8	6 692
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-1 517	***	1 517
9.2. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	9 818	4 644	47,3	5 175
10. Ruumide kulud	0	490 668	0	490 668	240 874	219 197	91,0	21 677
10.1. Ruumide kulud	0	20 000	0	20 000	9 818	3 040	31,0	6 778
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	470 668	0	470 668	231 056	216 157	93,6	14 899
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	522 797	0	522 797	256 646	198 522	77,4	58 124
Tegevuskulud kokku	4 227 462	7 974 581	185 298	12 387 341	8 233 227	4 415 001	53,6	3 818 226