3.4.9.
Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
TI - Tehnoloogiainstituut |
Töötajaid : |
147 |
Seisuga
31.05.2024 |
Täidetud ametikohti : |
109,1 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
431 615 |
777 368 |
-45 728 |
731 640 |
266 508 |
36,4 |
698 124 |
375 566 |
53,8 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
29 462 |
0 |
29 462 |
40 265 |
136,7 |
40 265 |
40 265 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
100 |
200 000 |
0 |
200 000 |
97 335 |
48,7 |
97 435 |
97 435 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
3 914 |
5 000 |
0 |
5 000 |
3 510 |
70,2 |
7 424 |
3 510 |
47,3 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
3 |
40 000 |
0 |
40 000 |
16 000 |
40,0 |
16 003 |
6 290 |
39,3 |
1.5.2. Välistoetused |
-138 589 |
400 000 |
0 |
400 000 |
151 033 |
37,8 |
12 444 |
67 312 |
540,9 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0,0 |
0 |
43 467 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
297 043 |
1 461 830 |
-45 728 |
1 416 102 |
574 651 |
40,6 |
871 694 |
633 844 |
72,7 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
656 495 |
1 050 951 |
221 088 |
1 272 039 |
671 475 |
52,8 |
1 327 970 |
669 343 |
50,4 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
88 840 |
1 662 800 |
0 |
1 662 800 |
811 400 |
48,8 |
900 240 |
733 901 |
81,5 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
446 216 |
400 000 |
0 |
400 000 |
341 440 |
85,4 |
787 656 |
493 993 |
62,7 |
2.3.2. Välistoetused |
473 100 |
850 000 |
0 |
850 000 |
1 670 369 |
196,5 |
2 143 469 |
444 082 |
20,7 |
2.3.3. Tõukefondid |
-23 258 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
105 353 |
10,5 |
82 094 |
130 120 |
158,5 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
623 224 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
179 361 |
17,9 |
802 586 |
215 302 |
26,8 |
2.4.2. Välislepingud |
-73 436 |
300 000 |
0 |
300 000 |
90 014 |
30,0 |
16 579 |
18 003 |
108,6 |
Kokku tulud teadustegevusest |
2 191 181 |
6 263 751 |
221 088 |
6 484 839 |
3 869 412 |
59,7 |
6 060 593 |
2 704 743 |
44,6 |
3. Muud tulud |
650 748 |
300 000 |
0 |
300 000 |
79 386 |
26,5 |
730 133 |
69 424 |
9,5 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-51 000 |
0 |
-51 000 |
17 039 |
-33,4 |
17 039 |
17 039 |
100,0 |
Instituudi arengufond |
1 088 491 |
229 754 |
0 |
229 754 |
174 855 |
76,1 |
1 263 346 |
255 531 |
20,2 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
-229 754 |
0 |
-229 754 |
-174 855 |
76,1 |
-174 855 |
-174 855 |
100,0 |
Tulud kokku |
4 227 462 |
7 974 581 |
175 360 |
8 149 941 |
4 540 489 |
55,7 |
8 767 951 |
3 505 726 |
40,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
402 000 |
4 830 116 |
175 360 |
5 407 476 |
3 190 647 |
2 557 894 |
80,2 |
632 753 |
|
1.1. Palgakulud |
300 000 |
3 174 855 |
131 061 |
3 605 916 |
2 141 789 |
1 733 155 |
80,9 |
408 635 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
99 000 |
1 047 702 |
43 250 |
1 189 952 |
706 790 |
570 786 |
80,8 |
136 005 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
3 000 |
25 399 |
1 048 |
29 447 |
17 734 |
13 832 |
78,0 |
3 902 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
222 848 |
178 081 |
79,9 |
44 767 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
182 160 |
0 |
182 160 |
101 485 |
62 040 |
61,1 |
39 445 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
200 000 |
200 000 |
0 |
400 000 |
311 424 |
78 526 |
25,2 |
232 898 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
3 167 462 |
1 300 000 |
0 |
4 467 462 |
3 891 717 |
310 546 |
8,0 |
3 581 172 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
5 571 |
1 038 |
18,6 |
4 533 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
40 000 |
25 000 |
0 |
65 000 |
53 928 |
5 410 |
10,0 |
48 518 |
|
5. IT kulud |
0 |
162 000 |
0 |
162 000 |
90 253 |
40 011 |
44,3 |
50 242 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
89 139 |
39 887 |
44,7 |
49 252 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 114 |
124 |
11,1 |
990 |
|
6. Transpordikulud |
3 000 |
24 000 |
0 |
27 000 |
16 371 |
7 544 |
46,1 |
8 827 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
15 000 |
100 000 |
0 |
115 000 |
70 712 |
29 245 |
41,4 |
41 467 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
400 000 |
300 000 |
0 |
700 000 |
567 136 |
96 112 |
16,9 |
471 024 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
11 142 |
2 758 |
24,8 |
8 384 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 517 |
*** |
1 517 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
11 142 |
4 275 |
38,4 |
6 867 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
490 668 |
0 |
490 668 |
273 361 |
187 768 |
68,7 |
85 592 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
11 142 |
2 824 |
25,3 |
8 318 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
470 668 |
0 |
470 668 |
262 218 |
184 944 |
70,5 |
77 274 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
522 797 |
0 |
522 797 |
291 260 |
189 913 |
65,2 |
101 347 |
|
Tegevuskulud kokku |
4 227 462 |
7 974 581 |
175 360 |
12 377 403 |
8 767 951 |
3 505 726 |
40,0 |
5 262 225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|