3.4.9. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TI - Tehnoloogiainstituut
Töötajaid :	151	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	110,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	431 674	777 368	-45 728	731 640	200 061	27,3	631 735	286 905	45,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	40 265	136,7	40 265	40 265	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	100	200 000	0	200 000	91 320	45,7	91 420	91 420	100,0
1.3. Täiendusõpe	3 914	5 000	0	5 000	3 510	70,2	7 424	3 510	47,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	3	40 000	0	40 000	16 000	40,0	16 003	5 456	34,1
1.5.2. Välistoetused	-139 199	400 000	0	400 000	120 709	30,2	-18 490	45 979	-248,7
1.5.3. Tõukefondid	0	10 000	0	10 000	0	0,0	0	34 941	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	296 491	1 461 830	-45 728	1 416 102	471 866	33,3	768 357	508 477	66,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	656 495	1 050 951	221 088	1 272 039	671 475	52,8	1 327 970	545 237	41,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	88 840	1 662 800	0	1 662 800	811 400	48,8	900 240	624 827	69,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	446 216	400 000	0	400 000	311 940	78,0	758 156	380 750	50,2
2.3.2. Välistoetused	473 100	850 000	0	850 000	70 332	8,3	543 432	307 576	56,6
2.3.3. Tõukefondid	-23 258	1 000 000	0	1 000 000	76 936	7,7	53 678	93 185	173,6
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	623 224	1 000 000	0	1 000 000	120 000	12,0	743 225	172 520	23,2
2.4.2. Välislepingud	-73 436	300 000	0	300 000	90 014	30,0	16 579	18 003	108,6
Kokku tulud teadustegevusest	2 191 181	6 263 751	221 088	6 484 839	2 152 098	33,2	4 343 279	2 142 098	49,3
3.    Muud tulud	650 748	300 000	0	300 000	49 897	16,6	700 645	61 036	8,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-51 000	0	-51 000	27 981	-54,9	27 981	27 981	100,0
Instituudi arengufond	1 089 596	229 754	0	229 754	155 090	67,5	1 244 686	240 617	19,3
Eraldis instituudi arengufondi	0	-229 754	0	-229 754	-155 090	67,5	-155 090	-155 090	100,0
Tulud kokku	4 228 015	7 974 581	175 360	8 149 941	2 701 843	33,2	6 929 858	2 825 119	40,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	402 000	4 830 116	175 360	5 407 476	2 061 399	2 042 903	99,1	18 497
1.1. Palgakulud	300 000	3 174 855	131 061	3 605 916	1 395 967	1 372 486	98,3	23 481
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 047 702	43 250	1 189 952	460 669	451 984	98,1	8 685
1.3. Töötuskindlustus	3 000	25 399	1 048	29 447	11 768	10 952	93,1	816
1.4. Sihtstipendiumid	0	400 000	0	400 000	132 607	148 081	111,7	-15 474
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	182 160	0	182 160	60 389	59 400	98,4	989
2. Koolitus ja lähetused	200 000	200 000	0	400 000	266 303	58 861	22,1	207 442
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 168 015	1 300 000	0	4 468 015	3 598 987	243 854	6,8	3 355 133
sh töötervishoiukulud	0	10 000	0	10 000	3 315	669	20,2	2 646
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	40 000	25 000	0	65 000	48 288	961	2,0	47 326
5. IT kulud	0	162 000	0	162 000	53 706	34 834	64,9	18 871
5.1. IT kulud	0	160 000	0	160 000	53 043	34 727	65,5	18 316
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	663	108	16,2	556
6. Transpordikulud	3 000	24 000	0	27 000	10 956	6 470	59,1	4 487
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	100 000	0	115 000	48 152	27 998	58,1	20 154
8. Investeeringud põhivarasse	400 000	300 000	0	700 000	499 455	96 112	19,2	403 343
9. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	6 630	522	7,9	6 108
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-1 517	***	1 517
9.2. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	6 630	2 039	30,8	4 591
10. Ruumide kulud	0	490 668	0	490 668	162 665	156 428	96,2	6 237
10.1. Ruumide kulud	0	20 000	0	20 000	6 630	2 556	38,5	4 075
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	470 668	0	470 668	156 034	153 872	98,6	2 162
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	522 797	0	522 797	173 316	156 177	90,1	17 139
Tegevuskulud kokku	4 228 015	7 974 581	175 360	12 377 956	6 929 858	2 825 119	40,8	4 104 739